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1、济源市水系综合治理(一期)工程PPP项目项目建设管理方案一、 项目概况1、项目内容及投资规模济源市水系综合治理(一期)工程PPP项目，重要涉及三个子项目，分别为盘溪河水生态综合治理工程、蟒河口水库供水工程、三湖新区工程，其中三湖新区工程涉及引黄调蓄玉阳湖工程、玉阳湖升级改造工程以及三湖大道工程。项目总投资9.2693亿元。合伙期为，其中建设期3年，运营期。本项目涉及盘溪河水生态综合治理工程、三湖新区工程、蟒河口水库供水工程三大工程，其中三湖新区工程涉及引黄调蓄玉阳湖工程、玉阳湖升级改造工程以及三湖大道工程。（1）盘溪河水生态综合治理工程工程建设的重要内容为主河道清淤疏浚工程、岸坡整治工程、堤防
2、填筑工程、拦蓄水建筑物工程。河道清淤疏浚工程，清淤疏浚河道长度16.45km；岸坡整治工程总长度19.86km，其中新建生态护岸长度17.16km，改造和提高护岸长度2.7km；堤防填筑工程总长10.14km，其中城区段4.34km，非城区段5.8km；拦蓄水建筑物工程，新建液压坝2座、钢坝2座、挡水堰10座。盘溪河工程概算总投资为23228.22万元。其中建筑工程11157.76万元，机电设备及安装工程1169.47万元，金属构造设备及安装工程1272.06万元，临时工程1058.43万元，独立费用2197.57万元，预备费842.76万元，建设补偿和移民征地4950.28万元，水土保持工程
3、142.10万元，环保工程437.79万元。（2）三湖新区工程引黄调蓄玉阳湖工程引黄调蓄玉阳湖工程为济源市部分都市工业供水，供水范畴为济源市虎岭产业集聚区、济源市西部工业区和济源市中心城区。规划在曲阳湖、三河水库（万阳湖）基本上，新建玉阳湖的水库联合引黄调蓄工程，位于济源市西部，其中新建玉阳湖在既有的曲阳湖和三河水库（万阳湖）下游。曲阳湖、三河水库（万阳湖）工程任务均为以防洪、灌溉为主，兼顾旅游、养殖等综合运用。新建玉阳湖水库的工程任务则为：以满足一干渠灌溉的2.37万亩农田的灌溉用水和济源市中心城区部分工业用水为主，兼顾改善都市水环境。玉阳湖升级改造工程虎岭河、湨河改道工程长1416米，改道
4、后河道的防洪原则达到50年一遇，改道后新增的蓄水水域与原玉阳湖引黄调蓄工程外湖互通，形成大外湖，河道改道新增蓄水水域281.97亩，蓄水量48.88万m3；在曲阳湖大坝到玉阳湖库之间开挖蓄水水域与原玉阳湖引黄调蓄工程的内湖互通，形成大内湖，新增水域面积397.65亩，开挖后蓄水量增长145.8万m3。总计增长蓄水水域面积679.62亩，增长蓄水量194.68万m3，加上玉阳湖引黄调蓄工程引黄调蓄工程水域，水域面积总计为1828.15亩，蓄水量为714.6万m3，其中外湖蓄水量108.88 万m3，内湖蓄水量605.8万m3；为避免扩挖水域蓄水后湖水下渗，须对湖底做防渗解决，对于湖底及岸坡基面为
5、砂卵石的部位，在砂卵石上铺设0.75m厚的粘土，粘土铺设面积355200平方米，铺设总量26.64万立方米。三湖大道工程项目全长1.560公里，中桥2座，涵洞4道。路基宽度与已建成的万洋大道基本保持一致。采用路基宽度35米，路面宽度21米。断面布置为：4米（人行道）+3米（绿化带）+10.5米（行车道）+10.5米（行车道）+3米（绿化带）+4米（人行道）。（3）蟒河口水库供水工程蟒河口水库供水工程涉及防渗工程、引水工程、供水工程。其中防渗工程涉及左右坝肩帷幕灌浆和库区断层解决。引水工程重要涉及泵站、引水管道、节制闸等三部分构成，引水流1.74m3/s，水库调蓄水位为290m，运用引沁总干渠，
6、在尾水渠上建节制闸引水至泵站前池，泵站加压后，通过长度约380m的压力管道至水库坝后，经水库275m高程灌溉洞入库区。供水工程布置主干管1条，长度为9480m；思礼镇循环经济产业园万洋供水支管1条，长度为2460m；玉川产业集聚区豫光金铅供水支管1条，长度为1630m。二、合伙模式及工期1、合伙模式本项目采用PPP运作方式为BOT（建设-运营-移送）模式，由项目公司承当本项目的融资、建设、运营维护及期满移送等工作。2、工期合伙期自项目动工日起计算，其中盘溪河水生态综合治理工程建设期3年，运营期；引黄调蓄玉阳湖工程建设期2年，运营期；玉阳湖升级改造工程建设期2年，运营期；三湖大道工程建设期1年，
7、运营期9年；蟒河口水库供水工程建设期2年，运营期。三、项目管理目的（含进度、质量、安全、投资等目的）1、质量目的严格执行国家各项技术、规范原则，精心组织施工，保证工程质量达到国家现行工程施工质量验收原则和有关规范，并经验收合格。2、 工期目的盘溪河水生态综合治理工程建设期2年，运营期；引黄调蓄玉阳湖工程建设期2年，运营期；玉阳湖升级改造工程建设期2年，运营期；三湖大道工程建设期1年，运营期9年，蟒河口水库供水工程建设期2年，运营期。其她目的按照合同商定执行。3、 文明施工目的实现整个施工现场整洁、规范、有序，按照文明工地及公司有关规定的原则进行现场布置及施工。4、 职业健康安全目的施工现场安全
8、管理达标合格率100%，杜绝死亡及重大机械设备、火灾、中毒、交通等恶性事故；年度一般事故频率控制在3以内，年度重伤事故频率控制在0.3以内；避免职业病发生。5、 环保目的严格遵守执行国家、省、市有关环保法规、条例，搞好环保，施工噪音、污染、防尘达到有关原则，严格按照“8个100%”施工（施工工地围挡达标率、裸露土方覆盖率、出入车辆冲洗率、主干道硬化率、设立扬尘监督牌率、拆除工程洒水压尘率、一定规模的施工工地扬尘监控系统安装率以及Pm2.5、Pm10在线监测仪安装率均达100%）。要严格执行扬尘污染防治“三员”现场管理措施，严格贯彻扬尘污染治理各项措施。6、 投资目的项目筹集资金必须不小于项目资
9、金需求,保证项目融资满足工程建设资金需求,保证工程建设施工资金的安全性和财务报告的可靠完整、符合有关法律法规,保障招标人和公司的资产安全性。本建设项目筹划总投资5.3581亿元。五、 项目建设管理董事长总经理财务总监综合部工程部技术总工财务部1、 组织机构图（二）工程项目管理制度本项目管理将从工程技术、施工、质量、安全、成本、物供等方面着手，总结以往的成功管理经验共制定制度、措施、规则21项，其中制度6项（行政管理制度、安全生产管理措施、固定资产管理制度、投资管理制度、重大事项报告制度、部门职责），措施13项（财务管理措施、车辆及驾驶员管理措施、工程款拨付管理措施、工程项目建设管理措施、合同管
10、理措施、绩效考核措施、考勤管理措施、试用期员工考核管理措施、项目投资决策管理措施、薪酬管理措施、印章管理措施、招标管理措施、试用期员工转正考核流程及员工转正考核工作安排管理措施、），规则2项（总经理办公会议事规则、“三重一大”决策制度实行细则）。（三）项目过程管理1、前期手续基建手续序号手续办理状态1项目建议书批复及其附件已办理2可行性研究报告批复及其附件已办理3用地预审、涉及项目规划选址已办理4环境影响评价批复已办理5初步设计批复已办理6建设用地规划许可证已办理7土地使用证已办理8建设工程规划许可证（城乡规划范畴内）已办理9质量安全监督手续已办理10施工许可证或动工报告已办理PPP手续序号手
11、续1物有所值评价论证已办理2财政承受能力论证已办理3项目实行方案已办理4项目实行机构授权书已办理5政府出资代表授权书有6实行方案批复已办理7政府付费或财政可行性缺口补贴纳入财政年度预算的人大决策未办理8入库状况未入库2、施工准备阶段 （1）建设资金准备资本金到位5900万元。（2）技术准备本项目勘察工作外业部分已于3月所有完毕，勘察成果根据设计进度陆续提供；建设设计工作正在有序推动。根据现场实际状况，项目公司组织设计单位、监理单位、施工单位等有关单位进行了图纸会审，并按专业进行了技术交底，各施工单位的施工组织设计已经监理机构审批实行，各专项施工方案根据施工进度也陆续报审。3、建设实行阶段（1）
12、 质量控制管理1） 建立质量管理体系，明确目的与职责；制定各项质量管理制度并严格贯彻；2）根据国务院颁布的建设工程质量管理条例，对整个工程的建设质量实行管理并负管理连带责任；3）督促各参建方建立和健全质量管理体系，审核、检查各参建方的质量保证体系的有效性、完整性，保证工程质量，并对其运作和持续改善状况进行检查；4）制定巡视制度，加强现场巡视，第一时间理解和收集现场状况，及时解决现场存在的问题；5）参与重要节点的中间验收，组织并主持工程竣工验收。发现质量问题，责成施工单位及时整治；6）按照项目划分分解制定各单位工程和分部、分项工程的质量控制目的，制定相应的质量保证措施，保证工程质量达到既定的目的
13、；7）做好进场原材料、设备的质量检查，审核经监理单位审查的建设工程使用的原材料、半成品、成品和设备的数量和质量；8）审核监理单位提交的质量报告，审核设计、勘察公司等各参与方提交的工程质量验收文献；9）规定施工单位、监理单位每月向建设单位提交工程质量状况报告；及时向水系指挥部报告施工现场的状况；10）审批监理单位提供的监理规划和监理细则；11）督促检查监理单位对施工单位的施工组织设计方案进行审核，并进行批复；12）参与监理单位组织的图纸会审；13）根据有关规定，负责一般工程质量事故解决；对重大质量事故，应根据专业经验坚决、及时上报质量监督部门；14）接受质量监督部门的检查，协调解决检查中遇到的问
14、题；15）组织各方在建设期和质量保修期内进行回访，对工程缺陷及时维修和弥补。（2） 进度控制管理1）根据工程特点、实行状况及过去类似工程积累的经验,根据施工单位上报的项目总进度筹划及控制节点,提出筹划控制目的,报水系指挥部批准后,作为项目开展的大纲性筹划,指引所有工作的开展;2）按照建设单位制定的项目总工期规定,编制年度进度筹划和分段工程进度筹划,报建设单位审批后,督促检查贯彻各阶段工程进度的实行状况；3）根据总进度筹划,编制二级筹划,涉及设计出图筹划、招标筹划、采购筹划、现场准备筹划、施工筹划等,并督促有关各方实行;4）严格按筹划进行管理,对项目进度实行动态监控,一旦发既有进度脱节或延误,应
15、及时查清因素,并采用相应的补救措施,保证在预定的总工期内按期完毕;5）定期召开进度专项会议,督促各方按筹划实行,浮现偏差及时纠偏;6）协调各独立承包商及甲供材料、设备供应公司的进退场时间及相应的施工周期;7）运用组织、经济、法律、技术等手段和措施,保证进度筹划的如期完毕；8）设立筹划专人,根据建设单位规定每月向建设单位提供各项目工程部位完毕状况报表、产值报告及建设动态等。督促各施工单位上报并审核各专业进度筹划,及时向建设单位报告施工现场的状况;9）做好各筹划节点实际完毕工期时间的具体记录,收集和保存有关工期资料;10）及时审核和解决有关公司提出的工期索赔事宜;11）审核承包商各项施工准备工作,检查施工现场状况,办理有关手续,组织施工临时供水、供电、接通通讯至工地现场,组织编写动工报告,办理动工手续,为施工单位提供施工条件。（3） 投资控制管理投资管理重要从设计变更、招投标、合同、采购、索赔等方面入手,管理建设单位聘任的造价征询机构对投资进行全面控制。重要工作如下:1）按照既定的工程投资控制目
