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1、化工公司二一四年效能监察项目构建设备检修质量标准,提升检修质量管控水平实施检查阶段资料项目辅导人项目负责人项目联络人项目监察员小组成员副主任工程师、机械工程师项目责任单位：化工公司装备能源部目录一、项目实施阶段措施优化11、实施检查阶段概况1（1）、主要实施过程1（2）、项目目标实现12、专家评委建议落实状况2（1）、监察建议整改情况2（2）、建议整改情况3二、对策措施落实情况71措施三实施记录7（1）检修资料收集7（2）设立检修资料专柜10（3）检修作业票据全11（4）关键设备返修统计132措施七实施记录17（1）检查考核情况17（2）月度设备检查考核18（3）优化整改233项目实施自查25
2、三、小结301一、项目实施阶段措施优化1、实施检查阶段概况（1）、主要实施过程严格按照实施统筹表对末完成的措施,按项目实施计划表推进落实，措施的进度和质量由各措施责任人负责，每项措施的运作过程填写完整的措施记录。（2）、项目目标实现常态化进行设备管理检查考核工作，形成设备检修质量标准，建立关键设备检修档案专柜，完成设备检修资料的收集，统计关键设备返修率，使关键设备检修过程得以全覆盖追溯，检修质量得以保证。构建三全检修质量标准，实现质量管控三降增效 “三全”（1）、检修技术标准全（编制覆盖化工公司装置设备的137个检修规程，用于技术指导支撑）。（2）、检修记录全（统一规范检修记录、巡检记录、润滑
3、记录、缺隐记录，并定时对纸质和电子记录进行归档集中管理）。（3）、检修安全作业票证全（严格检修安全作业票证管理制度，做到违章必究，杜绝违章作业。检修作业票的归档采用检修记录的归档模式）。“三降”（1）、降返修率DAP、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日11月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修率低于6%。（2）、降返修直接损失DAP、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日11月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修直接损失费用低于83.7万元（项目运作时间为9个月，99.383.7）。（3）降返修停机时间DAP、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日11月30日时段内，因检修质量造成关键设备
4、的返修停机时间低于26.5天。2、专家评委建议落实状况（1）、监察建议整改情况 2014年7月10日，集团公司效能监察项目实施检查阶段考核，专家评审团在项目实施检查汇报会上提出建议2条。 完善了几个台账、记录表，靠人盯人的办法来检查考核不是长久之计，应建立台账、记录管理长效机制。 发挥好领题领导的作用，遇到困难主动向领题领导报告，请其指点解决办法。项目实施检查阶段第一次考核（2）、建议整改情况1. 完善检修时检修记录的检查考核，考虑一些制度、机制或是在工程结算签单时，须将检修工作进行考核评分，与维修保运费用结算相关。通过每个月检修保运工作进行考核评分，与维修保运费用结算挂钩。对维修保运班组维修
5、质量管理进行评分，包括设备完好率（跑冒滴漏、零部件完整性、备机或总成备件完好、设备巡检保养）、检修返工次数、维修工作及时性，通过设备检修记录进行分析打分，以各月维修保运工作评分表作为维修保运费用结算的依据。维修保运工作评分表查看装置漏点检查、治理记录，依据装置运行期间可以处理漏点数不得超过5处超出按0.5分/处扣分，并对设备泄漏率进行统计。查看装置设备巡检缺陷记录，依据维修保运工作评分细则，因巡检、润滑巡检不到位造成设备故障，每次扣2分；无巡检记录或作假记录，发现一次扣1分无润滑记录，每台设备扣1分；发生设备事故，按设备事故管理标准调查处理。保运费用审批表依据检修记录对设备完好率、开车率、泄漏
6、率进行统计，直接对保运班组考核，依据考核情况对维修保运费用结算审批。各装置机械工程师和技术员不定期对设备检修记录进行检查，督促保运班组规范检修，克服检修管理履职不到位的问题。检修记录的检查考核，通过每个月对检修保运工作进行考核评分，使保运班组自觉填写检修记录。2. 发挥领题领导的作用，遇到困难主动向领题领导报告，请其指点解决办法。项目运作中，得到化工公司效能监察领导小组、公司相关部门的指导和帮助，项目得以顺利实施。2014年9月1日，组织召开装备能源部效能监察自查会，化工公司纪委书记彭光剑、领题领导、化工公司效监办成员张孟娇、项目监察员陈红卫对项目辅导。项目辅导人肯定了效能监察的工作切实有效果
7、，并为项目实施提出指导性意见，要求设备检修规程是为提升检修质量的，检修记录不能脱离标准，需要进一步完善检修检修标准的宣贯，标准必须不折不扣的执行。在项目实施过程中，积极接受领题领导和项目指导员的指导，对项目运作起到了积极的帮助。44二、对策措施落实情况1措施三实施记录措施三：建立关键设备检修档案专柜，按年对检修纸质资料收集统一管理，并按年对检修纸质资料进行扫描归档。（1）检修资料收集项目小组按计划按月到各装置收集检修资料，并对各装置设备进行检查考核。检修记录收集到各装置检查、考核设备检修记录表、设备检修记录卡、设备巡检缺陷记录表、装置漏点检查、治理记录表等基础台账，每月底对设备所有的记录进行汇
8、总、统计分析。从一段时期，大量的数据统计中，可以对某台设备进行故障分析，提取设备的经常发生故障的部位、频率和故障原因，这些统计资料对维修人员进行故障分析培训，探讨维修经验和技术操作技能非常有帮助，有助于对同类故障快速进行判断，找到解决方法。认真填写检修记录卡关键设备检修记录卡，记录了设备名称、编号、类别，检修单位、参照检修标准、检修内容、技术参数，设备试运行情况，最终验收签字。 在检修过程中参照设备检修规程对设备进行维护、检修，并做好检修的各项记录，通过检修记录卡能查看设备更换记录，材料备件清单，为设备检修、管理提供参考依据。 依照设备检修记录，规范保运班组检修过程，提升保运服务质量，避免检修
9、过程中职责不清。设备检修记录了报修人员、检修时间、修复时间，装备部机械工程师按照检修规范标准，全面指导检修过程，把好检修质量关，检修完成后必须由装备部验收人和生产部验收人签字认可交付使用。避免检修过程中设备检修监督不到位，使得检修过程缺少技术指导造成返修。漏点检查、治理记录检修记录表从设备巡检、“跑、冒、滴、漏”治理到设备检修的整个过程进行了记录，贯穿整个设备检修过程，规范三级巡检（2）设立检修资料专柜设立检修资料专柜，对检修资料收集分析，使检修可以追溯，克服检修管理履职不到位的问题。设备维护检修标准资料柜设备检修资料专柜在设备检修资料管理中对检修资料及时收集,日常形成的巡检记录，检修记录、漏
10、点治理记录、更换备品备件记录，这些内容都是检修人员对设备维修过程中日积月累形成的重要文件，为检查设备运行正常与否提供了准确的数据，技术人员可以通过分析记录中蛛丝马迹的变化制定和编制检修方案。设备维护检修规程对规范设备检修的质量、确保设备安全运行，起到了十分重要的指导作用。标准修订、新增前，由于化工公司设备装备水平的大幅提高，科学技术的不断提高，该标准已经大大滞后，不能适应生产需求。新的设备维护检修规程为企业的设备检修提供指导意见，可作为制定设备检修细则、操作规程和设备完好标准的依据。（3）检修作业票据全检修作业票据全，严格检修安全作业票管理制度，按照规程审核作业票，安全措施齐全，确认执行无误在
11、作业票上签字后才进行检修。现场检修明确工作负责人(监护人),监督安全措施的实施，正确安全地组织工作,工作人员遵守安全规程，保证人身和设备的安全。各类检修作业票证检修做到现场施工三不作业“无票证不作业，无措施不作业，无监护不作业”。项目负责人办理安全作业票证，逐项填写安全作业票证，没有空项，并按规程编制可靠的安全措施。作业时检查票证上各类安全措施是否落实，不超越票证上的作业地点、有效时间使用。作业点所在岗位班组长或指定专人负责落实作业条件，签字后交出。1717（4）关键设备返修统计化工公司装置2014年关键设备返修统计表序号装置名称设备位号设备名称故障内容故障时间修复时间返修原因追溯性修理单位停
12、机时间（天）停机小计返修直接损失(万元）1磷酸装置J010012B石膏再浆泵机械密封泄漏2014.7.62014.7.7机械密封更换时未及时联系厂家进行技术指导，间隙未调整好。有检修记录，可追溯。七化建23.5622磷酸装置6.1102A浓缩产品酸泵更换新泵头后，轴承温度高，震动较大。2014.3.62014.3.6备用泵检修不仔细，轴承箱跑外圆。有检修记录，可追溯。七化建0.30.23磷酸装置5.1401过滤机计划检修后防溅挡板破损导致后续挡板连续破裂。2014.4.292014.4.29计划检修期间对于防溅挡板的螺栓紧固不到位，防溅挡板破损处未做塑焊加固处理。有检修记录，可追溯。七化建0.
13、51.24磷酸装置441J1出口三通回装管道后垫子冲出泄露，造成停车。2014.7.32014.7.3安装时垫子未紧固到位，导致开车压力提高，垫子冲出。有检修记录，可追溯。七化建0.31.25磷酸装置5.1115D渣浆泵泵漏浆2014.9.32014.9.4进口短接与泵壳的连接螺栓因滑牙坚固不良造成泄漏有检修记录，可追溯七化建0.460.2合计：3.564.8 注：返修直接损失指人工费、配件材料费。（1）、降返修率DAP、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日9月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修率低于6%。2014年关键设备返修率统计装置名称动设备台数（台）静设备台数（台）设备总台数（台
14、）返修次数返修率DAP装置硫酸装置磷酸装置904313344%（2）、降返修直接损失DAP、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日9月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修直接损失费用4.8万元（项目运作时间为7个月，70.694.8）。2014年关键设备返修直接损失费用统计装置名称返修直接损失（万元）月返修直接损失（万元）DAP装置硫酸装置磷酸装置4.80.69（3）降返修停机时间DAP、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日9月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修停机时间3.56天。2014年关键设备返修停车时间统计装置名称返修停车时间（天）DAP装置硫酸装置磷酸装置3.56 根据统计资料分析，2014年3月-9月时间段内，因检修质量造成关键设备返修率4%,返修直接损失费用4.8万元，返修停机时间3.56天,同比三个指标均低于2013年指标。“三降”目标实现。2措施七实施记录措施七：设备按月检查考核(组建设备管理考核小组，启动设备检修、设备巡检、设备润滑、跑冒滴漏检查考核)（1）检查考核情况自4月份启动设备按月检查考核以来，共对装置进行检查考核五次，发现设备检修存在的问题共计1
