供应链总部管理制度

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1、供应链总部管理制度第一章 总 则第一条 为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。第二条 本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定。供应商资源管理归口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。第二

2、章 职 责第三条 产品公司职责1. 各产品公司产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、市场支持部门及生产车间负责提供内部质量信息（客户服务中心负责提供外部质量信息）。2. 各产品公司生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应商的选择，参与供应商质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈，并负责与供应商签订相关协议和合同。3. 各产品公司设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购外协件供应商的选择及其样品检验确认和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。4. 各产品公司技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外购外协件样品和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。第四条 品保部职责1. 负责组

3、织对事业部供应商质量保证体系的审核、评定、管理输出、整改跟踪。对供应商提供的物料质量、交货期/量、质量事故和质量改进情况等进行月度考核。2. 负责根据考核结果进行业务量分配，负责考核产品公司对供应商的业务比例分配执行情况，并对供应商的应付款情况进行月度监督抽查。第五条 财务部和各产品公司财务科负责供应商考核处罚的执行。第三章 供应商选择、评定和考核流程第六条 定义1、外协外购件类供应厂商即生产、销售型供应厂商，其本身具有生产能力，且提供事业部的外协外购件均为自身生产的产品。2、贸易类供应商即中间商，对美的需要的外协外购件、原材料没有生产能力，主要通过向其它生产或销售采购物料来满足美的采购需要。

4、3、新增供应商：不在事业部合格供应商名单中的，准备增加的供应商。4、服务对象：事业部合格供应商提供物料的单位（即各产品公司）5、服务范围：某一合格供应商向各产品公司提供的物料类别或规格型号。第七条 选择、评定和考核流程1、新增供应商的评定、审批流程预选（工厂）审核（产总、主管副总）预审（品保部长）预选审批（事总）正式送样确认技术检验/设计（新产品）小批量采购（供应）小批量确认技术检验/设计（新产品）现场调查（品保、技术检验、供应）或函调（品保部）会审（工厂）审批（品保部长）2、新增原材料、贸易供应商的评定、审批流程 提出(供应)审核(厂长、产总、主管副总)会签(品保部)审批(事总)3、增加服务

5、对象的评定、审批流程提出（供应）审核（产总、主管副总）核准（品保部）并根据服务范围不同按流程4或5执行。4、增加服务范围的评定、审批流程（增加同类别产品）：提出（供应）审批（产总、主管副总）备案（品保部）正式送样确认技术检验/ 设计（新产品）小批量采购（供应）小批量确认技术检验/设计（新产品） 5、增加服务范围的评定、审批流程（增加不同类别产品）提出（供应）审核（产总、主管副总）核准（品保部）正式送样确认技术检验/设计（新产品）小批量采购（供应）小批量确认技术检验/设计（新产品）现场调查（品保部、技术检验、供应）或函调（品保部）审批（品保部长）6、质量事故的考核(1)提出（品保部）会审（工厂厂

6、长）审批（品保部部长）或：(2)提出（工厂）审批（品保部部长）7、暂停供货审批流程(1)提出（品保部） 会审（工厂厂长）审批（品保部长） 或：(2)提出（工厂）审批（品保部长）8、淘汰供应商审批流程(1)提出（品保部）会审（产总、主管副总）审批（事总）或：(2)提出（产总）审核（主管副总）复核（品保部长）审批（事总）9、暂停供货后整改完成恢复供货的审批流程提出（工厂、品保部）审批（品保部长）10、年度供应商资格评审流程 编制(品保部)审核(品保部长)会审(厂长、产总、主管副总)审批(事总)第四章 新增供应商的申报、评审和审批第八条 供应商的选择（以下无特殊说明均指外协外购件供应商）1、选择条件

7、：生产能力、技术和质量保证能力强、生产管理正常、价格合理。对有安全性能要求的物料，须提供产品安全认证证书等资料。2、选择供应商时应优先在事业部合格供应商名单中选取，如事业部合格供应商名单的厂商无法满足采购需求，可按下列规定向品保部提出新增供应商的申请：（1）在制品：生产供应部门组织填写“候选供应商审批表”（附表1），交工厂厂长、产品公司总经理、主管副总审核后，向品保部申报。（2）新产品：设计部门把供应厂商的资料（有关其规模、产能、生产和检测设备等资料）交生产供应部门，生产供应部门确认现有供应商资源无法提供该物料时，填写“候选供应商审批表”，交工厂厂长、产品公司总经理及主管副总审核后，向品保部申

8、报。与供应商的业务交往由生产供应部门和品保部衔接，设计部门不得擅自新增供应商。第九条 新增（候选）供应商的预审和审批。1、新增（候选）供应商的预审（指外协外购件类新增供应厂商）：品保部接到“候选供应商审批表”后，组织对新增供应商进行质量保证能力的预审。（1）预审方式： 现场调查和函调 现场调查： 品保部组织工厂的生产供应、技术、检验等有关部门对供应商进行现场调查，由品保部组织填写“供应厂商资料信息调查表”（附表2）、“供应商质保能力现场评审报告”。 函 调： 因路途遥远，而无法进行现场调查的供应商，由品保部发出函调资料。（2）预审内容： 资金承受能力、生产能力、技术和质量保证能力等。2、候选供

9、应商的审批（1）外协外购件类供应厂商的审批品保部根据预审结果，在“候选供应商审批表”里填写评审意见，报事业部总经理批准。（2）贸易类新增供应商的审批生产供应部门组织填写“贸易类供应商审批表”（附表3），连同新增贸易类供应商的营业执照、税务证等，交工厂厂长和产品公司总经理审核，并报品保部，由品保部报事业部总经理批准。事业部总经理批准后，由品保部将“候选供应商审批表”或“贸易类供应商审批表”，反馈到产品公司的生产供应、财务科和事业部财务部等部门。财务部门以此作为可付款供应厂商的依据。第十条 技术文件的发放和样品确认1、供应商采购标准、技术要求的提供开发部门提供新产品样品的图纸、采购标准和技术要求；

10、在制品由技术检验部门提供。供应商领用的所有技术资料（包括技术更改通知）必须由生产供应部门专人负责，送品保部核实，盖“文件审查章”后由生产供应部门按照文件和资料控制程序发放资料，并做好发文登记。2、样品确认（1）生产供应部门通知供应厂商提供样品，供应商把样品提供给生产供应部门，生产供应部门填写“样品检验/试验确认单”（附表4），如样品是在制品样品，交给检验部门检验、确认，如属新产品的样品，交设计部门组织检验、确认。如设计部门无检测手段，可委托技术检验部门检验，检验人员记录检验和试验相关的数据，交设计部门确认。（2）技术检验部门或设计部门（新产品）负责对样品的检验和试验结果进行确认，并将相关信息反

11、馈给生产供应部门。未通过确认时，生产供应部门须通知供应商再送样。（3）产品公司无法进行的检测项目，须由供应商提供相应的检验报告，供应商有检验能力的，由技术检验部门确认其检验的可靠性；无检验能力的，须由供应商委托国内、外权威检验机构进行检验、试验，把报告交品保部存档。（4）样品确认时间要求在接收样品后两天内完成，如需做寿命试验、型式试验的电器零部件，要求七天内完成确认工作。特殊要求（如：电热管、电路板、磁控管、高压变压器、电脑板除外）。（5）确认部门在样品确认完毕后，在一天内把样品检验/试验确认单交生产供应部门和品保部，样品确认合格，由生产供应部门组织小批量试用，试用完毕，确认部门把小批量试用报

12、告送生产供应部门和品保部。第十一条 小批量采购和小批量确认1、在制品样品确认合格后，由供应部门进行小批量采购，数量1000件。2、新产品的样品确认合格后，由设计部门根据新产品开发的进度，书面通知生产供应部门,由其进行小批量采购，数量1000件。3、生产供应部门下达小批量采购订单时，在订单上注明“试用物料”，供应商提供物料时，必须在送货单上注明“试用物料”字样。4、进仓的试用物料由仓库填写“物料批量试用确认单”（附表5）报检验部门进行检验/试验。经技术检验部门或设计部门（新产品）确认该批物料是否可试用。不可试用的，则反馈生产供应部门，要求供应商改进后重新送货；可试用时，由生产供应组织批量试用。5

13、、试用部门进行试用，并将试用结果记录、反馈给技术检验部门或设计部门（新产品）确认。6、确认部门把确认结果反馈生产供应部门，如批量试用确认不合格，由生产供应部门责成供应商改进后再批量试用或试制；确认合格，组织首批进货试用，并按以上流程执行。7、新增供应商必须通过品保部对其质量保证能力进行评审，报事业部总经理批准后方能送样和小批量试用。8、所有技术更改必须书面发出更改通知，供应商有权拒绝口头通知的技术更改。同一种物料的技术更改原则上不得超过三次，如超出三次以上的更改，必须向工厂厂长提交技术更改的报告，说明多次更改的理由。第十二条 候选供应商转为合格供应商的申报1、 供应商在正常供货后，一个月内供货

14、质量稳定，由生产供应部门填写“供应商综合评定审批表”（附表6），技术检验部门在“供应商综合评定审批表”上填写供应商的供货质量和技术保证能力的评定意见，由生产供应部门向品保部提出转为合格供应商申请。第十三条 合格供应商评定和审批1、品保部根据该候选供应商在一个月内的供货质量情况、合同完成情况、服务质量等进行综合评定；2、品保部在“供应商综合评定审批表”填写综合评定意见，附上候选供应商的“候选供应商审批表”、“供应厂商资料信息调查表”、“供应商质保能力现场评审报告/函调报告”、“样品检验及确认报告”、“小批量试用确认报告”，报品保部部长审批。3、在一个月内供货质量不稳定，品保部将对该候选供应商再次

15、进行现场调查，验证问题整改效果。如在三个月内产品质量不稳定，严重影响工厂生产运作，品保部将按制度暂停其供货。4、经审批合格的供应商名单，品保部以“事业部供应商更改通知单”的形式反馈到财务部及工厂相关部门。5、供应商评审资料由品保部负责收集、归档。第五章 合同、协议的签定第十四条 经审批的候选供应商，在小批量试用合格后，从开出小批量试用报告后，生产供应部门在15天时间内，必须与供应厂商签订有关协议和合同。1、外协外购件类供应商签订：加工承揽合同； 知识产权保护协议； 商标使用管理合同（涉及商标时）；质量保证协议。2、贸易供应商签订：采购合同；质量保证协议。第十五条 以上协议签订后送品保部备案、产品公司保留原件。供应商应严格按照签订的协议、合同要求履行职责和义务。供应商违反协议、合同时，对其按合同、协议规定进行处罚。协议、合同期限不得超过12个月。过期须重签。第六章 供应商考核第十六条 品保部负责执行供应商的考核，供应商的考核分为质量事故专项考核、月度考核、年度考核和业务量分配执行考核。第十七条 质量事故考核1、质量事故包括（但不限于以下）：（1） 进货检验不合格造成停产、转产。（2）