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1、2023 最 ISO9001：2023 治理评审全套资料汇编目录1、治理评审打算2、治理评审通知单3、治理评审会议签到表4、治理评审会记录5、治理评审报告6、治理评审输入资料：a 质量治理体系建立和运行状况回报1b 质量方针、目标完成状况2c 内审报告3d 订正和预防措施状况报告4e 过程绩效及产品质量分析报告5f. 顾客满足度评价报告6g. 资源配置分析报告7h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告87、改进打算有 限 公 司管 理 评 审 计 划编号：评审目的：评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量治理体系是否适宜、充分、有效。评审参与部门、人员：总经理、管代及各部门负责人。评审内容：
2、a质量治理体系建立和运行状况b质量方针、目标完成状况 c内审结果 d订正和预防措施实施状况 e过程绩效及产品质量分析f. 顾客满足度评价g. 资源配置分析h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析各部门评审预备工作要求：1 按评审内容各部门预备书面材料，要有数据2 各部门提出具体改进措施或建议打算的评审时间：20xx 年 xx 月 xx 日。 日期：20xx 年 xx 月 xx 日编号：有 限 公 司管 理 评 审 通 知 单评审会议时间：20xx 年 xx 月 xx 日评审会议地点：总经理室参与人员：评审内容要点：a质量治理体系建立和运行状况b质量方针、目标完成状况 c内审结果 d订正和预防措施
3、实施状况 e过程绩效及产品质量分析f. 顾客满足度评价g. 资源配置分析h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 日期：20xx 年 xx 月 xx 日治理评审会议签到表及记录编号：序号：20xx 年 xx 月xx时 间日地 点公司会议室主 持记 录会议内容治理评审会议参 加 人 员姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务经理室总经理生产部管 代/部长办公室主任质检部部长会议记录详见下页治理评审会议记录。治理评审会议记录时间： 20xx 年 xx 月 xx 日地点：办公室主持： 记录：参与人员：xx 总：依据质量治理体系文件要求以及治理评审打算，今日我们召开一次治理评审会议。本次治理评审的目的主要是
4、对我公司的质量治理体系运行的适宜性、充分性、有效性进展评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进展评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门预备好书面汇报材料。下面请各部门进展发言。治理者代表 xx 和：质量治理体系建立和运行状况，一，文件化的质量治理体系，主要有质量手册、程序文件和治理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二，质量治理体系的初步运行，首先进展了系统的贯标培训，将质量治理体系的根本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后留意检查监视，认真进展整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量治理体系运行的初步评价，1质量治理体系文件构造严谨，内容完整， 根本切合
5、本公司的实际。2治理机构设置合理，人员职责明确而且配备根本完善，资源配置根本合理。3订正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价，我公司的质量治理体系运行根本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际状况，满足 ISO9001：2023 标准的全部要求，可以保证能够地向顾客供给满足的产品和效劳。办公室 xxx：依据通知要求我们汇报的内容有两个方面：一是质量方针和目标完成状况。20xx 年 xx 月，产品抽检合格率为 100%；没有发生顾客和相关方的任何投诉，顾客满足率为 91.2% ，均全面到达了质量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人
6、心，并成为指导部门工作的行动指南，质量目标人人明确，并根本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目标是充分和适宜的；其次个方面，是内审以及订正和预防措施实施状况。这次内审于2023 年 X 月 2 日进展，对全公司各部门的体系运行工作进展了系统审核， 共查出三项不合格项，均已实行了订正措施加以订正，阅历证订正措施有 效的。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够， 执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合 格项和日常的订正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。质检部 xxx：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施状况。公司自推行 ISO900
7、1 质量治理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论是原材料进货入库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。经统计，20xx 年 xx 月进货验证合格率为100%，产品抽检合格率为 100%；全年无顾客投诉现象发生。供销部 xxx：我主要是汇报顾客满足度调查状况。20xx 我们分三次向有关主要发放顾客满足度调查表，经统计顾客满足度为 91. 2 %，到达了质量目标的要求。此次调查工作由于我们人手少，调查的掩盖面小，今后要加强调查的深度和广度。生产部 xxx 发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的掌握， 严格按工艺要求进展生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的
8、返工率也 明显下降。通过对生产工艺的检查看出，公司员工增加了过程质量意识， 检查状况根本上符合操作规程的规定，确保了整体产品质量符合标准要求， 最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也削减了生产中的资源消耗， 节约了生产本钱。总经理：刚刚各部门均作了书面发言，从发言的状况看，各部门在公司的质量治理体系的建立和运行上均做了大量的工作，而且取得了肯定的效果，现在我作一总结：一是质量治理体系具有适宜性：主要表达在方针深入人心，目标人人明确，20xx 年 xx 月经统计质量目标全面完成，不仅方针目标具有适宜性，体系运行与企业的生产经营相适应，而且与公司战略方向保持全都；二是质量治理体系具有有效性：通过
9、对质量治理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门工作协调全都，工作效率有了提高。从 20xx 年 xx 月实际质量完成状况看，不仅到达了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象；三是质量治理体系具有充分性：依据筹划的要求，我们的文件化质量治理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措；而且切合企业运行的实际，可操作性强，从而提高了企业实际抗风险的力量。从这三点结论说明我们建立和运行的质量治理体系根本符合标准和体系文件的要求， 到达了我们建立和运行质量治理体系的目的。但体系运行中存在的问题也 不容无视，为此我提出以下二点改进措施：1、各部门要连续加大
10、对 ISO9001 标准和公司体系文件的学习，可承受自学与辅导相结合的方法，通过学习提高对标准和文件的理解和执行力量，此项工作由办公室负责落实；2、要连续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检部从优秀的生产员工中选择 2 名进展培训，择优任用。三项改进措施由管代检查落实状况治理评审报告评审目评价公司质量治理体评审a)质量方针、目标完成状况的系持续的适宜性、充分性和有效性，并确保与组织的战略方向保持全都。内容b)内审报告 c)订正和预防措施实施状况 d)过程绩效/产品符合性e)顾客满足度评价 f)资源配置状况 g) 应对风险和机遇的措施的有效性分析参与人员评审20xx-xx-xx
11、时间一、评审结论本次治理评审是我公司质量体系建立以来的第一次治理评审，依据治理评审程序要求对质量治理体系运行状况进展系统地评价，各部门依据评审通知要求进展了专题书面报告，对各自的质量治理活动状况进展评价， 现总结如下：质量治理体系具有适宜性。通过评审我公司的质量方针深入人心， 质量目标人人明确，并在各自的工作岗位中得到落实，20xx 年 xx 月经统计质量目标全面完成，因此方针、目标不仅具有适宜性，而且整个体系的运行符合企业的生产经营的实际，符合企业进展的战略方向。质量治理体系具有有效性。通过质量治理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门的工作整体协调，协作默契，接口之间的工作效率
12、有了提高，人员配备得到了优化，机构精干，从 20xx 年 1-12 月份生产完成状况看，不仅到达了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象，通过有效开展内审，使质量治理体系得到持续改进，通过体系的运行，增加了顾客的满足程度，也增加了我们的市场竞争力量。质量治理体系具有充分性。依据筹划的要求，我们所建立的文件化质量治理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措，而且切合我们企业运行的实际，可操作性强；从而提高了我们应对市场风险的力量。二、改进措施进一步加强对 ISO9001 标准和质量治理体系文件的培训学习，承受自学与辅导相结合的方法，提高对标准的理解力量和对体
13、系文件的执行力量，由办公室拟定具体打算和措施。要连续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检部从优秀的生产员工中选择 2 名进展培训，择优任用。 审批：日期：20xx-xx-xx质量治理体系建立和运行状况汇报总经理、与会各位主管：现在我对本公司质量治理体系建立、实施和运行状况作一汇报，请各位评审。一、质量治理体系的构成公司于 20xx 年 xx 月 xx 日开头对 GB/T19001-2023 标准进展贯标培训，并按标准要求进展本公司质量治理文件的编制和修订，经过几个月的筹划、编制和试行，公司的质量治理体系文件日渐完善。编制完成的质量治理体系文件有： 1质量手册质量手册是公司质量
14、治理活动的纲领性文件，是全体员工从事生产经营活动必需遵循的准则和要求，它明确规定了公司的质量方针和质量目标， 规定了质量治理体系的范围，引用了质量治理体系程序的主要内容，并对 质量治理体系的过程和相互作用以及组织机构、职责权限等进展了描述， 是公司开展质量治理、质量筹划、质量掌握以及质量改进的总纲。手册由 公司质量治理领导小组编制，经治理者代表审核，总经理批准后公布执行。2） 程序文件、治理性文件程序文件和治理性文件是本公司质量治理体系运行的依据，依据GB/T19001-2023 标准的要求，对文件掌握、记录掌握、内审、不合格品掌握、订正措施和预防措施必需建立程序，本公司在建立了以上六个程 序的根底上，依据公司实际，又增订了人力资源掌握、选购掌握、生产过 程掌握、治理评审掌握程序和质量治理考核制度、工艺纪律治理、劳动纪 律治理等制度。程序文件和治理性文件是本公司质量治理体系运行的根底， 是对各职能部门的质量治理活动的具体要求，有较强的可操作性，使各职 能部门有章可循。3） 技术文件和作业性文件技术文件和作业性文件是指导操作人员和检验人员进展加工生产和检 验检测的一系列的工艺、检验性文件
