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1、程 序 文 件发布日期：2019年10月1日生效日期：2019年10月8日口 受 控 本口 非 控 本副本编号： XXXXXXXXX 设备有限公司地 址 ：XXXXXXXXXXXXXX邮 编 ：XXXXXXXXX7电 话 ：XXXXXXXXXXXXXXXXX传 真 ：XXXXXXXXXXXXXXXXXJSJJ/2019程序文件目录文件编号版本文件名JSJJ/C-01-20191管理评审控制程序JSJJ/C-2-20191文件编号和传递规程JSJJ/C-3-20191合格供(分包)方评审程序JSLJ/C-4-20191材料接受检验规程JSJJ/C-5-20191材料代码标记规程JSJJ/C-6-
2、20191材料管理规程JSJJ/C-7-20191焊接材料管理规程JSJJ/C-8-20191工艺文件编制控制程序JSJJ/C-9-20191工艺纪律检查控制程序JSJJ/C-10-20191工装、模具管理控制程序JSJJ/C-11-20191生产(工序)管理控制程序JSJJ/C-12-20191焊接操作人员管理程序JSJJ/C-13-20191焊接工艺评定控制程序JSJJ/C-15-20191产品施焊控制程序JSJJ/C-17-20191焊接检验规程JSJJ/C-18-20191焊接操作人员标志识别规程JSJJ/C-19-20191焊后热处理规程JS.LJ/C-20-20191无损检测管理办
3、法JSJJ/C-22-20191无损检测人员培训考核和持证上岗控制程序JSLJ/C-23-20191无损检测仪器的使用、维护及周检制度JSJJ/C-25-20191底片质量控制办法JSJJ/2019文件编号版本文件名JSJJ/C-26-20191无损检测安全操作规程JSJJ/C-27-20191理化试验管理控制程序JSJJ/C-28-20191理化药品管理规定JSJJ/C-29-20191理化试验仪器设备维护保养规定JSJJ/C-30-20191检验与试验计划管理规定JSJJ/C-31-20191切割检查规程JSJJ/C-32-20191成形检查规程JSJJ/C-33-20191机加工检查规程
4、JSJJ/C-34-20191装配检查规程JSJJ/C-36-20191压力试验规程JSJJ/C-38-20191设备管理程序JSJJ/C-39-20191计量管理程序JSJJ/C-40-20191内部质量审核控制程序JSJJ/C-41-20191纠正和预防措施控制程序JSJJ/C-42-20191质量信息控制程序JSJJ/C-43-20191服务控制程序JSJJ/C-44-20191人员培训控制程序JSJJ/C-45-20191执行特种设备许可制度控制程序JSJJ管理评审控制程序版本号页码：封面JSJJ/C-01-20191日期：2019-10-1管理评审控制程序1修订版次编制/日期审核/日
5、期批准/日期JSJJ管理评审控制程序版本号页码：1/3JSJJ/C-01-20191日期：2019-10-1管理评审控制程序1、 目的评审本公司的质量管理体系，确保质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围适用于我公司压力容器质量体系的评审。3、职责3.1总经理负责主持管理评审。3.2质保工程师负责向总经理报告压力容器质量体系的运行情况并准备管理评审的输入资料，编制管理评审计划，并对各责任部门的纠正和预防措施进行跟踪检查。3.3各责任人、各部门主管参与并负责提供有关的评审资料，并对评审中提出的有关改进、纠正和预防措施的实施负责。3.4质保工程师负责管理评审会议记录、评审报告的起草和发
6、放，并对有关资料归档保管。4、评审时间4.1由总经理主持管理评审，按规定的时间间隔或实际需要召开评审会议。4.2管理评审在通常情况下每年(不超过12个月)进行一次。4.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a. 工厂组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有较大变化时；d. 市场需求，社会要求或环境条件发生重大变化时；e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f. 质量审核中发现严重不合格时。5、管理评审输入管理评审的输入应包括：a.审核报告，包括内审、第二方、第三方质量管理体系
7、审核、产品质量审核等的报告(质检部);JSJJ管理评审控制程序版本号页码：2/3JSJJ/C-01-20191日期：2019-10-1b. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等(质检部);c. 过程中的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果(质检部、质保部);d. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果(质保部);e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；(质保部)f. 可能影响质量管理体系的各种变更，包括内外环境的变化，如法律的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；(技术部)g. 工厂组织机构
8、职员和资源配置满足质量体系的运行要求；(生产部)h. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性、有效性。(质保工程师)6、管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存在或 潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。7、管理评审输出7.1由质保工程师根据管理评审内容，填写管理评审报告，交总经理批准，并发至相应 部门监督执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。各部门负责人向本部 门职工传达管理评审结果。必要时由总经理召集全厂职工传达评审结果，以增进质量管理体系有效性方面
9、内部沟通。7.2评审结论一般为：a. 质量体系有效；b. 质量体系局部存在问题需要改进；c. 质量体系的重点环节不符合规定要求，需要改进。7.3质量体系的改进a. 当评审结论为7.2 b 时，质保工程师应会同存在问题的部门负责人制订纠正措施，并监督实施。b. 当评审结论为7.2 c 时，总经理责成质保工程师组织适当的人员成立一个整改JSJJ管理评审控制程序版本号页码：3/3JSJJ/C-01-20191日期：2019-10-1小组，根据相应的要求制订整改计划，并报审批后实施，由质保部监督实施。c. 上述整改实施后，质保工程师应进行验证并提出整改后的情况报告，报告总经理，必要时，应由总经理主持按
10、本程序再进行一次评审。d. 如果评审结果引起文件更改，应按文件编号和传递规程执行。 7.4管理评审产生的相关的记录应由质保工程师归档。JSJJ文件编号和传递规程版本号页码：封面JSJJ/C-02-20191日期：2019-10-1文件编号和传递规程1修订版次编制/日期审核/日期批准/日期JSJJ文件编号和传递规程版本号页码：1/4JSJJ/C-02-20191日期：2019-10-1文件编号和传递规程一、文件的编制、审核、批准1、质保手册由检验与试验工程师编制，质保工程师审核，总经理批准。2、程序文件(管理制度)由各系统责任工程师组织人员编写，各系统责任工程师审核，质保工程师批准。3、作业性文
11、件如产品标准图样、工艺、作业指导书、操作规程、检验规程、规章制度等文件由各部门负责编制，经部门负责人审核后，由主管领导批准。二、受控文件的类别确定1、各有关部门对在公司内部使用的所有文件进行控制、检查，确保在公司内使用 的文件版本是及时、有效的，并能及时从所有发放或使用场所撤回失效或作废的文件，防止作废文件被错用、误用，从而保证管理体系的有效运行。2、公司内部发放的质保手册、程序文件、作业指导书、规章制度、记录样式(表 卡单)、法律、法规、安全技术规范等，均为受控文件。各部门在发放受控文件时必须 在文件封面作受控标志，标明副本编号。副本编号方式：从01开始，不间断地向后编写。3、公司内部发放手
12、册时由检验与试验责任工程师填写并核查“在控本手册发放 表”、质保工程师批准。其它文件发放时由各部门指定专人填写“文件发放卡”,各部门 负责人批准。向公司以外单位发放非受控文件时由各部门指定专人填写“文件传送卡”,各部门负责人批准。4、向公司以外的部门提供文件时，需在文件首页作非受控状态标识，对其有效性不作进一步控制。三、文件及记录的编号及标识1、管理体系文件的编号方法1.1质量保证手册的编码规定：JSJJ/S-4-XXXX(编制年号)1.2程序文件编号规定JSJJ/C-X (程序文件顺序号)-XXXX (编制年号)1.3通用工艺守则编号规定：JSJJ文件编号和传递规程版本号页码：2/4JSJJ
13、/C-02-20191日期：2019-10-1JSJJ/Z-X (工艺守则顺序号)-XXXX (编制年号)1.4记录样表编号规定BX (手册章节号)-X (样表顺序号)2、外来文件的编号2.1法律、法规、安全技术规范、标准等外购文件，直接采用本对应的标准号进行编号。2.2外来设计文件的编号，可使用产品编号。2.3分供方产品质量证明文件序号材料名称质量证明书编号1碳钢钢板年代-流水号+B2不锈钢钢板年代-流水号+BB3碳钢锻件年代-流水号+W4不锈钢段件年代-流水号+BW5碳钢钢管年代-流水号+G6不锈钢钢管年代-流水号+BG7碳钢封头年代-流水号+F8不锈钢封头年代-流水号+BF9碳钢焊条年代-流水号+T10不锈钢焊条年代-流水号+BT11焊丝年代-流水号+S12焊剂年代-流水号+J3、产品编号方法RXXXX-XX_顺序号年代号4、特种设备代码编号方法
