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1、生产和服务提供控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序91.目的1.1 依据先期质量策划输出的结果以及生产计划的安排，对生产过程进行控制，向顾客提供满意的产品。1.2 确保产品的生产过程在受控状态下进行，使产品品质、交期、特殊特性（含 RoHS 要求）等符合客户要求。1.3 对公司各生产过程进行策划，明确各生产部门作业流程、工作步骤，使各部门工作接口合理，整个工作过程运作顺畅并有据可依。2.适用范围2.1 本公司所生产或代加工之产品均适用。3.职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 生产部门（含模具课、注塑课、表面处理课组装、加工
2、）3.2.1 负责生产过程的实施、监视和测量；3.2.2 负责生产过程中生产设备的维护与保养；3.2.3 执行各种产品实现的规程；3.2.4 负责生产计划的实施，物料的领取，产品的包装、入库；3.2.5 负责设备的日常维护保养，突发故障的维修处理；3.2.6 负责不合格不符合的原因分析、纠正与纠正措施的制定并实施；3.2.7 负责依据生产计划进行产能负荷评估，安排生产。3.3 PMC 课3.3.1 负责生产计划编制；3.3.2 负责采购指令的编制和发布；3.3.3 负责出货计划的编制、发布和跟进；3.3.4 负责协调与生产计划有关的部门之间的关系，确保之间沟通顺畅、有效执行计划。3.4 品保部
3、3.4.1 负责产品检验标准的制订，检验方法的实施、监督和执行；3.4.2 不合格不符合的纠正要求提出、跟进直至有效关闭；3.4.3 负责在策划的质控点（站）实施过程的监视（IPQC）和或产品的质量检验；3.4.4 协助研发部项目课识别、确认、再确认特殊过程、关键过程和汽车产品的特殊特性。3.5 采购课3.5.1 负责采购生产需求的物料。3.6 项目课/项目工程师3.6.1 负责提供产品技术标准的质量技术援助，协助处理生产异常；3.6.2 适当时，编制、发布产品实现的作业指引；3.6.3 负责识别、确认、再确认特殊过程、关键过程和汽车产品的特殊特性。3.7 设备课3.7.1 负责生产设备及配套
4、设施的维护、保养；3.7.2 编制保养计划，并监督使用部门执行；3.7.3 负责确保生产、储存环境符合产品的要求。3.8 人事课3.8.1 负责招聘与生产有关的人员；3.8.2 负责与产品有关的人员意识（质量、安全、环境）以及技能的教育培训病进行评估。3.9 商务课负责发货以及产品的交付和顾客的沟通。3.10 仓库课成品仓负责产品的储存及发运。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001：2015)标准之条款：8.5；4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款：8.1；4.1.3 ISO45001:2016 标准之条款：8；4.1.4
5、 QC080000:2017 标准之条款：8.5。4.2 定义4.2.1 特殊过程4.2.1.1 符合如下之一时、为特殊过程：不容易识别、不能经济验证、使用以后才发生问题；4.2.2 关键过程4.2.2.1 符合如下之一时、为关键过程：质量不稳定、工艺复杂、对最终产品质量影响较大。4.2.3 特殊特性4.2.3.1 可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。5.程序5.1 过程的识别、确认、再确认5.1.1 项目课应在：每年最后一个月、或新产品实现的策划时，识别产品实现的全过程，并据此编制绘制流程图；5.1.2 编制通用的作业指导书(W
6、I)、需要时编写标准作业程序（SOP）；5.1.3 在 5.1.1 基础上，对照 4.2，确认是否存在特殊过程和或关键过程；5.1.3-补充5.1.3.1 在 5.1.1 基础上，识别产品的特殊特性；5.1.3.2 客户是否明确产品的特殊特性；5.1.3.3 汽车产品客户指定的特殊特性；5.1.3.4 在 5.1.3.15.1.3.3 基础上确定产品的特殊特性；5.1.4 特殊过程、关键过程执行 COP04-03特殊和或关键过程控制程序。5.2 文件的编制并发布5.2.1 项目课应因拟产品及服务的不同，适当时，编写相关的文件，并予以确保文件有效并在适宜的场所获得，文件应含（但不限于此）5.2.
7、1.1 产品：功能、性能及其参数或指标、外观、包装及包装方式、生产过程及其特别要求（含注意事项、重点、难点）、验证及其方式方法等；5.2.1.2 服务：使用或操作指引、售后方式方法等；5.2.1.3 预期产品的描述；5.2.2 文件更新5.2.2.1 生产过程作业文件（含相关的检验文件），适当时，应进行评审，评审结论需要对此进行修改时，修改记录方式执行 SP01-01文件控制程序；5.2.2.2 每年应对 SOP/SIP 进行评审，具体执行 WI-108文件编号管理办法。5.3 资源管理5.3.1 依新产品实现的策划结果，经公司批准，应：5.3.1.1 在质控工作站配置适宜的经校准的测量仪器或
8、设备；5.3.1.2 在关键和或特殊工序配置适宜的监视设备；5.3.1.3 适宜的工作环境，如：工作人员所处的环境、设备仪器以及产品的环境；5.3.1.4 适宜的生产、加工设备、工装、夹具；5.3.1.5 应对 5.3.1.15.3.1.4 进行维护、保养，确保这些资源能被正常使用或利用；5.3.2 人力资源5.3.2.1 人事课应确保人员胜任岗位要求；5.3.2.2 品质（品管）人员上岗前应接受：品管基本技能和基本工具培训，以及相应岗位的培训，合格上岗；5.3.2.3 IPQC 上岗前应对相应岗位的生产操作（设备操作、加工工艺）、产品知识进行基本熟悉学习，合格上岗；5.3.2.4 特殊工序和
9、或关键工序操作员（如喷涂工序），应接受岗前培训，合格上岗；5.3.2.5 特殊工种应获得国家或国家授权机构颁发的证书，方可录用且应进行严格的试用阶段的验证；5.3.2.6 以上 5.3.2.25.3.2.5 均需持证上岗。5.4 生产过程的控制5.4.1 标识5.4.1.1 生产部门应对产品进行适当的标识(内容含但不限于此：名称、型号、规格、生产日期、数量、生产指令编号/订单号)，以满足产品的可追溯性；5.4.1.2 品保部应对产品状态进行标识（内容覆盖合格、不合格、报废、待检验、待处置等）；5.4.1.3 产品状态区隔，品保部应对不同状态的产品进行有效的区隔，防止非预期使用和或放行，区隔方式
10、可以是：区间区隔、颜色区隔、符号区隔；5.4.2 物料（含原材料、半成品）投放控制5.4.2.1 所有物料投入生产前，都必须是经过品保部批准的物料,以确保不合格的原料不投入生产，不合格的半成品不流入下道工序；5.4.3 生产计划和准备5.4.3.1 PMC 课下达的生产计划、组织相关的物料采购、生产；5.4.1.2 采购课依照 5.4.3.1 实施采购；5.4.1.3 生产部门组织生产，并填写 RF-COP04-01-01【生产日报表】；5.4.1.4 每天开始工作前，生产部门应检查其周围及内部环境，确认无问题后才能开始工作；5.4.1.5 新产品开始生产前，生产部门主管应向有关人员及员工说明
11、当天加工、 服务过程中应注意的事项，任何不清楚之处均在加工前进行解决；5.4.1.6 每天生产前应进行首件确认，确认内容含但不限于此：产品、生产条件、设备状态、物料的符合性、人员能力再确认等。5.4.4 物料收发和管理5.4.4.1 工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，填写 RF-COP05-01-01【领料单】经车间主管批准后从仓库领用生产所需的物料。5.5 生产实施与过程监控5.5.1 生产操作必须严格执行相应的作业指导书和工艺规范；5.5.2 相应设备安全操作规程；5.5.3 监视并记录生产工艺参数和生产情况；5.5.4 每班次开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检
12、查和保养，以确保设备的技术状态满足生产需求；5.5.5 检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据 SP03-01基础设施与工作环境控制程序有关规定处理；5.5.6 特殊工序和或关键工序的设备需要调整工艺参数时，必须由生产部门指定的相关人员依据生产作业指导规定进行调整，严禁其他人员进行调整；5.5.7 品保部应对生产全过程进行监视，监视对象含：人员、设备、物料、方法以及相关的环境，并予以适当记录。5.6 产品和服务的放行5.6.1 产品执行策划的安排后，方可判定是否放行；5.6.2 汽车产品巡检频次和数量应参照汽车产品的控制计划执行。5.7 生产和服务提供后活动5.7.1 每班下班前，生产现场
13、、设备和器具应得到清洁；5.7.2 生产部门主管对当天生产情况进行统计填写生产日报表。5.8 顾客财产5.8.1 顾客财产是指顾客所拥有的财产，如：商标、图案、图纸、样品、产品和服务的要求等，由业务部负责接收、登记并控制发放。5.9 产品防护5.9.1 产品的搬运5.9.1.1 原料入库搬运前应检查产品的品名、数量及状态；5.9.1.2 各种原料及产品在搬运过程中，搬运人员要选择好合适的搬运工具，采取必要的防护措施，防止受外界破坏；5.9.1.3 搬运时，要核对物品的名称、品种、批号、数量及状态标识，防止错搬、误搬；5.9.1.4 搬运中要防止标识的丢失；5.9.2 产品的包装5.9.2.1
14、依设计结果（或客户特定要求），生产部门进行首次包装，循序：品保部、业务部确认符合要求，方可进行批量性包装；5.9.2.2 品保部随机、不定时，但必须抽检包装的质量，确保包装质量；5.9.3 产品的贮存5.9.3.1 仓库应对原料、成品分类、分区堆放，做到整洁卫生；5.9.3.2 仓库人员定期对库房、贮存地进行检查，发现问题及时解决；5.9.3.3 仓库人员应经常核对原料和成品的数量；5.9.4 产品的保护5.9.4.1 对产品所有权已归顾客，但仍在本公司控制下的产品，仓库应确保其得到很好的保护。5.10 纠正与预防5.10.1 在生产和服务过程中、非预期的结果，应5.10.2 分析原因5.10
15、.3 寻求有效的措施5.10.4 实施措施5.10.5 验证措施效果5.10.6 防止非预期结果再出现、再发生5.10.7 采取预防措施。5.11 不良成本控制5.11.1 各工序需每周对产品前三项不良进行分析管控，降低不良率，减少不良成本；5.11.2 每月品保部对品质失败成本进行分析报告，推动责任部门改善；具体参见 MP01-03不良质量成本管理程序。5.12 应急计划5.12.1 如遇紧急情况（如公共事业供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和外部退货等），由相关部门立即启动应急计划，以在紧急情况下满足客户要求；5.12.2 具体参见 MP02-02应急计划控制程序。6.相关文件MP01-03 不良质量成本管理程序MP02-02 应急计划控制程序COP04-03 特殊和或关键过程控制程序7.记录RF-COP04-01-01 生产日报表RF-COP04-01-02 生产补料申请单RF-COP04-01-03 注塑成型工作单RF-COP04-01-04 注塑加料记录表RF-COP04-01-05 注塑成型参数表-法那
