hse审核管理程序22

1、目的天津海盛石化建筑安装工程有限公司企业H S E 管理体系程序文件标准号H S/H S E/C X 2 2-A 0-2 0 0 7版本号AHSE审核管理程序修改码0页 码第 1 页 共 5 页组织实施内部H S E 管理体系审核，审查H S E 管理体系的充分性和有效性，以确定是否需要对H S E 管理体系采取纠正或预防措施。2、范围本程序适用于海盛公司H S E 管理体系内部审核的管理。3、职责3.1最高管理者负责批准公司年度”H S E 内部审核计划”及审核组成员；3.2 管理者代表负责公司年度“H S E 内部审核计划的审核”、审批“H S E 内部审核报告”；3.3 审核组组长负责主持召开“H S E 内部审核”的各类会议、控制“H S E 内部审核”的全过程并编写“H S E 内部审核报告”及分发。3.4 公司各职能部室及基层单位主要负责：3.4.1 提供内部审核过程所必须的工作条件。3.4.2 分析不合格原因，制定纠正措施计划并予以实施。4、程序4.1审核策划4.1.1审核依据：A Q/S H S 0 0 0 1.1-2 0 0 1 中国石油化工集团安全、环境与健康(H S E)管理体系B G B/T 2 8 0 0 1-2 0 0 1 职业健康安全管理体系规范C G B/T 2 4 0 0 1-2 0 0 4 环境管理体系要求及使用指南D Q/S H S 0 0 1.5-2 0 0 1 施工企业安全环境与健康(H S E)管理规范E H S E 管理体系文件。F H S E 管理方案和施工组织设计。G适用的法律法规和标准规范。天津海盛石化建筑安装工程有限公司企业HSE管理体系程序文件标准号HS/HSE/CX22-A0-2007版本号AHSE审核管理程序修改码0页 码第2页 共5页4.1.2审核范围：内部审核的范围包括HSE管理体系的全部要求及其覆盖的作业场所和人员。4.1.3审核频次：内部审核每年至少进行一次，且间隔不超过12个月。当有下列情况时增加审核频次。A当国家、地方法律、法规发生重大改变时；B作业场所发生重大安全与环保事故；C HSE管理体系文件重大修改后。4.1.4审核方式：内部审核采用集中审核和滚动审核相结合的方式进行。4.1.5审核方案：HSE管理体系内部审核方案和程序的策划在管理者代表领导下进行，由安保部和其它有关部室负责人参加。在审核方案进行策划时，应考虑审核的过程、区域的状况和重要性及以往审核的结果。并确定审核的组织领导，包括成立审核小组，确定审核组长和审核员。4.1.6审核计划：安保部根据审核策划的结果编制审核计划，报管理者代表审批,提 前15天下发。审核计划主要内容：A审核目的、依据、范围、内容。B受审核部门或单位。C审核组成员。D审核活动的日程安排。E与审核有关的其他要求。4.2审核准备4.2.1审核实施前，由企管部、安保部协助审核组准备工作文件及记录表格。4.2.2审核组组长在实施审核前应召开一次审核工作会议，对审核工作分工，并明确审核的要求。4.2.3审核员根据审核任务和要求熟悉有关文件，编制检查表并报送组长审定。天津海盛石化建筑安装工程有限公司企业H S E管理体系程序文件标准号H S/H S E/C X 2 2-A0-2 0 0 7版本号AHSE审核管理程序修改码0页 码第3页 共5页4.3审核实施4.3.1首次会议由审核组组长主持，审核员和受审核方的负责人及有关人员参加，并 在“会议签到表”签到。首次会议主要内容是：A向受审方介绍审核组成员及其分工。B说明审核目的、依据、范围和内容以及日程安排。C确定受审核方应予配合的工作和联络人员。4.3.2现场检查：首次会议结束后即进行现场检查，审核员可通过与受审核方负责人或有关责任人面谈、查阅文件资料和记录、查看工作或作业情况、检查现场安全与环境状况等方法验证H S E管理体系过程及其结果的有效性，并予以记录。4.3.3审核结果评价A现场检查结束后，审核组组长应召开审核组工作会议，对检查结果进行汇总分析和评价，确定不符合项，并研究审核结论。B受审核方应对不符合项进行原因分析，制定纠正和预防措施计划。纠正和预防措施计划应得到审核组组长的确认。4.3.4末次会议：末次会议由审核组组长主持召开，审核员和受审核方的负责人及有关人员参加并签到。4.3.5纠正措施的实施和跟踪4.3.5.1 各受审部门收到“不符合项报告”后，提出纠正措施按规定完成日期。4.3.5.3 受审部门因故对“不符合项报告”不做出反应，或不能如期完成纠正措施，审核组长应与其联系，若仍不作出反应，则上报管理者代表处理。4.3.5.4 审核员对不符合项的纠正和预防措施实施情况进行跟踪检查并评价效果，如发现措施无效，则应发出新的不符合项报告，要求重新采取纠正措施，并记录验证结果，报告管理者代表。4.4审核报告：H S E管理体系内部审核结果是管理评审的输入之一，审核结束以后，审核组组长应向管理者代表报告审核结果，并提交书面审核报告。天津海盛石化建筑安装工程有限公司企业H S E管理体系程序文件标准号H S/H S E/C X 2 2-A0-2 0 0 7版本号AHSE审核管理程序修改码0页 码第4页 共5页审核报告内容包括：A审核的目的、依据和范围。B审核的时间和受审核的单位、部门。C审核的实施过程。D审核结果。E H S E管理体系运行有效性的评价及改进意见。F审核报告分发的安排。4.5跟踪活动4.5.1受审核方应确保在规定的时间内实施纠正和预防措施，并向审核组反馈纠正和预防措施实施信息。4.5.2企管办应适时安排内审员对受审核方采取措施的有效性进行验证，并形成验证结果的报告。4.6审核工作管理4.6.1审核员管理A H S E管理体系内部审核员须具有中专以上文化程度和一定的专业技术知识与实践经验，并经过专门培训取得相应资格。B内审员应服从组长的安排，遵守职业道德和内部审核纪律，按分工准备表实施审核，做好审核记录，对分管的审核任务负责，确保审核过程的公正性和客观性，并向组长报告审核结果。C安保部负责内部审核员的统一管理，包括注册、定期培训和工作考核，并向管理者代表报告有关信息。D公司H S E管理体系内部审核的有关文件和记录由安保部归口管理。5、相关记录H S/H S E/B 2 2-1-A 0 会议签到表H S/H S E/B 2 2-2-A 0 内部审核计划表天津海盛石化建筑安装工程有限公司企业H S E管理体系程序文件标准号H S/H S E/C X 2 2-A 0-2 0 0 7版本号AHSE审核管理程序修改码0页 码第5页 共5页H S/H S E/B 2 2-3-A 0 内部审核记录H S/H S E/B 2 2-4-A 0H S E体系内部审核报告