安全风险预控管理体系风险管理手册

安全风险预控管理体系风险管理手册FXGLSC编 制 说 明为了有效控制事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现人一机一环一管系统的最佳匹配，特编制 风险管理表。本手册主要包括风险概述、工作任务风险管理、系统评估、重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出电务厂现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故可能发生的可能性X事故可能造成的损失）并将风险划分为5 个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5 个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现电务厂风险的闭环管理。运用事故机理分析法对电务厂常见事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。目 录1电务厂风险管理组织机构.11.1 电务厂风险管理小组.11.2 电务厂风险管理小组职责.11.3 风险管理手册 审核签字表.12电务厂风险概述.32.1 危险源评估方法.62.3风险管理流程图.63电务厂系统风险评估.73.1输电系统.73.1.1输电系统概况.73.1.2输电系统风险评估.73.1.3输电系统风险管控措施.73.2变配电系统.83.2.1变配电系统概况.83.1.1变配电系统风险评估.83.2.1变配电系统风险管控措施.93.3 调度运行系统.93.3.1 调度运行系统概况.93.3.3调度运行系统风险评估.103.3.5调度运行系统风险管控措施.103.A后勤保障系统.113.4.1后勤保障系统概况.113.4.2后勤保障系统风险评估.123.4.3后勤保障系统风险管控措施.124电务厂重大危险源评估.134.1触电事故危险源评估.134.1.1触电事故机理.134.1.2 触电事故事故树.144.1.3触电事故的防范措施.154.2 高处坠落事故危险源评估.164.1.1高处坠落事故机理.164.1.1高处坠落事故事故树.174.1.1高处坠落事故的防范措施.184.3 矿区电网事故危险源评估.184.1.1矿区电网事故机理.184.1.1 矿区电网 事故事故树.194.1.1矿区电网事故的防范措施.204.4 输电线路倒杆断线事故危险源评估.204.1.1输电线路倒杆断线事故机理.204.1.1输电线路倒杆断线事故事故树.224.1.1输电线路倒杆断线事故的防范措施.234.5 变配电设备事故危险源评估.234.1.1变配电设备事故机理.234.1.1变配电设备事故事故树.254.1.1变配电设备事故的防范措施.264.6 火灾事故危险源评估.264.1.1火灾事故机理.264.1.1火灾事故事故树.284.1.1火灾事故的防范措施.294.7 起重机械事故危险源评估.304.1.1起重机械事故机理.304.1.1起重机械事故事故树.314.1.1起重机械事故的防范措施.324.8 交通事故危险源评估.324.1.1 交通事故机理.324.1.1 交通事故事故树.344.1.1交通事故的防范措施.354.9 锅炉爆炸事故危险源评估.384.1.1锅炉爆炸事故机理.364.1.1 锅炉爆炸事故事故树.374.1.1锅炉爆炸事故的防范措施.385 危险源监测、预警、控制和升降级管理.405.1危险源监测.425.1.1危险源监测的模式.425.1.2危险源的采集方法.445.2危险源的预警与控制.445.2.1危险源的预警流程图.445.2.2危险源等级设置与预警信号选择.455.2.3人员方面危险源的预警.465.2.4机器设备方面危险源的预警与控制.465.2.5环境方面危险源的预警与控制.475.3危险源的增减与升降级管理.4456 电务厂工作任务风险管理.466.1基层车间风险管理.466.1.1 运行车间风险管理.466.1.2 修试车间风险管理.636.1.3外线车间风险管理.1056.1.4电力调度室风险管理.1306.1.5 电磁计量站风险管理.1356.1.6 营业所风险管理.1416.1.7 供应站风险管理.1506.1.8 修配车间风险管理.1586.1.9生活服务部风险管理.1686.1.1 0汽车队风险管理.1756.1.1 1矿电修试公司风险管理.1816.1.1 2绿研所风险管理.1946.2机关科室风险管理.2006.2.1机关科室风险管理概述.2006.2.2 机关科室风险任务清单和统计.2006.2.3 机关科室危险源辨识及风险评估表.2021 电务厂风险管理组织机构1.1 电务厂风险管理小组组 长：陶 伟 孟宪利副组长：李富贵 张武成 库明欣 刘伟民 肖泰敏 张 辉成 员：胡建英 杨慧军 李书兴 赵尊华 于建军预控办及各科室、基层车间负责人1.2 电务厂风险管理小组职责1.2.1 副厂级以上领导，全面负责领导风险管控工作，指导全厂开展危险源辨识，对风险管控实施过程中存在的问题及时研究解决，保证各项工作有效、按计划目标稳步推进。1.2.2 副总师负责组织本战线基层单位开展工作，审核并确认基层单位辨识结果。1.2.3 各科室，车间负责人对各自分管单位风险管控工作中危险源辨识单元的划分、危险源辨识、风险评估、管控标准及措施的制定等工作进行指导、审查，并按时完成。1.2.4 预控办负责全厂辨识危险源注册表、管控标准及管控措施的审核与发布。体系运行时，根据生产组织中发现的新问题、新情况，及时组织对危险源进行再辨识、再评估，及时总结风险管理经验。1.3 风险管理手册审核签字表-1 -风险管理手册审核发布表评审负责人评审时间评审方式评审地点审 核日 期批 准日 期评审目的通过对辨识出生产活动和服务过程中存在的人一机一环一管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效的减少和控制各类危险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容 电务厂风险管理手册 电务厂风险管理标准和管理措施参加评审人员-2-2 电务厂风险概述中国平煤神马集团电务厂主要负责中国平煤神马集团矿区本部电网的运行维护任务，在生产过程中可能存在不同程度的“人-机-环-管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。电务厂风险管理小组组织各单位、科室运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全 厂165项工作任务，其中重大风险任务3项、中等风险任务46项、一般任务92项，低等风险任务24项。辨识出的危险源共计1274个，利 用“矩阵法”(风 险 矩 阵 表 如 下)从 人-机-环-管四个方面对风险进行分级分类和排序，重大风险危险源3个，中等风险危险源216个，一般危险源7 5 1,低风险危险源304个；人员方面的危险源有724个，机器设备方面的危险源 有201个，环境方面的危险源有76个，管理方面的危险源有273个。电务厂工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务重大风险任务中等风险任务一般任务低任务-任务数量V级(3 0 3 6)I V级(1 8 2 5)川级(9-1 6)I I 级(3-8)I 级(1-2)含T T任务数量034 69 22 41 6 5占总数(%)0%1.8%2 7.9%5 5.8%1 4.5%1 0 0.0 0%电务厂危险源分类统计表风险等级统计类别V级(3 0 3 6)I V级(1 8 -2 5)i n级(9-1 6)n级(3飞)I级(1-2)占总数危险源类别人数量031 1 94 3 41 6 87 2 4占总数(%)0.0 0%0.2 4%9.3 4%3 4.0 7%1 3.1 9%5 6.8 3%机数量005 11 3 02 02 0 1占总数(%)0.0 0%0.0 0%4.0 0%1 0.2 0%1.5 7%1 5.7 8%环数量0085 21 67 6占总数(%)0.0 0%0.0 0%0.6 3%4.0 8%1.2 6%5.9 7%管数量003 81 3 51 0 02 7 3占总数(%)0.0 0%0.0 0%2.9 8%1 0.6 0%7.8 5%2 1.4 3%合计数量032 1 67 5 13 0 41 2 7 4占总数(%)0.0 0%0.2 4%1 6.9 5%5 8.9 5%2 3.8 6%1 0 0.0 0%备注:-3-4-风险评估矩阵表风殓矩合中等又城伽 级）重 大 又 疫，（IV级）.，-绮 交 更 大 凡 建，（V级）.，共、有效类别.，鼠值.，人员作歪程度及窕因，由于伤者估算的损失，.（元）.，6.11218.2430366多人死亡”500万以上.，安.5，-110 1，15,20B.,5.-.一人死亡.，100万 到50。万之间.，风叁,.1.1(II.,48.112 116,20C4、多人受平堇 伤 才，10万 到100万.1.13、9,.112 115,D.i一人受尸伤者1万 到10万.、,1.，.，S.1今X上6810,1 2E.,一A受到伤者.需要急.，12-ft:或多人受轻微伟否2000到1力堂:I123,456F0 到 2000.,级11.1一X:X出常定等.，L.,KJ，ILG.,有效类别、.，风 喳 等 级 划分,，2、345.16.1赋值.、风 喳 位、久险等釜备注不可能.，很少.，低可能.，可靠发生.，能发生.，时有发生.，发生的可能性.，30-36造别堇大双段.，V 级.，.隹计从不发生.，10年 以10隼内5民为可每w 可能发生一次1邑为能发 生 可 能 性 的 箜量（发生柒军）.，18-25重大风度.，IV 级，.上可能发可 能 发能 发 生 一发 生10中与风段.，ID滚，生一次生一次.，次 八次或以上3-8、一般风区.，n点,1/100年1/40 年.，1/10-S.11/5 隼,1/1年.，10/1区.发 生 麴*量 化.，1-2低风险I级，-5-危险源评估方法比较适用企业危险源评估的方法是风险矩形阵法，风险矩形阵法是根樨事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是：风险值D=p x C式中，P表示事故发生可能性；C表示事故可能造成的损失。其中将损失分为6类(即A F)，依次递减赋值为(6-1 );事故发生的可能性也分为6类(即G L),依次递减值为(6-1),根据风险值的大小，可将风险分为5个等级(见风险等级划分)。说明：(1)事 故 发 生“可能性”的确定方法。对于事故发生“可能性”的确定需要根据以往事故统计或经验来模糊判断。(2)“损失”的确定方法。对“可能造成的损失”的确定需要建立的假设的基础之上,即假设在事故发生的情况下，估计会造成什么样的损失。事故发生后可能造成的后果是多个，按风险管理的要求，取各种后果中最为严重的一个来确定“可能造成的损失”，赋予相应的值。(3)风险值的确定方法。风险值=可能性x 损失(4)风险等级的确定方法。将计算得出风险值与“风险等级划分”对照即得到相应的风险等级。-6-风险管理流程图-7-3电务厂系统风险评估3.1 输电系统3.1.1 输电系统概况平煤矿区所辖供电线路8 4条，其 中l l O kV线 路1 1条，3 5 kV线 路4 2条