三级安全标准化矿山使用表格

三级安全标准化矿山使用表格目 录一、安全生产方针与目标.1二、安全生产法律法规及其他要求.10三、安全生产组织保障.17四、风险管理.53五、安全教育与培训.88六、生产工艺系统安全管理.100七、设备设施安全管理.106八、作业现场安全管理.117九、职业卫生管理.126十、安全投入、安全科技与工伤保险.135H-一、检查.139十二、应急管理.144十三、事故、事件报告、调查与分析.155十四、绩效测量与评价.162一、安全生产方针与目标1、方针由最高管理者签发的文件化的安全生产方针 安全生产方针征求（沟通）意见表安全生产方针评审记录作为员工岗前培训及再教育的内容培训记录 现场安全手册（有安全生产方针内容）2、目标文件化的安全生产目标与指标（）年安全生产目标与指标分解表安全生产目标与指标实施计划表（两种格式）安全生产目标与指标实施计划执行监测记录表（）月安全生产目标完成情况分析表（）年安全生产目标完成情况统计表1云南金鼎锌业有限公司安全生产方针征求（沟通）意见表单 位（部门）：基建工程部2010年8月3 0日名称征 求（沟通）内容安 全 生 产 方针安全生产方针以人为本预防为主综合治理遵 纪 守 法 全 员 参 与 持续改进其内涵：以人为本：一切管理活动都是以人为本展开的，人既是管理的主体，又是管理的客体，每个人都处在一定的管理层面上。作为管理对象的要素和管理系统的各个环节，都需要人管理、运作、推动和实施。在工艺设计及生产经营活动中，在处理安全与生产的关系上，要始终把安全放在首位，优先考虑人的安全，实行 安全优先”的原则，在确保安全的前提下努力实现生产目标。预防为主：把预防事故作为安全工作的主体任务。坚信一切事故都是可预防，作业行为预先安全确认，执行承诺、培训、危害辨识的管理理念。要把重点放在落实防范措施上，把工作做在事故发生之前；要不断提高安全管理人员的综合素质，提高他们对事故的预测能力和对危险因素的辨识能力，认真查找各种危害因素，并针对危害因素制定整改方案予以实施，将事故消灭在萌芽状态，以达到预防事故的目的。综合治理：从体制、投入、教育等多方面采取措施，加大技改资金投入，大力整治事故隐患，完善基础设施，改善安全生产条件；加大教育培训力度，提高员工的安全意识和操作技能；实 行“党、政、工、团齐抓共管、群防群制”，采用经济的、行政的约束机制和激励机制整治不规范的管理行为和操作行为，全面改善安全生产环境。遵纪守法：广泛宣传 安全生产法、矿山安全法等法律法规及行业标准，建立和完善安全生产规章制度，使员工知法、懂法。采用行政的、经济的约束机制规范管理行为及操作行为，通过经常性教育不断强化员工的守法意识，使员工做到知法、懂法、守法、遵章守纪。全员参与：实行全员参与安全管理，在员工中大力提倡提合理化建议，强化安全工作优先、讲认真、自主管理观念，搞小改革、小发明，推动管理、技术创新。同时，强化员工的安全意识，把隐患排除与整改自觉地融入生产工作之中；引入激励机制，充分调动全体员工参与安全生产管理的积极性和创造性，每一位员工都来关心、关注安全，形成一个人人抓安全，全员参与安全管理的生产氛围。持续改进：按照系统化、科学化的管理思路，根据安全管理的规律和特点，不断改进安全管理的方式和工作内容，制定中长期安全发展规划，持续改进作业环境和安全生产条件，提高安全管理水平，力求安全管理方式与国际接轨。你 认 为 公 司安 全 生 产 方针 是 否 体 现遵守法律法规与其他要求是企业风险特点是预防伤害和疾病是预防财产损失是持续改进是你 认 为 公 司的 安 全 生 产方针好1 7份一般_ 份差_ 份认全的注题你安针该问1、安全生产方针除要体现以上5 个方面外，还应体现安全与生产的关系；2、安全生产方针要易于理解，体现企业安全生产工作主要目标，与企业的核心业务相适应，表达管理层对安全生产工作的承诺；3、安全生产方针要简洁明了、通俗易懂。2云南金鼎锌业有限公司安全生产方针评审记录单 位（部门）：基建工程部主持人赵学军记录人李帮均评审时间2010年 9 月 1 日评审地点部门会议室安全生产方针内容：以人为本 预防为主综合治理遵纪守法 全员参与 持续改进评审结论：1、本方针体现了遵守法律法规与其他要求，企业风险特点，预防伤害和疾病，预防财产损失，持续改进，安全与生产的关系。2、本方针易于理解，体现了企业安全生产工作主要目标，与企业的核心业务相适应，表达管理层对安全生产工作的承诺；3、本方针要简洁明了、通俗易懂。评审结论是：好。评审人员会签3云南金鼎锌业有限公司(2011)年安全生产目标与指标分解表单位：基建工程部、目标/指标单位(部 门)千人死亡率(%0)千人重伤率(%0)千人轻伤率(%0)职业病发生 率(%。)重大设备事故重 大 火 灾 及其他事故备注基建工程部000000注：2 01 0年公司安全生产目标/指标:1、死亡率W 0%。；2、重伤率W 0.8%。；3、轻伤率W 2.8%。；4云南金鼎锌业有限公司安全生产目标与指标实施计划表单 位（部门）：基建工程部 时间：2011年1月1日序号安全生产目标与指标实施计划备注1千人死亡率（%。）为零1、开展安全标准化活动，建立和实施安全标准化体系；2、加强各种规章制度的完善与落实；3、加强安全教育培训工作；4、开展班组安全活动；5、开展危险源识别、风险评价、控制工作；6、加强安全检查，及时进行隐患整改。详见2011年基建工程部安全生产工作计划2千人重伤率（%。）为零3_千人轻伤率（。）为零4_职业病发生率（%。）为零5重大设备事故为零6重大火灾及其它事故为零7_新入厂员工三级教育达到100%,合格率100%8特种设备检验率达100%,合格率100%批准:审核:编制:5云南金鼎锌业有限公司安全生产目标/指标实施计划表单 位（部门）：基建工程部时 间：2011年 1 月 1 日序号安全生产目标/指标值实施计划（主要技术措施）实 施 部 门经费预算完成期限其他综合管理部门相关部门责任人要求1工亡率为零1、开展安全标准化活动，建立和实施安全标准化体系；2、加强各种规章制度的完善与落实；3、加强安全教育培训工作；4、开展班组安全活动；5、开展危险源识别、风险评价、控制工作；6、加强安全检查，及时进行隐患整改。7、组织内部审核，将安全环保工作进行规范管理。基建工程部安全环保部各施工单位赵学军10000元2011 年全年无2千人员伤率为零2011 年全年无3重大设备、火灾及其它事故为零2011 年全年无4新入厂员工三级教育达到100%,合格率100%2011 年全年无5新职业病发病率为零2011 年全年无6特 种 设 备 检 验 率 达 100%，合格率100%2011 年全年无批准:审核:编制:6云南金鼎锌业有限公司安全生产目标与指标实施计划执行监测记录表注：每半年一次。单位（部门）：时间：2011年 6 月 30 日序号安全生产目标与指标实施计划执行情况备注1|开展安全标准化活动，建立和实施安全标准化体系；|严格按规定执行|1 12|加强各种规章制度的完善与落实；|正常执行|I|3|加强安全教育培训工作；|正常执行|I|4|开展班组安全活动；|正常执行|5|开展危险源识别、风险评价、控制工作；|正常执行|I|6|加强安全检查，及时进行隐患整改。|正常执行|1|7|组织内部审核，对安全环保工作进行规范管理。|正常执行|I|1|1 11 11|7云南金鼎锌业有限公司（6）月安全生产目标完成情况分析表单位（部 门）1 基建工程部 11日期12010年 5 月 3 0 日工亡率为零千人员伤率为零重大设备、火灾及其它事故为零新入厂员工三级教育达到100%,合 格 率 100%新职业病发病率为零标特种设备检验率达100%,合 格 率 100%I _ 22_1I完 成|安全生产目标全部达到要求情况未完成原因分析采取的措施1、开展安全标准化活动，建立和实施安全标准化体系；2、加强各种规章制度的完善与落实；3、加强安全教育培训工作；4、开展班组安全活动；5、开展危险源识别、风险评价、控制工作；6、加强安全检查，及时进行隐患整改。7、组织内部审核，将安全环保工作进行规范管理。单 位（部门）负责人意见：签名：日期：8云南金鼎锌业公司(2011)年安全生产目标完成情况统计表填报单位(部门)：.|完 成 情 况|E I 安全生产目标 q|1 月|2 月|3 月|4 月|5 月|6 月|7 月|8 月|9 月|1 0月|11月|12月|1 1 1工亡率为零_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|2|千人员伤率为零|达至U11达至U|达到|达到|达至U|达至U|达至U|达 至U|达到|达到|达至U|达到|重大设备、火灾及其它事故为零|达到|达 至U|达到|达到|达到|达到|新入厂员工三级教育达到100%,合格率100%|达到|达 至U|达到|达 至U|达至！J|达到|5|新职业病发病率为零|达到|达到|达到|达到|达到|达到|LAJ特种设备检验率达100%,合格率100%|达 至!J|达 至1|达到1 1达 至1”|达至U|达 至!J|1 7|1 H H H H U H H 1LJLJ1 II_ “U“H H II H U 1填写人：日期：审核人：日期：9二、安全生产法律法规及其他要求1.法律法规意识员工安全生产法律法规意识及需求调查表安全生产法律法规意识提升计划培训记录跟踪记录2.需求识别与获取需求调查表安全生产法律法规与其他要求清单安全生产法律法规与其他要求汇编3.融入 安全生产法律法规与其他要求融入表（建议删除）培训记录。注意：培训时姚特别针对下列与安全生产相关的要求a）培训要求;b）法律法规要求的员工测试；c）危害识别要求；d）个体防护用品要求；e）记录保持和报告要求；f）许可要求；g）监测要求。4.评审与更新法律法规与其他要求评审记录10云南金鼎锌业有限公司员工安全生产法律法规意识及需求调查表序号你了解哪些安全生产法律法规熟悉程度（熟悉基本熟悉 不熟悉）你还需要了解哪些安全生产法律法规姓 名1-1-4冈 位部 门填表日期11安全生产法律法规意识提升计划（可以纳入元素5：安全教育的安全教育培训计划）12单 位（部门）：时间：云南金鼎锌业有限公司安全生产法律法规及其他要求清单1序号1|法律法规及其他要求|颁布日期|生 效 日 起|最新修订日期|法规/标 准 编 号|相关条款说明|存 档 时 间|1111 _|1 11 11 _|1 11 12111 11 11 11 11 1311I _|I _|I _|I _|I _|I _|4111 11 1|_|1 11 11 15111 11 11 11 11 16111 11 11 11 11 11 17111 _|1 11 11 11 11 _|8111 _|1 _|1 11 _|1 11 _|91 11 11 11 11 11 11 113云南金鼎锌业有限公司安全生产法律法规与其他要求融入表安全生产法律法规与其他要求1 融入的体系文件n法律L12 11H行政法规12-11地方法规r-12-11H部门规章12-11国家或行业标准12-11H规范性文件及其他要求i.14序号 安全生产法律法规与其他要求 融入的体系文件15云南金鼎锌业有限公司法律法规与其他要求评审记录单 位（部 门）:主持人记录人评审时间评审地点法 律 法 规 与 其 他 要 求 内 容：评 审 结 论：评审人员会签16三、安全生产组织保障1.安全生产责任制安全生产责任制对安全生产责任制进行逐级说明的记录安全生产职责与权限的培训记录安全生产责任制考核记录安全生产责任制评审与更新记录最高管理者参与下列安全生产活动记录a）制定安全生产方针与目标；b）确保实现目标所需资源；c）在日常会议讨论安全生产问题；d）与员工一起讨论安全生产问题；e）至少每3个月进行1次安全生产巡视；f）参加安全生产委员会会议；g）至少每年评审1次标准化系统；h）参与风险评价；i）参与标准化系统评价；j）参与安全生产培训；k）认可安全生产