高性能碳纤维项目立项申请

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1、高性能碳纤维项目立项申请一、项目名称及建设主体（一）项目名称高性能碳纤维投资建设项目（二）项目建设单位某某（股份）有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在嘉兴市某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在嘉兴市某某工业园区建设，用地性质为工业 用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区 总用地面积123334.0平方米（折合约185.0亩），代征地面积 1110.0平方米，净用地面积122224.0平方米（折合约183.3亩）， 土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原 则，按照高性能碳纤维行业生产规范和要求进行科学

2、设计、合理 布局，符合高性能碳纤维制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积122224.0平方米，建筑物基底占地 面积83845.5平方米，计容建筑面积137990.7平方米，其中：规 划建设生产车间112201.6平方米，仓储设施面积15400.2平方米（其中：原辅材料库房9289.0平方米，成品仓库6111.2平方米）， 办公用房5377.8平方米，职工宿舍3055.6平方米，其他建筑面 积（含部分公用工程和辅助工程） 1955.5平方米；绿化面积8066.8 平方米，场区道路及场地占地面积30311.6平方米，土地综合利 用面积122223.9平方米；土地综

3、合利用率100.0%。2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖 率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3115.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。（四）项目建设地概况全市生产总值（GDP） 4355.24亿元，比上年增长7.8%。其中, 第一产业增加值134.67亿元，增长1.2%；第二产业增加值2309.30 亿元，增长8.6%；第三产业增加值1911.27亿元，增长7.3%o三 次产业结构调整为3.1:53.0:43.9。按常住

4、人口计算，全年人均生产 总值93964元（按年平均汇率折算为13917美元），增长7.0%。2017 年，全市工业增加值2101.79亿元，比上年增长9.2%,占全市生 产总值的48.3%O规模以上（主营业务收入2000万元以上）工业 企业数5280家，实现增加值1727.29亿元，增长9.5%；其中重工 业增加值98&49亿元，增长11.5%；轻工业增加值738.80亿元， 增长7.1%o全市规模以上工业战略性新兴产业（省标）、高新技术 产业和装备制造业增加值分别增长8.5%. 10.8%和16.0%,占规模 以上工业增加值比重分别为36.0%、47.1%和28.4%。全市规模以 上工业企业

5、全年主营业务收入8259.39亿元，增长17.7%；利税总 额844.05亿元，增长16.0%,其中利润总额550.63亿元，增长 17.5%0工业产品销售率97.91%，总资产贡献率11.0%,资本保值 增值率114.0%,成本费用利润率7.1%o资产负债率由上年54.6% 下降为52.5%,亏损率由上年6.9%下降为6.7%,新产品产值率由上年39.6%上升为40.8%02017年，全社会建筑业增加值208.54亿元，比上年增长2.9%o全市资质内建筑业企业完成建筑业总产 值1056.38亿元，较上年增长16.7%O三、项目建设背景1、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发 布

6、两年的中国制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次 修订。业内专家表示，中国制造2025的实施取得了显著成绩, 但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的 先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气2、当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产 业集群转移，而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整 体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制 造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、 产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。伦敦大学亚非学院 薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜 的发展模式，同时也展现出明显的产业集

7、群效应，这对于制造业 企业竞争力的提升具有非常重要的意义。四、项目建设可行性分析1、2016年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能合作 和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现， 京津冀协同发展重大项目加快实施，北京城市副中心加快规划建 设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通 建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快 速发展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新 快速拓展，制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、针对“十二五”工业清洁生产推行中存在的问题和短板，十三五”的

8、主要思路是：按照全生命周期污染防治理念，围绕 国家“十三五”污染物减排要求，以提升工业清洁生产水平为目 标，针对产品生命周期的各个环节创新清洁生产推行方式，从点（重点企业）、线（重点行业）向面（重点区域、重点流域）转 变，从关注常规污染物（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需 氧量、氨氮）减排向特征污染物（挥发性有机物、持久性有机物 和重金属）减排转变，深入开展绿色设计、有毒有害原料替代、 生产过程清洁化改造和绿色产品推广，创新清洁生产管理和市场 化推进机制，强化激励约束作用，突出企业主体责任，实现减污 增效，绿色发展。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在嘉兴市某某工业园区建设，总用地面积12

9、3334.0平 方米（折合约185.0亩）,预计总建筑面积137990.7平方米，其 中：规划建设生产车间112201.6平方米，仓储设施面积15400.2平 方米（其中：原辅材料库房9289.0平方米，成品仓库6111.2平 方米）,办公用房5377.8平方米，职工宿舍3055.6平方米，其 他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1955.5平方米，建筑 物基底占地面积83845.5平方米，场区道路及场地占地面积 30311.6平方米，绿化面积8066.8平方米，土地综合利用面积 122223.9平方米；该项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建 设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用

10、地所占比重5.2%,场区土 地综合利用率100.0% o（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系 统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的 配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公 司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产 经营范围是：生产（制造）销售高性能碳纤维。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入78412.5万元，总成本 费用62457.9万元，营业税金及附加380.3万元，年新增利税总 额19792.7万元，年利润总额1557

11、4.3万元,年净利润11680.7万 元，年纳税总额8112.0万元。七、投资估算及资金筹措方案（-）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资47483.7万元，其中：固 定资产投资38074.2万元，占项目总投资的80.2%；流动资金 9409.5万元，占项目总投资的19.8%；在固定资产投资中，建设 投资37339.3万元，占项目总投资的78.6%；建设期借款利息734.9 万元，占项目总投资的1.5%。2、该项目建设投资37339.3万元，其中：工程建设费用34433.5万元，占项目总投资的72.5%,包括：建筑工程投资14917.0万元,占项目总投资的31.4%；设备购置费1894

12、8.1万元，占项目总投资 的39.9%；安装工程费568.4万元，占项目总投资的1.2%；工程 建设其他费用2354.0万元，占项目总投资的5.0%,其中：土地使 用权费1554.0万元，占项目总投资的3.3%,预备费551.8万元, 占项目总投资的1.2%o（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI） 47483.7万元，根据资金筹措方案，某 某（股份）有限公司计划自筹资金32548.0万元，占项目总投资 的 6&5%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14935.7万元,占项目总投资的31.5%,其中：项目建设期申请银行借款14935.7 万元，占项目总投资的31.5%；项目经营期申请流

13、动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：78412.5万元（含税）。2、年总成本费用62457.9万元。3、营业税金及附加380.3万元。4、项目达纲年利润总额：15574.3万元。5、项目达纲年净利润：11680.7万元。6、项目达纲年纳稅总额：8112.0万元。7、总投资收益率（ROI） : 34.2%o8、资本金净利润率（ROE） : 47.9%o9、项目达纲年投资利润率：32.8%o10、项目达纲年投资利税率：41.7%011、项目达纲年投资回报率：24.6%o12、全部

14、投资回收期（所得税税后）：4.9年（含建设期12个 月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR） : 28.6% （达纲年）。14、固定资产投资回收期：4.6年（含建设期12个月）。15、项目经营盈亏平衡点：40.2% （达纲年）。九、项目建设进度规划“高性能碳纤维生产建设项目”按照国家基本建设程序的有 关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个 月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司 已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定

15、、 项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备 案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产 运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环 境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、 试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土 建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开 始正式动工建设。十、报告编制说明受某某（股份）有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制高 性能碳纤维生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据 国家有关法律、法规、技术规范和嘉兴市、某某等当地政府的有 关政策、规定文件，对本项目的投资

16、建设进行了全面、详细的研 究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设 施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案, 认真编制高性能碳纤维生产建设项目可行性研究报告，达至U建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报 告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重 关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈 利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融 资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、 组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。