《2022年机械有限公司员工出差规章》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年机械有限公司员工出差规章（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精选word文档 下载可编辑 15 S5机械有限公司员工出差规章第一章 出差管理办法第一条： 为使公司各部门员工出差之相关事项能有所遵循，特制定本办法。第二条：本办法使用于公司全体员工。第三条：出差定义及分类：1、本规定之出差是指员工因公务需要离开所属岗位1天以上且在外过夜者。2、出差类别包括境内出差和境外出差（包括港、澳、台地区和其他国家）。第四条：出差核准：岗位类别一般员工主任课长部长以上境内出差副总以上总经理总经理境外出差总经理第五条：出差申报流程：1、员工出差前必须填写出差申请书，逐级签核至核准主管，并送总务部门存档备案；2、如多人一起出差，则必须每人分别填写出差申请书；第六条：出差管
2、理：1、出差人员应与本部门主管保持通讯畅通，并及时报告工作进展；2、出差期间如行程发生变更，应事先向主管报告并征得主管同意后方可变更；3、完成出差任务后，应及时办理销差手续，出差人员应在回公司后一周内向部门主管提交出差报告（包括出差目的、出差地、出差日程、结果等）、办理各项费用报销手续。第二章 差旅费报销规定第七条：差旅费是指出差期间花费的各项费用，包括交通费、住宿费、出差（日薪）补贴等。第八条：出差人员可提前向公司借领预算金额内的人民币差旅费。但是，如借款金额在2000元以上，原则上应在出发之日前三天，将经主管部长签字确认后的借款单交财务，以便财务准备现款。第九条：如领取差旅费的人员因故不能
3、出差，取消出差日程的，领取的差旅费应立即归还给公司财务。第十条：出差结束后，应在5个工作日内进行报销结算。报销时必须提交经主管部长签核后的发票和其他合法凭证，同时归还借款。第十一条：出差期间原则上禁止回家探亲和办私事。如不得已需回家或办私事时，必须经过主管部长和管理部长的同意。但其差旅费和补贴只按工作天数和顺路计算，扣除回家探亲和办私事的时间。第十二条：出差途中，应注意身体健康，避免事故发生。如因生病或遭不测事故超过规定停留天数时，经主管部长及管理部长同意后，部分或全部天数可按出差对待。其它因私延长停留时间的，均不按出差对待。另外，发生需要停留的事情时，出差人员应迅速（发生后6小时以内）将其内
4、容报告主管部长和管理部长。第十三条：出差期间加班计算：1、出差期间在公司规定的休息日进行工作或者加班时，回公司后填写加班申请单，按加班时间计算，实行不定时工作制的人员除外,路途时间不得计算加班时间。2、出差兄弟公司或相关企业支援生产期间，在公司规定的休息日或休息时间进行工作或者加班时，需要兄弟公司或相关企业提供相关考勤证明，可按加班计算。3、如遇调休，按实际休息日计算。第三章 境内出差差旅费规定（去公司所在地以外的地方出差）第十四条：旅差费里的交通费、日薪（伙食费补助、杂费等）和住宿费按下列数额标准执行。1.交通费火车轮船飞机公共交通工具出租车总经理 副总经理 工场长软坐 卧头等舱经济舱实付实
5、付部长、副部长级科长、副科长级硬坐 卧二等舱经济舱实付实付其他人员硬座 卧三等舱经济舱实付有条件支付（注）（注）有条件支付是指事先征得部长以上主管同意。1.1因工作需要不得不同客户同行时，在主管部长的同意下，可以随客户的交通工具乘坐，并按实费报销。1.2在晚上8点到第二天早上6点之间，连续乘车6小时以上或者日间连续乘车12小时以上时，可以乘坐同类型卧铺车厢。1.3当出差地方较远，利用飞机效率高，或者工作急需处理以及同行的客人乘坐飞机时，在主管部长和部长以上的主管同意后，可以乘坐飞机。1.4一人携带10公斤以上的行李或在交通不方便的地方时，可以乘坐出租汽车，但出差返回后要详细说明情况，单独进行审
6、批，随旅差费一起报销。乘坐公共汽车、电车、地铁时，根据发票据实报销。1.5一般员工无特殊情况，前往车站时，应乘坐公交车或长途汽车。1.6车票超出到达目的地范围的，其超出部分不予报销。日薪（伙食费、元 每人每天）级别日薪标准副总经理 工场长部长、副部长课长、副课长、主任其他人员金额150120100802.1根据票据记录时间，在夜间9点到早晨6点之间出发离开临沂，并连续乘车8 小时以上时，按出发地标准加算0.5天的日薪。2.2 从一处出发，次日到达时（连续乘车），第二天日薪按到达地计算。同一天在不同的地区（途中经过地区除外）移动工作时，日薪按标准高的地区执行。住宿星级标准和费用标准（元 每人每晚
7、）人员分类总经理 副总经理 工场长部长、副部长课长、副课长、主任其他人员住宿标准5004003002003.1出差住宿地原则上应在出差办事处的所在地。3.2住宿超过标准的部分原则上自理；中午12点以后发生的住宿费原则上自理。但因特殊情况，实际住宿费超过规定标准；或因实际乘车需要中午12点以后的住宿费，经所属部长及管理部长批准后按发票或规定标准报销。3.3晚上20点以后连续乘车8小时以上，且无住宿费用发生，乘卧铺车厢过夜时，按地级市住宿费标准的30%进行补助；不坐卧铺者，按地级市住宿标准的50%进行补助；3.4晚上20点以后连续乘长途汽车（不包括卧铺车）、轮船最低一等舱位（没有卧铺）8小时以上过
8、夜且无住宿费用发生时，按地级市住宿标准的50%进行补助。第十五条：长期出差或研修等1. 在同一地区停留30天以上出差时，30日以内出差日薪按正常标准执行，30日以上部分日薪减半发放。2. 在前项停留期间，因临时出差或工作原因需要来回往返单位时，均按出差期间计算。但是，临时出差或往返的费用，按规定的旅差费标准支付。3、到兄弟公司或其他关联企业进行支援、研修等，出差时间超过一周的，出差人员住在公司指定的场所，住宿费由公司承担，一周以上部分补助费按相当日薪的50%补助。第四章：境外出差差旅费规定第十六条:境外出差由总经理审批出国申请.第十七条:境外出差旅费包括准备费、国内交通费、国外交通费、国内外停
9、留费用、附带费以及杂费6种，国外停留费包括日薪和住宿费。第十八条：国内交通费是指在中国境内实际发生的交通费。第十九条：境外出差人员在出国前必须购买海外保险。第二十条：停留费按下列金额（每人每天）根据天数进行支付。去日本出差、培训1.1住宿费根据公司统一安排或实际情况，经总经理审批后据实报销。1.2公司按40美元每人每天支付给个人，作为日薪补助。1.3因工作需要,必须宴请客户时，经总经理批准后凭发票据实报销。1.4总公司派驻人员回国出差、开会、探亲等可报销境内外交通费和住宿费（住在家里除外），无日薪补贴。2. 去日本以外的国家出差根据报销日汇率,按下表标准支付住宿费和日薪;若会议或主办单位统一安
10、排住宿和就餐,则根据实际情况经总经理同意后凭发票据实报销。住宿费及日薪表 单位: 天.人住宿费日薪总经理 副总经理 工场长10040USD部长、副部长70科长、副科长66其他人员602.1在飞机、船舶、汽车等交通工具中住宿补助标准2.1.1出国或归国途中，在飞机或船舶内住宿时，则以上表住宿费标准的30%进行补助。2.1.2在到达国乘坐火车、汽车，并在车中住宿时，则以上表住宿费标准的40%进行补助。第二十一条：国外交通费是指在出差所在国所发生的交通费。国外交通费经管理部长同意后按实际费用报销，出差人员报销时应尽可能提供交通发票，如确无发票，应向财务部门提供日程安排和书面说明。第二十二条：附带费是
11、指出差人员的出入国税、办理护照手续费、签证费以及预防注射费等，附带费按实际费用报销。第二十三条：杂费是指出国礼品费、通信费、接待费、调查研究费等，出差期间杂费按实际报销，但要求报销这些费用时，必须出示发票凭证。第二十四条：出国人员归国后，原则上在5天以内要将费用明细表和结算所需资料，经主管部长审批后提交财务。1、预定出差时间在3个月以上时，出发以后应将每月的费用一览表在第二月的10日之前，通过主管部长交到财务。2、日元、美元同当地货币的换算牌价，按出差人员在当地的实际换算牌价计算，如实际兑换牌价不明时，按兑换当天银行公布的外汇牌价计算。出差人员应准备好兑换凭证，结算时必须提交财务科。日元、美元
12、同人民币兑换牌价，原则上以公司或出差人员的实际兑换牌价进行。3、出差人员如出国前向公司借支人民币，回国报销后也应向公司归还人民币。第二十五条：出国报告1. 出国人员归国后第二天（休息时上班的第一天）应向主管领导进行口头汇报，必要时在公司内作出国考察学习报告。2.出国人员应在1周之内以书面形式写出出国报告，通过主管领导提交给总经理。第二十六条：出差期间因公受伤或生病时的医疗费，原则上由公司负担，但该费用属公司出差人员所加的保险内时，管理部则按保险规定办理手续。为达到前项目的，公司人事部门应事先给出差人员加海外旅行保险，明确保险受益人为公司。第二十七条：出差期间，其工资按正常上班对待，并在规定的时间转入本人的工资卡。第二十八条：受对方邀请，出差人员的交通费、伙食费都由对方负担时，公司不予负担或只负担一部分本规则规定的交通费和停留费。
