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1、银川市金凤区扶贫开发办公室决算分析报告一、部门情况（一）基本情况1、主要职能。宣传、贯彻、落实国家、区、市对扶贫工作的方针、政策，负责 制定和编报全县扶贫开发规划，下达扶贫开发项目计划，检查督促扶 贫开发任务的落实；管理全县扶贫开发项目，负责扶贫开发项目筛选、 立项、申报、检查、验收等工作。监督和管理全县扶贫资金的投放使 用，提高扶贫资金的使用效益。2、机构及人员变动情况及原因。2016年人员合并入金凤区农牧水务局。（二）当年取得的主要事业成效。1、关于落实脱贫攻坚责任与政策措施情况 、深入贯彻落实中央扶贫开发工作会议和宁夏农村扶贫开发 条例精神，积极组织各部门、单位全面摸排良田镇农户农户家庭
2、收 入、产业发展、社会保障等情况，组织相关人员深入村、队和建档立 卡贫困农户家中进行精准对接。目前良田镇2016年贫困户脱贫工作已 完成全部615户2061人的村民小组提名、村民代表大会评议，村委班 子签字阶段工作，正在进行镇政府公示阶段，公示结束将按贫困户脱 贫销号程序报自治区进行第三方评估后予以脱贫。 易地扶贫搬迁工作进展顺利。其中和顺新村作为宁夏回族自治 区“十二五”生态移民工程移民安置项目，自2011年4月移民安置工程正式启动以来，基本实现了 “搬得出、稳得住、逐步能致富”的生 态移民目标。现主导产业为设施温棚种植和劳务输出。2015年，实现 农民人均纯收入8700元，村集体经济收入达
3、到19. 9万元。而位于金 凤区丰登镇永丰村作为金风区“十三五易地扶贫搬迁移民新村项目 已于2016年9月15日开工，目前345栋住宅全部封顶，道路、上下 水、天燃气、绿化同步实施，已完成总投资80%。经与西吉县对接， 确认移民户中有低保200户205人，建档立卡户136户523人（其中 低保户119户123人）各类残疾人93人，中小学生604人。16至60 岁劳动力共722人，目前已完成培训招标工作，正在与滨河新区如意 集团合作培训产业工人，提高移民技能增加移民收入，确保移民扎根 金凤，安居乐业。 本着“精准扶贫、稳定脱贫”的原则，大力实施“七大专项扶 贫攻坚工程”。一是实施产业扶贫行动。规
4、划建设两个设施瓜菜扶贫 产业园区。泾龙扶贫产业园规划占地237亩，规划建设二代温棚112 栋，光明扶贫产业园规划占地150亩，规划建设二代温棚50栋。项目 建成后由良田镇和银川光合农业科技有限公司结合贵州农村“三变” 改革经验，签订扶贫温棚产业园区经营管理、运行、精准扶贫收益分 配具体合作协议。目前，两个园区建设已完成土建部分，开始钢架焊 接工作，预计年底可实现定植。计划建设五个扶贫养殖产业园。现金 星牛场已完成建设并投入使用，该牛场采取养殖大户集中经营为贫困户托养的管理模式，建档立卡户可通过资金、劳务等入股的方式增加收入。其余四个养殖区已经完成前期规划选址工作。大力实施农民培训工程。采取“订
5、单式”培训方式，举办种植养殖、装载机、泥瓦工等实用技术培训，促进贫困村农民劳务就业。今年，良田镇从事农 业产业的9家合作社日均用工量在1000余人，“生态美丽回乡”建设 吸收附近农民就业1500余人，银川周边务工近2000人，据统计建档 立卡户就有近500余人外出务工，平均每户贫困户有一人务工（有劳 动能力的户），有力地促进了贫困户脱贫增收。二是实施金融脱贫行 动。政府分别与银川市邮储银行金凤支行、黄河银行金凤支行合作， 注入500万元扶贫资金设立金融扶贫风险补偿基金，撬动银行按照风 险补偿基金总额1： 10比例为良田镇农户发放产业发展和扶贫贷款，加 强互助资金管理，扩大互助资金覆盖面，鼓励支
6、持贫困户通过借款发 展温棚种植、肉牛养殖等产业。共发放小额贷款2190万元，借款户达 到1138户。三是实施保险脱贫行动。按照关于开展精准扶贫“脱贫 保”工作的通知精神，金凤区与中国人寿保险银川分公司签订合作 协议，由扶贫办统一拨付保费19万元，为现有建档立卡贫困户购买一 份意外伤害保险和一份重大医疗保险，为精准脱贫提供了有力保障。四是实施教育脱贫行动。制订了2016年金凤区精准脱贫能力培训实 施方案,并于11月22日完成公开招标工作，各类培训班正在有序 进行，计划年底前完成各类技能培训1300人次；2016年春季雨露计 划，共有22名学生符合雨露计划”条件，每人年资助雨露资金3000 元。五
7、是实施政府兜底脱贫行动。今年自治区政府出台政策，将农村 低保线与建档立卡贫困线“两线”合一，即农村低保人员年均保障水 平提高至3150元，使130户建档立卡贫困户均能实现兜底脱贫。六是 实施“生态美丽回乡”建设和人居环境整治脱贫行动。加快推进良田 镇“生态美丽回乡”建设，园子中心村已建成，农民陆续搬迁入住。续建良田小城镇安置区，规划总建筑面积53. 42万平方米，计划总投资19. 4亿元。新建泾龙安置区、植物安置区，计划总投资9. 9亿元,规划总建筑面积28. 3万平方米。目前项目进展顺利，均能按期完成建设交付使用。实施银兴公路改扩建工程，计划总投资1.9亿元，全长 18公里，已建成通车。七是
8、实施社会帮扶脱贫行动。充分调动社会各 界积极参与脱贫攻坚行动，采取内引外联的方式，发挥各驻村工作队 的优势，吸引和联系区、市、县相关部门单位及企业参与扶贫开发， 努力实现社会帮扶资源与精准扶贫有效衔接。金凤区残联积极争取项 目资金85万元在良田镇兴源村建成一个清真肉兔养殖扶贫基地。基地 占地40亩，兔舍建筑面积918. 4平方米，投资概算85万元，按照“公 建民营”和“企业+基地+养殖户”的模式，每年扶持20户贫困建档立 卡残疾人家庭从事肉兔养殖，托养肉兔1000只，确保每户残疾人每年 收益达到2万元，实现稳定增收。绿地集团宁夏置业有限公司、建发 集团分别出资200万元、100万元用于扶贫产业
9、园配备卷帘机、棉被, 为建档立卡户学龄儿童捐资助学，为现有745户建档立卡户购买“脱 贫保”。2、互助资金运行及管理情况在良田镇8个村建立村级互助资金社8个，共有农户9189户，常 住农户7908户，加入互助社农户2436户，其中建档立卡贫困户入社 216户，互助资金累计总量1872. 57万元，（其中自治区财政扶贫资 金1020万元；银川市财政扶贫资金405万元；本级配套资金70万元, 群众缴纳会费287.9万元，社会帮扶资金20万元，占用费滚入本金69. 67万元）。2016年社员借款1377户、借款金额1338万元，2016 年6-10月借款到期208万元，共计借款1546万元；其中建档
10、立卡贫 困户借款50户48. 4万元，社员户均借款6000-10000元。移民群众利 用互助资金借款发展种植业、养殖业、运输业等产业。有效促进了移 民地区农业增效、农民增收。加大互助资金管理力度，由扶贫办全面负责互助资金项目监督管 理，采取“社财乡管，管而不代”的方式，在良田镇设立村级发展互 助资金管理中心，由镇长任中心主任，明确各成员分工，做好各互助 社工作开展、组织领导、财务监督等日常管理工作。同时制订完善村 级发展互助资金”管理章程、操作规程和财务管理办法 三个规范性规章制度。搞好监督管理的同时，做好评估工作。每年对 互助社农户借款效益进行评估，了解互助资金发展情况。3、积极争取资金，增
11、资扩面，做好精准扶贫工作。2016年争取 自治区、银川市扶贫办增资扩面资金125万元。大力扶持农户产业发 展，加强对建档立卡贫困户产业支持，鼓励建档立卡贫困户入社，通 过发展设施温棚种植、肉牛养殖等产业，不断增加收入，实现脱贫致 富奔小康的目标。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2016年预算安排资金收入3056195元，预算安排资金支出3117506. 15 元。（二）收入支出预算执行情况。1.收入支出与预算对比分析。2016年预算安排资金收入决算数3056195,比预算数增加272900 元，原因是一般公共财政拨款扶贫项目资金增加。2016年预算安排资金支出决算数31
12、17506. 15元，比预算数增加 1463300元，原因是2016年扶贫项目支出资金增加。3. 支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2016年三公”经费全部是公车运 行维护费，无因公出国（境）费用、公务接待费。2016年“三公”经 费支出12209. 35元。三、年末结转和结余情况。（1）单位收支结余情况2016年末收支结余为4589967. 6元，2015年末收支结余为 4632331. 71 元。5.资产负债情况分析2016年末单位资产总值为4871577. 16元，负债总值为239029. 56 元，资产负债率为5%,在资产总值中，固定资产35450元，占0.1%； 年
13、末净资产为4632547. 60元，其资产负债结构比较合理。（一）、支出功能分类科目编码、名称：按照2016年政府收支 分类科目“类”、“款”、“项”的编码和名称填列（二）、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。（三）、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。（四）、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。（五）、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中 非偿还性资金结转本年使用的累计余额。（六）、本年收入：是指
14、单位本年度取得的全部收入。（七）、本年支出：是指单位本年度全部支出。（八）、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。（九）、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。（十）、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（十一）、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。（十二）、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（十三）、其他收入：是指单位取得的除财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（十四）、
15、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。（十五）、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（十六）、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十七）、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出”和对个人和家庭的补助”。（十八）、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安 排的除人员经费以外的基本支出。（十九）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费
16、。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二十）、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。金凤区扶贫开发办公室 二0 七年九月十四日
