精选优质文档-----倾情为你奉上签 字 流 程证明人签字确认使用部门经办人填写付款单，并附上依据（发票、相关文件等）一、付款单总经理审批财务部经理审核部门经理签字确认二、借款单总经理审批财务部经理审核经办人填写借款单三、物品报损与申购1、物品报损类：工程部财务部资产管理员总经办分管领导审批电器、设备类： 部门提出申请（请示、报告）部门负责人签字 网络、办公自动化类：①总经理审批分管领导审批财务部资产管理员系统管理员 其它物品：分管领导审批财务部资产管理员总经办财务成本部经理审批财务部经理审批财务部资产管理员部门经理签字，并附总经理批复的报损请示部门填写低值耗品变动表（报损单）②2、物品申购类：① 工程物资采购：维修材料采购：总经理审批分管领导审批财务仓库审核（有备货）部门提出请示、报告（计划、预算）工程部提出处理意见并签字部门经理审核采供部询价并签字保养材料采购：财务仓库审核（无备货）维保部门提出处理意见并签字部门经理审核② 其他采购类:财务资产管理员及职能部门人员审核并签字报损、报废补增类：部门经理审核财务仓库审核（有备货）部门提出请示、报告（计划、预算）中厨房贵重品采购：采供部询价并签字总经理审批分管领导审批部门经理审核行政总厨签字财务仓库审核（无备货）项目专项物资采购：财务成本管理员审核并签字部门经理审核各部门批量采购：部门经理审核3、资产新增：财务部经理审批财务成本部经理审批部门经理审批财务填写资产变动表，并附总经理批复的申购请示财务资产管理员实地确认申购资产已到部门4、资产调拨类：总经理审批物品调入、调出部门（提出调拨意见并签字部门确认并填写资产变动单财务部经理审核四、采购、验收：1、鲜活采购定价：总经理审批财务成本部经理审核采供部提供鲜活采购定价单2、鲜活食品采购：中厨房验收签字供应商提供货品3、直拨类物品：申购部门验收签字供应商提供货品4、鲜花、水果、食品类：使用部门验收签字仓库管理员验收签字供应商提供货品5、仓库备货采购：使用部门验收签字仓库管理员验收签字供应商提供货品五、人事类：1、休假申请表：部门经理填写假期申请表①总经理审批人力资源部审核总经理审批人力资源部审核部门经理审批部门主管填写假期申请表②人力资源部审批部门经理审批员工填写假期申请表③2、人员变动表：人力资源部填写人员变动表（经理、主管）总经理审批财务部经理审核人力资源部审批①财务部经理审批人力资源部审批人力资源部填写人员变动表（员工）②3、职位申请表：总经理审批应聘人员填写职位申请表 4、辞职书：①部门经理填写辞职书总经理审批人力资源部审批部门主管填写辞职书总经理审批人力资源部审批部门经理审批②总经理审批人力资源部审批部门经理审批员工填写辞职书③5、入职/离职手续办理表：总经理审批财务经理审批后勤主管退工衣人力资源部填写部门经理入职/离职手续办理表①人力资源部审批劳资主管结算工资财务经理审批部门经理审批劳资主管结算工资后勤主管退工衣人力资源部填写部门主管入职/离职手续办理表②总经理审批人力资源部审批人力资源部审批财务经理审批劳资主管结算工资后勤主管退工衣部门经理审批③人力资源部填写员工入职/离职手续办理表6、员工转正评估表：①总经理评估部门经理转正评估总经理审批人力资源部审批部门经理评估部门主管转正评估②总经理审批人力资源部审批部门经理评估员工转正评估③7、员工违纪处理书：①人力资源部填写部门经理违纪处理书总经理审批人力资源部审批②总经理审批人力资源部审批部门经理审批人力资源部/部门经理填写主管违纪处理书③人力资源部审批人力资源部/部门经理填写员工违纪处理书部门经理审批四、其它类1、公章使用：总经理审批总经办将需加盖印章文件及印章使用登记本一并上报部门填写印章使用登记本2、用车申请（红河州外）：总经理审批总经办审批部门经理审批部门填写车辆使用申请表专心---专注---专业。