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1、建设工程分包单位管理制度建立工程分包单位管理制度名目说明 . 错误!未定义书签。本钱管理流程 (3)一、目的本钱报告编制 (3)二、开工本钱报告编制 (4)三、本钱信息化管理 (5)四、平安文明施工费核算 (6)五、日常本钱管理 (6)中间结算管理流程 (8)一、计量、签证管理 (8)二、材料、机械对账结算及分包工程中间结算 (9)结算管理流程 (10)一、分包结算 (10)二、工程开工结算 (10)其他说明 (13)奖惩制度 (14)附件 (16)本钱管理流程一、目的本钱报告编制1、工程中标后审计部书面通知工程部开头编制目的本钱，工程部和审计局部别计算目的本钱，同时到总工办交接该工程相关资料
2、包括图纸、答疑、招标文件、投标文件、工程量清单、中标通知书等，到经营部移交清单电子版等其他资料。2、工程部在接到通知的18天内完成目的本钱的制定并开头与审计部进展核对包括工程量的计算和人材机费用的制定，工程部经理需深化的参加目的本钱编制和争论，对于在方案和措施等其他问题与审计部出现争议的。邀请总工办或相关领导共同争论。在中标后25天内完成目的本钱的核对整理工作。目的本钱整理完毕后，报相关领导进展审核后报集团公司开目的本钱争论会后定稿。目的本钱上报材料包括：目的本钱、工程量计算式及主要工程量比照表、本钱实现方案、施工组织方案、措施和大型机械的用法状况等全部要求编制的内容。3、假设工程部认为该工程
3、不具备编制目的本钱条件的如短期内不能开工的工程，可在18天内提出出面的延期报告。按集团公司本钱备案流程执行4、假设工程部在接到编制目的本钱的通知18天内未准时支配人员核对或核对时目的本钱未制定完成提交目的本钱缺项视为未完成，那么目的本钱按审计部计算本钱计取，并在当月考核时目的本钱项予以计0分以及罚款的重罚。5、目的本钱报告需提交资料详见附1。6、对于工程变更局部，工程部应在工程工程变更状况表中每月进展更新，并在变更发生当月编制目的本钱，交至审计部核对，确定最终的目的本钱。假设当月未能编制，那么由审计部所编制的该局部的目的本钱作为后期相关考核的根据。并在考核中进展扣分和惩罚。7、目的本钱确定后，
4、工程部的本钱管理人员或工程经理应对工程部施工人员进展本钱交底，让其知晓主要施工工序的目的本钱、人工和机械成效、目的材料用量等。8、目的本钱制定后，原那么上是不允许调整。如需调整，工程部至少需得到分管领导同意后，上报集团公司批准每工程标本钱调整一次后不再调整。9、每个月对各工程部本钱节超状况，在内部会议上进展通报，对于没有按目的本钱要求施工的工程，提请总工办工程管理部进展跟踪处理。二、开工本钱报告编制1、工程完工后，审计部书面通知工程部编制开工本钱分析起20日内，工程部按要求完成开工本钱分析报告报至审计部，审计部收到后应在5日内协作工程部进展开工本钱的审核和修订工作。修订后上传至工程管理软件中。
5、2、对于工程规模较大的工程合同价超过5000万元以上的，经审计部通知对于开工本钱分析要进展公司级别的开工本钱分析会议。时间要求同上。3、开工本钱上报时假设缺项，视为未上交。开工本钱交至审计部审核后，须在5天内进展修改上报。4、开工本钱分析报告需提交资料详见附2。三、本钱信息化管理1、工程部预算员每月23日进展产值核算，审计部参加核对；25日前完成产值填报填报时要预估24、25日的产值；30日前完成月目的本钱编制，并生成实际本钱台帐、收入核算台账、方案本钱核算台账。2、次月2日前上传本钱分析包括本月及累计本钱分析；本钱分析假设未审批通过，工程部需在2日内修改完毕，并重新开头审批流程。假设审计部认
6、为需要，可要求工程经理带着相关人员在公司集中分析3、施工员、预算员、材料员、工程经理必需各司其职，各自完成本钱软件的填报审批工作，不允许代岗。各人员职责见附件。4、本钱信息化软件填报，要求每个工程工程的本钱都需要在本钱信息化进展填报。实行每月打分考核当月产值100万的工程需要进展打分，评分表及评分细那么详见附。四、平安文明施工费核算1、平安文明施工费包括：平安防护费、文明施工费、临时设施费。2、该费用在目的本钱中列入，但不计入目的考核。3、其方案费用及每月实际费用的合理性由工程管理部负责审核。五、日常本钱管理一现场巡查1、审计部对在建工程进展不定期巡查，理解工程进展状况、准时理解现场变更签证状
7、况并催促和帮助工程部准时办理变更签证事宜。催促工程部准时更新变更办理状况台账。2、对于巡查过程中提出的问题，工程部需予以重视，对于需工程部进展回复、整改的，工程部需按要求完成。二施工日志填写1、工程部需加强施工日志的填报，具体记录人材机的消耗状况，并依据施工日志每月底统计一次人工、机械成效。2、审计部在月底对各工程施工日志进展抽查检查，每月对工程部统计成效进展检查，对于不符合要求的需整改，并进展惩罚。3、施工日志将作为劳务分包结算的根据之一，以及本钱掌握措施是否落实的检验根据。4、施工员填写要根据工序，最好是中标清单中的分局部项来进展填写，可以有效的计算出相关人工、机械成效，对于地材的消耗及土
8、方开挖的量时根据总量保持不变的状况下，预估每天的量。三本钱分析1、每月产值、目的本钱、实际本钱在软件上出来后，工程经理要主动组织工程部内部争论、分析当月本钱盈亏状况，并做好具体的整改措施。本钱分析要合理、正确，并有可操作的整改方法。2、本钱分析需在次月2日前上传至本钱软件。对于部门或分管领导提出的修改看法，要在规定时间内修改并重新上传。四单据开具1、各工程的机械用法单据，严格根据样表进展开具。在底单中要写明，用法时间、时间段、工作内容、桩号以及工程量等。样表见附件2、材料选购单，假设对方有单据的，已对方单据为准，不许化零为整开具整体收货单。中间结算管理流程一、计量、签证管理1、工程部需依据工程
9、实际施工状况，每月按时向业主上报月报，在工程变更施行的当月办理变更资料如变更工程量签证、费用申请等。工程变更发生6个月内必需办完全部手续，如有困难需上报延期申请，并在分管领导批准后上传至工程管理软件。2、月报办理的产值必需大于合同内实际完成产值。单项变更超过50W或超过合同金额5%的变更在发生后6月份内必需计入月报。3、月报或变更资料办理完毕五天内，工程部需将原件扫描件上传至工程管理软件中。月报上传后需准时发起审批。4、工程部要完善变更台账的制订工作，台账内容要清楚到各变更办理进度、估计涉及金额以及办理难度。原那么上要求有改变就要更新，每月至少更新一次，并准时上传至本钱信息化软件中。5、审计部
10、催促帮助工程部按时办理月报、变更资料的同时，依据工程巡检状况检查工程计量填写是否正确、工程量是否存在漏报、少报等现象，尽量避开漏报现象。催促工程部在本月完成当月的签证、变更手续。5、对于工程部在上报月报、办理签证时，如遇到困难，审计部需要准时协作跟踪，并关心工程部完成办理工作，如确有难度需准时上报相关领导。二、材料、机械对账结算及分包工程中间结算1、当月发生的材料结算单、机械结算单、机械预提单、劳务/专业分包预结算单等，签字手续齐全后报至审计部审核要求和工程管理软件上数据全都。当期费用当期办理，次月不再补办。如需补办需得到分管领导的书面同意。并赐予肯定的惩罚2、劳务/专业分包预结算要有严谨，工
11、程部预估要精确，不得和最终结算出现较大偏向。3、关于平安文明的相关费用，工程部需自行交至平安文明的管理部门进展审核。结算管理流程一、分包结算1、对于工程的分包结算局部，工程部需在与分包商初步沟通后，在工程管理软件上编制结算单及上传相关附件，并经过工程经理审批同意，再将工程部内部手续齐全的结算单及相关附件未在工程管理软件上上传的资料上交审计部。2、审计部对其完成工程量及其他相关资料进展核实。对于审计部提出的相关问题，工程部需进展说明；对于缘由说明不合理的局部，工程部需与分包商再行商讨确认。3、未经审计部审核确认的任何分包结算数据，工程部不得先行和分包商进展书面签订、盖章。4、结算办理完毕后，将结
12、算资料原件上交审计部归档。二、工程开工结算1、审计部催促工程部根据工程合同商定准时办理开工结算。对于工程部在办理结算时存在的疑问处，审计部赐予指导并关心及伴随工程部办理开工结算的相关事宜。假设有工程相关结算审计会议，工程部需准时向审计部通知或反应。2、工程施工现场完工后，审计部开头催促工程部汇总并编制结算资料，在审计部通知之日起30天内，工程部需将编制完成的开工结算资料上报审计部审核。所需上交的开工结算资料清单资料如下：工程招标投标文件及中标通知书设计施工图纸、开工图纸假设有电子版供应电子版建立工程施工合同、补充协议假如有经审批的开工报告、开工报告及交工验收证书。经监理和建立单位批准的工程施工
13、组织设计设计变更资料及相关签证监理例会纪要及工程其他专题会议记录8经工程部经理签字确认同意送审的结算书包括电子版工程量计算式、电子版套价文件注：假设合同或业主、审计单位另有要求，依据其要求执行。假设局部变更签证资料未能在规定时间内办理完毕，那么工程部也需将其暂定结算数据编入结算书中，另附此局部结算资料的状况说明和完成办理的预估时间，尽快办理完毕后准时补交。4、审计部对上交的结算资料进展审核，15天内将审核结果如需补充资料、造价错误、计算错误等进展登记，填写检查记录。对于需要整改的问题，工程部整改完毕，审核人在检查记录表上签字确认，再办理相关手续报送业主。5、工程部需跟进工程结算审计，准时与审计
14、部沟通审计状况。审计部将与工程部一起跟踪办理审计事宜。6、依据工程结算办理的实际状况，各个工程部每月应对结算工作状况有一个系统额梳理，在每月的结算沟通会上进展回报。结算沟通会暂定在每月25日7、各项资料开工结算、审计报告等相关手续办理完毕后，上报审计部归档开工结算资料原件一份、审计报告原件贰份其他说明1、工程部原那么上必需在开工前和劳务分包商签订劳务合同，最迟在工程开工后一个月内必需签订劳务合同，劳务费用原那么上建议以工程量单价的形式签订，便利该工程的本钱分析和后期结算管理。2、对于需提交文字版的本钱及结算资料，应同时提交电子版，最终结果以文字版为准。3、在开展各项工作时，对于集团公司工程部及
15、审计部提出的问题，工程部需主动协作解决。对于工程部在结算等方面所出现的问题和困难，审计部有义务准时理解并予以帮助，如解决确有困难，需准时向相关领导汇报。4、对于需附工程经理签字的资料，如无工程经理签字，审计部拒收，视同为未交。奖惩制度为了确保各项工作的顺当开展，对工作开展过程中存在的问题进展持续改良，审计部制定了如下奖惩制度：1、目的本钱未按时上报的含上报时资料不全，每月罚款500元。每月以500元递增罚款，直至工作完成。2、对于工地现场发生工程变更而没有制定相对应目的本钱上报审计部的，每项罚款100元。3、对于目的本钱制定后，工程部没有准时对施工员进展目的本钱交底的，每次罚款责任人50元。4、开工本钱分析未按时上报审计部或未按时开展开工本钱分析会的，每月罚款500元，每月以500元递增罚款，直至工作完成。5、每月25日之前未在本钱信息化上填报产值经工程经理审批同意的，对负责人赐予50元/次的惩罚。每推延一天递增50元的惩罚。每月30日之后不得上报产值，产值将累计至下月上报。6、本钱信息化管理奖罚制度：每月考核分数在90分以上的，
