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2、家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）； 香港、澳门地区每天补助80元（RMB）； 国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。二、出差住宿报销标准。1各类人员单独一人出差按表标准，按出差地住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报告，发票不符合标准按发票实报。职务国内地区清算标准(人民币元)海外清算标准港、澳台地区清算标准一类二类发达国家一般国家总监以上干部350250120美元以内600港元以内部级、主管级250200主管以下20015042人和性别一起出差，只能按1人的住宿费用标准结算的3人一起出差，按2人的标准结算的类推。不同职位人员可按两人中高职
3、位员工的报销标准额度报销。第一章是什么？第一条是加强和规范中心和国家机关国内的差旅费管理，推动严格节约反对奢侈，依据党政机关严格节约反对奢侈条例制定本方法。其次条本方法适用于中心和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中心单位）。该方法称中心和国家机关，指党中心各部门、国务院各部委、各直属机构、全国人民代表大会常务委员会办公厅、全国政协办公厅、最高人民法。，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中心和全国工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中心单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必需按规定报经单位
4、有关领导批准，从严限制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，限制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习沟通和考察调研。第五条财政部根据分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并依据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动状况适时调整。其次章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：（见附表）部级及相当职务人员出差，因工作须要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具
5、的，超支部分由个人自理。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保平安的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、款待所，下同）发生的房租费用。第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和安排单列市财政厅（局）依据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水同等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、安排单列市，下同）的住宿费
6、限额标准报财政部，经财政部统筹探讨提出看法反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中心单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。对于住宿价格季节性改变明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮肯定比例，详细规定由财政部另行发布。第十三条部级及相当职务人员住一般套间，司局级及以下人员住单间或标准间。第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择平安、经济、便捷的宾馆住宿。第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间赐予的伙食补助费用。第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干运用。第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和安排
7、单列市财政厅（局）负责依据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水同等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹探讨提出看法反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中心单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一支配用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五章市内交通费第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。其次十条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干运用。其次十一条出差人员由接待单位或其他单位供应交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章报销管理其次十二条
8、出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位担当，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。其次十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最终到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。其次十四条工作人员出差结束后应当刚好办理报销手续。差旅费报销时应当供应出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。其次十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出
9、差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。第七章监督问责其次十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模限制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行肃穆处理。一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发觉问题刚好处理，重大问题向财政部报告。各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。其次十七条财政部会同有关部门对中心单位差旅费管
10、理和运用状况进行监督检查。主要内容包括：（一）单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和运用的其他状况。其次十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、巡游和非工作须要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。其次十九条违反本方法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：（一）单位无出差审批制度或出差审批限制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开
11、支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其他违反本方法行为的。有前款所列行为之一的，由财政部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视状况予以通报。对干脆责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定赐予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。第八章附 则第三十条工作人员外出参与会议、培训，举办单位统一支配食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；来回会议、培训地点的差旅费由所在单位根据规定报销。第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本方法执行。各单位应当依据本方法，结合本单位实际状况制定详细操作规定。中国人民解放军和中国人民武装警察
12、部队的差旅费管理方法参照本方法另行规定。第三十二条本方法由财政部负责说明。第三十三条本方法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日发布的财政部关于印发的通知（财行2006313号）同时废止，其他有关中心国家机关和事业单位差旅费管理规定与本方法不一样的，根据本方法执行。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页
