标准文案Q/csg市国南方电网有限更衽公匐企业标准Q/CSGXXXXXX-2014中国南方电网有限责任公司一次设备运维缺陷管理业务指导书2014-07-31发布2014-08-30实施中国南方电网有限责任公司发布目次1 .业务说明12 .适用范围13 .引用文件14 .术语和定义14.1. 设备缺陷14.2. 紧急缺陷14.3. 重大缺陷14.4. 一般缺陷14.5. 其他缺陷14.6. 批次缺陷24.7. 缺陷降级24.8. 缺陷标准库24.9. 设备运维单位25 .管理要点25.1. 管理职责25.2. 管理内容36 .流程步骤及说明16.1. 运维阶段缺陷处理流程图16.2. 运维阶段缺陷处理流程说明26.3. 批次缺陷处理流程76.4. 批次缺陷处理流程说明86.5. 设备缺陷降级管理流程116.6. 设备缺陷降级管理流程说明126.7. 缺陷标准库管理流程16.8. 缺陷标准库管理流程说明27 .附录3中国南方电网有限责任公司一次设备运维缺陷管理业务指导书1 .业务说明本业务指导书规范了中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）一次设备在运行维护阶段缺陷管理业务事项，对总体要求、机构和职责、缺陷处理等方面进行说明，指导各业务节点的开展。
2 .适用范围本业务指导书适用于公司所属各级设备管理及运维单位一次设备缺陷业务3 .引用文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的部分条款凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版本均不适用于本规定凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规定Q/CSG210019-2014中国南方电网有限责任公司设备管理规定Q/CSG210015-2014中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法4 .术语和定义4.1. 设备运维缺陷是指生产设备在运行维护阶段发生的设备质量异常现象，包括不符合国家法律法规、国家（行业）强制性条文、违反企业标准或“反措”要求、不符合设计或技术协议要求未达到预期的观感或使用功能、威胁人身安全、设备安全及电网安全的情况设备缺陷按照严重程度分为紧急缺陷、重大缺陷、一般缺陷和其他缺陷4.2. 紧急缺陷生产设备运行维护阶段中发生的，不满足运行维护标准，随时可能导致设备故障，对人身安全、电网安全、设备安全、经济运行造成严重影响，需立即进行处理的设备缺陷4.3. 重大缺陷生产设备运行维护阶段中发生的，不满足运行维护标准，对人身安全、电网安全、设备安全、经济运行造成重大影响，设备在短时内还能坚持运行，但需尽快进行处理的设备缺陷。
4.4. 一般缺陷生产设备运行维护阶段中发生的，基本不对设备安全、经济运行造成影响的设备缺陷4.5. 其他缺陷生产设备在运行维护阶段中发生的，暂不影响人身安全、电网安全、设备安全，可暂不采取处理措施，但需要跟踪关注的设备缺陷4.6. 批次缺陷经确认由设计/材质/工艺等共性因素导致的设备缺陷4.7. 缺陷降级是指紧急缺陷或重大缺陷经过临时处理（包括通过调整缺陷设备的运行方式），使其严重程度降低，但仍未能彻底消除的情况4.8. 缺陷标准库是指对缺陷部位、缺陷类型、缺陷表象、严重等级、缺陷原因、缺陷发现来源、缺陷处理措施等信息进行规范性描述的标准知识库4.9. 设备运维单位是指公司所属负责设备使用和管理的单位，包括省电网公司下属输电运行检修分公司、各地市供电局、县级供电企业、超高压公司各局、调峰调频发电公司等5 .管理要点5.1. 管理职责5.1.1 公司生产设备管理部职责5.1.1.1 负责生产设备缺陷的归口管理5.1.1.2 负责运行维护阶段公司设备的缺陷管理，组织专家组认定运行维护阶段所辖设备批次缺陷，并制定处理措施和计划5.1.1.3 负责制定运行维护阶段按职责管辖设备缺陷定级标准5.1.2 分子公司生产设备管理部职责5.1.2.1 负责运行维护阶段所辖设备的缺陷管理。
5.1.2.2 负责本公司所辖设备批次缺陷的分析及上报，执行网公司下达的整改计划5.1.3 设备运维单位生产设备管理部职责5.1.3.1 负责运行维护阶段所辖设备的缺陷管理5.1.3.2 负责本单位设备疑似批次缺陷的分析及上报，执行分子公司下达的整改计划5.1.4 基建、物资部门职责5.1.4.1 负责运维阶段质保期内设备缺陷的协调处理5.1.5 设备运维单位职责5.1.5.1 负责运行维护过程的设备缺陷处理5.2. 管理内容5.2.1 缺陷处理人员应严格按照缺陷处理质量要求，在规定时限内及时组织消缺，确保“一次做对、消必消好”缺陷消除后，应按照设备制造运输、施工安装、运行维护等阶段相应的验收标准进行验收5.2.2 缺陷处理流程包括设备缺陷的发现和报送、确认和定级、消缺和验收、反馈等环节5.2.3 缺陷处理应做到及时发现、正确定级、按时消除、原因清晰、责任明确、措施到位，坚持闭环管控与持续改进原则5.2.4 设备缺陷信息应通过信息管理系统建立详细、准确的设备缺陷信息档案，满足设备全生命周期管理的需求5.2.5 设备缺陷定级标准和缺陷标准库由公司生产设备管理部组织统一制定和颁布，定期组织修编。
5.2.6 设备运行维护阶段发现的缺陷由设备运维单位各设备专业管理部门负责牵头处理，设备缺陷在工程质保期范围内的应及时反馈至基建或物资管理部门协调处理发现的物资质量缺陷，应及时反馈物资部门；发现的施工质量缺陷，应及时反馈基建部门发现的紧急缺陷及可能随时导致设备停运的缺陷应及时报调度部门5.2.7 各级设备运维管理部门应做好设备运维阶段缺陷处理各环节的闭环管理，根据缺陷统计分析，从设备采购、施工、验收、运行维护等阶段提出改进措施5.2.8 缺陷处理的时限要求：紧急缺陷应立即安排处理，且不应超过24小时；重大缺陷一周之内安排处理；一般缺陷结合检修计划尽快处理，原则上不超过半年5.2.9 重大、紧急缺陷通过临时处理降低了严重程度，但未完全消除的，应进行降级处理，原缺陷应视为已处理完毕，降级后的缺陷应作为新缺陷进行登记5.2.10 运维阶段设备重大、紧急缺陷消缺率和消缺及时率应为100%一般缺陷消缺率与消缺及时率不低于85%.大全标准文案大全6.流程步骤及说明6.1. 运维阶段缺陷处理流程图＜设备运维阶段缺陷处理流程编号：QL/NW001-03-2014发现和报送确认和定级消缺和验收员人验试、班检修、试验过程中发现缺陷(20)抢修流程消缺r计划(13_°J_停电设备保养计划(14-OrT-W准备(120)不停电W消缺(150)位"运备设责专行运员人行运组班巡视、监盘、操作、检修等过程中发现缺陷(10)登记缺陷(50)分析定级(60)H急陷紧缺大陷重缺跟踪关注(80调整方式并监控缺陷状态(90)他其其他对象发现缺陷(30)组织消缺(110)6.2.运维阶段缺陷处理流程说明流程节点编P流程节点名称工作指引涉及部门涉及角色/岗位风险点描述引用文件条款关键控制点输入信息输出信息信息记录10巡视、监盘、操作、检修等过程中发现缺陷指运行人员在设备巡视、操作、检修等过程中发现设备缺陷的过程。
运行人员发现缺陷后，应及时填报缺陷处理单，对设备缺陷进行定级并上报设备维护部门运行人员/《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》5.2.1/巡视、操作、检修记录设备缺陷处理单纸质20检修、试验过程中发现缺陷指检修人员在设备检修、试验过程中发现的缺陷设备维护部门检修人员/《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》5.2.1/检修、试验记录设备缺陷信息纸质30其他对象发现缺陷指安监人员、管理人员等在安全检查或现场指导过程中发现的设备缺陷设备维护部门其他人员/《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》5.2.1////40现场核实缺陷指检修或其他人员发现设备缺陷后，由运行人员现场核实设备维护部门运行人员/《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法〉〉5.2.1/接收到缺陷信息设备缺陷处理单/ 流程节点编P流程节点名称工作指引涉及部门涉及角色/岗位风险点描述引用文件条款关键控制点输入信息输出信息信息记录50登记缺陷运行人员核实设备缺陷后，应及时填报缺陷处理单的过程设备维护部门运行人员/《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》5.2.2填报缺陷时，应详细、准确，包括以下内容：(1)设备名称、编号、型号、生产厂家、时间及投运时间等；(2)设备缺陷部位、缺陷内容、造成的影响及可能的后果；(3)缺陷发现的时间；设备缺陷处理单设备缺陷信息系统60分析定级运行人员将缺陷信息对上报后，由运行专责组织对缺陷进行分析定级的过程。
设备维护部门运行专责/《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》5.2.2按照缺陷标准库对设备缺陷进行定级为紧急缺陷、重大缺陷、一般缺陷、其他缺陷设备缺陷处理单缺陷级别系统70是否需要抢修根据缺陷级别，判断缺陷对人事、设备、电网的安全影响，确定是否需要立即开展检修设备维护部门运行专责/《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》5.2.3若判定为紧急缺陷应立即组织抢修，重大、一般缺陷应在规定期限内开展抢修缺陷信息抢修措施/80跟踪关注若缺陷定级为其他缺陷，由运行人员对设备设备维护部门运行人员/《中国南方电网有运行人员应关注设备运行状况，设备缺陷跟踪计划缺陷跟踪信息纸质 流程节点编P流程节点名称工作指引涉及部门涉及角色/岗位风险点描述引用文件条款关键控制点输入信息输出信息信息记录缺陷进行跟踪的过程限责任公司设备缺陷管理办法》5.2.3缺陷是否存在恶化，若进一步恶化应重新定级90调整方式并监控缺陷状态指在运行专责确认缺陷/、需抢修处理后，由运行人员判断其发展趋势并后续对缺陷进行一段时期的监控和预防，避免缺陷严重程度升级的过程设备维护部门运行人员/《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》5.2.3/缺陷状态缺陷监控记录纸质80是否在质保期判断缺陷设备是否处于基建工程或物资采购质保期内。
设备维护部门运行人员/《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》5.2.3以工程合同签订质保期为准///100监控缺陷状态指在检修专责确认缺陷/、需抢修处理后，由运行人员判断其发展趋势并后续对缺陷进行一段时期的监控和预防，避免缺陷严重程度升级的过程设备维护部门运行人员/《中国南。