文件编号QW-CK-05版 次A/0提货流程管理规定文件类别GL1.目的：规范公司的提货流程和管理2.范围：适用所有公司车辆及外来提货人员（车辆），并适用于所有公司产品及原材料3.定义：无4.职责： 4.1销售内勤负责“发货通知”及《送货单》、《产品物资出门证》的打印 4.2仓库负责查看《货物装车许可证》和“发货通知”并装车 4.3行政部门卫负责《货物装车许可证》、《车辆行驶证》的换取及货物出门前与《产品物资出门证》的对应检查5.工作流程：产品（含样品）、废料出库成品由销售内勤接收业务员发货通知废料由原材料管理员接采购部发货通知1.2.3.4. 知成品由内勤整理发货通知汇总交仓库及安排相应车辆装货废料由采购部通知仓库及安排相应车辆装货公司内部货车司机、各部门人员、外来提货司机接收到装货通知后，携带《车辆行驶证》或《驾驶证》或《身份证》到门卫处换取《货物装车许可证》仓库人员凭司机换取的《货物装车许可证》和销售内勤的“发货通知”后，给予货物装车，且按顺序对应车辆装对应的货物装完货物后，司机凭着仓库开具的《产品出库单》至销售内勤处开具《送货单》和《产品物资出门证》司机凭《出门证》至门卫处换取《车辆行驶证》并接受门卫检查后予以出厂。
是否仓库不予装车各需求部门写《请购单》并注明是外协加工单，由副总经理批准后交采购部，并通知锯棒班准备好铝棒采购部凭《请购单》向仓库拿取相应的铝棒原材料加工关键点（装车人员必须严格管控） 6.责任：对以上流程中，仓库起着关键性作用，故仓库必须见《货物装车许可证》方可装货，否则给予责任人处罚100元/次如果其他各部门不通过仓库，直接拿取物品私自出厂，被门卫查到者给予责任人100元/次处罚发放范围：修订内容编制 /日期审核/日期批准/日期序号修订内容修订日期。