K/3标准业务规程库金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零零七年五月文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2002007-06-18张喆敏、张海勇、熊胜魁、邓其健、李晓东、余波、胡伟健、梁秒V1.0新建审校日期审校人版本审校意见2002007-08-01明煌V1.0同意 目 录1 供应链管理规程 41.1 采购管理规程 41.2 销售管理规程 151.3 仓存管理规程 251.4 质量管理规程 292 生产制造管理管理 412.1 生产任务及车间作业管理规程 412.2 委外加工作业管理规程 542.3 PDM管理规程 613 成本管理规程 634 HR管理规程 73 1 供应链管理规程1.1 采购管理规程名称供应商管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-010时间2007年3月版本V2.0规程说明采购部备注1 当有新产品用到新的物料时，或采购因现有供应商评审不合格，或引入新供应商，以规避采购风险、引入价格竞争等情况下，采购员需开发新供应商时启动本规程；2 由采购员手工填写“供应商评审表”；3 采购经理根据供应商规定进行审核确认是否同意；4 同意后由采购、工程、品管联合对供应商进行评估并将评估结果填写“供应商评审表”；5 通过后，由采购员依据供应商评审表在在K3系统－系统设置－基础资料－公共资料－供应商中录入供应商资料。
新增供应商需求供商资料维护审核否?填写供应商评审表评审？ Y YEND 废品产量录入ENDNN 由采购员将供应商的基础资料、拟采购物料的报价、工程和研发能力、工艺水平、生产能力、品质能力以及供应商领导层的合作态度、财务状况等资料按需要填写供应商评审表；当采购经理审核同意该供应商后，由采购、工程、品管联合对供应商进行评审，需要时要到客户工厂现场了解相关的工艺水平、品质能力等 名称供应商价格管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-020时间2007年3月版本V2.0规程说明采购部备注6 采购员向认证过的供应商提出询价需求7 采购员向供应商询价并按供应商报价资料填写手工采购询价表8 采购询价表交采购经理审核，根据供应商价格管理规定进行审核确认是否同意该价格9 通过后，由采购员依据询价表在在K3系统”采购价格管理”中录入供应商价格资料10 采购员在“采购价格管理”中打印采购询价单11 采购经理审核该采购价格是否正确 12 采购经理在”采购价格管理”中审核此记录.供应商价格管理 审核否？ Y采购价格录入 采购询价单END审核否? Y采购价格审核废品产量录入ENDNN 名称供应商物料管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-030时间2007年3月版本V2.0规程说明采购部备注13 采购员请供应商填写完成“供应商物料对应表”中供应商的物料编号.14 采购员填写手工供应商物料对应表.15 由采购员在系统中录入供应商物料编号，建立与内部物料编码的对应关系.供应商物料管理物料对应表 供应商供货信息维护 END 废品产量录入END 名称非生产物料请购规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-040时间2007年3月版本V2.0规程说明需求部门仓储部备注16 申请非生产物料的部门在系统中录入采购申请单。
17 需求部门直接在”采购申请单-录入”中录入采购申请单18 需求部门在系统中打印出采购申请单19 需求部门经理根据需要是否核准此单(如果不核准购买则退回重新录入)20 需求部门经理签署采购申请单 21 采购申请单转仓储部进行审核.22 仓储部判断是否应审核(主要检查是否有库存).采购申请需求采购申请单录入 采购申请单 Y审核否？ 采购申请单END Y 废品产量录入END审核否？采购申请单1规程说明需求部门仓储部采购部备注23 仓储部物料员在”采购申请单-审核”中审核该申请单24 采购申请单一式三联,一联交需求部门,一联交采购部,另一联仓储部留存采购申请单废品产量录入END1采购申请单审核采购申请单采购申请单 名称生产物料请购规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-050时间2007年3月版本V2.0规程说明计划部仓储部备注25 计划部提出生产物料采购需求26 计划部物控人员对生产物料需求判断是否由系统自动计算产生需求，如是，则由系统通过MRP运算规程转入采购申请单。
27 计划部直接在”采购申请单-录入”中录入采购申请单28 计划部在系统中打印出采购申请单29 计划部经理根据需要是否核准此单(如果不核准购买则退回重新录入)30 计划部经理签署采购申请单 31 采购申请单转仓储部进行审核.32 仓储部判断是否应审核(主要检查是否有库存).采购申请需求自动否？ N采购申请单录入采购申请单 审核否？END Y采购申请单 废品产量录入END物料需求计算规程Y审核否？采购申请单。