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1、煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 1表 1 职业危害防治管理体系检查记录表序号 评价项目 评价方法 标准分值 检查内容记录 实际得分职业危害因素防治管理体系 1001 职业危害防治机构及人员 现场查验 201.1 应设职业危害防治管理机构并有办公场地 无机构不得分，无办公场地扣 5 分 101.2 应配备足够的职业危害防治管理、 监测人员，人员持证上岗人员数量不足扣2 分，1 人无资格证扣 1 分102 职业危害防治制度 现场查验 282.1 职业危害防治责任制度 查阅资料，无制度不得分 22.2 职业危害防治计划和实施方案 查阅资料，无制度不得分 22.3 职业危害告知制度 现场
2、查阅，无制度不得分 22.4 职业危害防治宣传教育培训制度 查阅资料，无制度不得分 2煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 22.5 职业危害防护设施管理制度 查阅资料，无制度不得分 22.6 从业人员防护用品配备发放和使用管理制度 查阅资料，无制度不得分 22.7 职业危害日常监测管理制度 查阅资料，无制度不得分 22.8 职业健康监护管理制度 查阅资料，无制度不得分 22.9 职业危害申报制度 查阅资料，无制度不得分 22.10 职业病诊断鉴定及治疗康复制度 查阅资料，无制度不得分 22.11 职业危害防治经费保障及使用管理制度 查阅资料，无制度不得分 22.12 职业卫生档案与职
3、业健康监护档案管理制度 查阅资料，无制度不得分 22.13 职业危害事故应急救援预案 查阅资料，无预案不得分 22.14 法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度 23 制度执行及记录 现场查验 52煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 33.1 职业危害监测申报记录 无记录不得分 43.2 职业危害防护用品发放和管理记录 无记录不得分 43.3 个体职业卫生档案 查阅档案，缺一份扣 1 分 53.4 从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查记录 无记录不得分，缺少一份扣 2 分 53.5 职业危害防治年度计划和实施方案无本年度计划和方案扣 5 分，每月无月度实施情况小结扣 2
4、分53.6 设立职业危害防治公告栏和严重职业危害地点设警示标志现场检查，无公告栏不得分，不定期公告扣 2 分53.7 职业危害防护设施管理台账无台账不得分，台账未及时更新扣2 分53.8 职业危害管理人员培训记录 检查培训记录，1人未培训扣 2 分 53.9 职业危害监测人员培训记录 检查培训记录，1人未培训扣 2 分 53.10 从业人员培训记录 检查培训记录，1人未培训扣 2 分 5煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 43.11 应急救援预案演练记录检查演练记录不符合要求一项扣1 分4煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 5表 2 职业危害防治措施及设施检查记录表评价项目
5、及要求 标准分值 评价方法 检查结果 实际得分职业危害防治措施及设施 1001 粉尘危害防治 701.1 粉尘日常监测 201.1.1 应配备足够的粉尘监测仪器。 6 查设备台帐，缺 1 台扣 2 分1.1.2 监测仪器应定期校准及检验。 7查校准记录及检定证书（检验报告），缺 1 台证书扣 3 分1.1.3 应定期监测工作地点粉尘、游离 SiO2 含量。 7缺 1 项记录扣2 分，记录数据错误每项扣 2分1.2 防尘供水系统 15矿井必须建立完善的防尘供水系统。永久性防尘水池容量不得小于 200m3，且贮水量不得小于井下 连续 2 小时的用水量，并 设有备用水池，其贮水量不得小于永久性防尘水
6、池的一半。主要运 输巷、 带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采掘工作面运输巷与回15无防尘供水系统不得分，一处不符合扣 2 分煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 6风巷、煤 仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸 载点等地点都必须敷设防尘管路。 1.3 井工煤矿综合防尘措施及设施 301.3.1掘进井巷和硐室时，必须采用湿式 钻眼，冲洗井壁巷帮，使用水炮泥，爆破过程中采用高压喷雾（喷雾压力不低于 8MPa）或压气喷雾降尘、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。4 现场查验，一处不符合扣 1 分1.3.2在煤、岩层中钻孔，应采取湿式作业。煤（岩）与瓦斯突出煤层或软煤层中瓦斯抽放钻孔难以采取湿式钻
7、孔时，可采取干式钻孔，但必须采取捕尘、降尘措施，其降尘效率不得低于 95%，并确保捕尘、降尘装置能在瓦斯浓度高于 1%的条件下安全运行。4 现场查验，一处不符合扣 1 分1.3.3炮采工作面应采取湿式钻眼法，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破 时应采用高压喷雾 （喷雾压力不低于 8MPa）或压气喷雾降尘，出煤时应当洒水降尘。 4现场查验，一处不符合扣 1 分1.3.4采煤机必须安装内、外喷雾装置，内喷雾压力不得低于 2MPa，外喷雾压力不得低于 4MPa，如果内喷雾装置不能正常使用，外喷雾压力不得低于 8MPa。无水或喷雾装置不能正常使用时，必须停机；液压支架必须安装自动喷雾降尘装置，实现
8、降柱、移架同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置或用除尘器抽尘净化。放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装高压喷雾装置（喷雾压力不低于8MPa） 。掘进机掘进作业时，应使用内、外喷雾装3现场查验，一处不符合扣 1分煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 7置和除尘器构成的综合防尘系统，并对掘进头含尘气流进行有效控制。1.3.5 采掘工作面回风巷应安设至少 2 道自动控制风流净化水幕。 3现场查验，一处不符合扣 1分1.3.6井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口以及地面带式输送机走廊，都必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进行喷雾降尘或用除尘器除尘。其中煤仓放煤口、溜煤眼放煤口采用喷雾降尘时，喷雾
9、压力不得低于8MPa。3现场查验，一处不符合扣 1分1.3.7预先湿润煤体。煤层注水过程中应当对注水流量、注水量及压力等参数进行监测和控制，单孔注水总量应使该钻孔预湿煤体的平均水分含量增量不得低于 1.5%，封孔深度应保证注水过程中煤壁及钻孔不漏水或跑水。在厚煤层分层开采时，应采取在上一分层的采空区内灌水，对下一分层的煤体进行湿润。3现场查验，一处不符合扣 1分1.3.8锚喷支护防尘。打锚杆眼应实施湿式钻孔。锚喷支护作业时，沙石混合料颗粒的粒径不得超过 15mm，且应在下井前洒水预湿。距离锚喷作业点下风流方向 100m 内，应设置 2 道以上风流净化水幕，且喷射混凝土时工作地点应采用除尘器抽尘
10、净化。3现场查验，一处不符合扣 1分1.3.9转载及运输防尘。转载点落差应小于 0.5m，若超过0.5m，必须安装溜槽或导向板。各转载点应实施喷雾降尘（喷雾压力应大于 0.7MPa）或采用密闭尘源除尘器抽尘净化措施。在装煤点下风侧 20m 内，必3现场查验，一处不符合扣 1分煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 8须设置一道风流净化水幕。运输巷道内应设置自动控制风流净化水幕。1.4露天煤矿钻孔作业时，应采取湿式钻孔；破碎作业时应采取密闭、通风除尘措施；应加强对钻机、电铲、汽车等司机操作室的防护；电铲装车前，应对煤(岩)洒水，卸煤时应设喷雾装置；运输路面应经常洒水，加强维护，保持路面平整
11、。30现场查验，一处不符合扣 2分1.5 防尘技术资料 5矿井应有反映实际情况的防尘系统图，防尘牌板、煤层注水台帐、测尘 台帐、采掘工作面防尘设施台帐、防尘工程设施施工及管路验收检查记录、冲洗巷道记录等防尘管理技术资料。5查阅资料，资料不全或错误一处扣1 分2 噪声危害防治 102.1机械噪声大的机电设备操作间应设置噪声防护设施。4一处不符合扣 2分2.2 噪声较大的作业场所人员应采取个体防护措施。 2一处不符合扣 1分2.3 主要通风机、局部通 风机应安设消声装置。 2一处不符合扣 1分2.4监测仪器、个体防 护用品装备数量符合要求、监测仪器定期校验，并开展定期 检测。 2仪器、防 护用品数
12、量不足扣 1 分，仪器没定期校验扣1 分，无检测记录扣 1 分。煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 93 高低温危害防治 103.1 高温采掘工作面应采取降温措施。 3一处不符合扣 1分3.2 配备仪器，定期对测 点进行监测。 3无仪器不得分，查记录， 记录 不全或错误一处扣 1 分3.3机电硐室温度应符合规定要求，超过规定要采取降温措施。 2一处不符合扣 1分3.4 高温作业地点人员应采取降温防护措施。 2一处不符合扣 1分4 有毒有害气体防治 104.1 通风系统应合理完善、作 业场所风 量充足。 2查阅通风资料，不符合要求不得分4.2监测仪器、个体防 护用品装备数量符合要求、监
13、测仪器定期校验。 2仪器、防 护用品数量不足扣 2 分，仪器没定期校验扣1 分4.3 定期对测点进行监测。 2查记录，记录不全或错误一处扣 1分4.4采空区应及时予以封闭、设立警示 标志，定期 检查有毒有害气体。 2查检查记录，记录不全扣 2 分4.5煤矿井下实施爆破后， 为防止氮氧化物中毒，局部通风机风筒出风口距工作面的距离不得大于 5m，加强通风增加工作面的风量，及时排除炮烟。人员进入工2未建立气体分析室或没配备仪器的不得分煤矿名称： 检查时间：检查人： 企业陪同人： 10作面进行作业前，必须把工作面的炮烟吹散稀 释，并在工作面洒水。爆破时，人 员必须 撤到新鲜风流中，并在回风侧挂警戒牌。
