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1、YNPC-142-PRO-001 Rev.0第 1 页 共 12 页工程管理部危害因素辨识、风险评价和控制管理规定文件会签记录文件版次 Rev.0会签部门 签名 日期 会签部门 签名 日期计划经营处质量安全环保处批准 签署 日期主管领导: 总 经 理: YNPC-142-PRO-001 Rev.0第 2 页 共 12 页工程管理部文件编制部门签署记录文件修订记录版次 日期 说明 编制人 审核人 部门负责人0 2014.09 供执行 顾春兴 徐铁兵 李 勇版次 修订说明YNPC-142-PRO-001 Rev.0第 3 页 共 12 页工程管理部目 录1 目的 .42 范围 .43 规范性引用文
2、件 .44 术语和定义 .45 职责 .46 危害因素辨识 .47 风险评价 .68 风险控制 .79 危害因素辨识和风险评价的更新 .810 解释和说明 .811 附件 .8附件 1：危害因素原始调查表 .9附件 2：危害因素汇总表 .10附件 3：危害因素识别与评价表 .11附件 4：重大危害因素台账及管理方案 .12YNPC-142-PRO-001 Rev.0第 4 页 共 12 页工程管理部危害因素辨识、风险评价和控制管理规定1 目的为持续识别并评价云南石化建设项目施工管理中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本规定。2 范围本规定适用于云南石化施工现场
3、的业主单位、监理单位、总包单位、施工单位。3 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。4 术语和定义危害因素：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态，包括职业健康、安全和环境三方面的危害因素。危害因素辨识：识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。风险：某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。风险评价：评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。头脑风暴法：由不
4、同专业管理人员或施工人员，针对存在的风险，组织召开专题会议，通过讨论方式，确定重大风险。5 职责5.1 工程管理部安全科组织制定、管理和维护本规定，负责对各 PMT 项目部、监理单位、总包单位、施工单位的危害因素辨识和风险评价工作，进行指导和检查。5.2 各 PMT 项目监理单位、总包单位、施工单位负责本单位危害因素辨识和风险评价工作的组织实施。6 危害因素辨识6.1 危害因素辨识的范围YNPC-142-PRO-001 Rev.0第 5 页 共 12 页工程管理部危害因素辨识的范围必须覆盖云南石化工程建设所有施工活动的全过程，包括：a) 常规和非常规的活动；b) 所有进入施工现场的人员（包括技
5、术服务人员和访问者）的活动；c) 施工现场的设备、设施（无论由云南石化还是由承包商所提供） ；d) 事故及潜在的危害和影响；e) 以往活动的遗留问题。6.2 危害因素辨识应考虑的因素a) 职业健康和安全方面：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。b) 环境方面(即环境因素)：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等） ；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。6.3 危害因素辨识的方法使用“调查表法”进行危害因素辨识，各单位根据实际也可采用会议分析法
6、、因果分析法、事故树分析法、过程分析法等其它辨识方法。6.4 危害因素辨识步骤a) 云南石化工程管理部、各 PMT 项目部1）各单位组织成立评价小组，开展本单位的危害因素辨识活动。2）组织本单位开展危害因素辨识，要求所有员工填写危害因素原始调查表 （附件 1） ；3）各单位逐级辨识并汇总危害因素，形成本单位的危害因素汇总表 （附件 2） ，转交工程管理部安全科；4）工程管理部安全科汇总各科室及 PMT 项目部的资料，形成工程管理部危害因素汇总表 。b) 监理单位、总包单位、施工单位YNPC-142-PRO-001 Rev.0第 6 页 共 12 页工程管理部参照业主单位的危害因素辨识的方法，或
7、按照各单位明确的方法进行危害因素辨识活动。7 风险评价7.1 危害因素风险评价的方法a) 对于职业健康和安全方面的危害因素，推荐头脑风暴法。凡属下列几种情况的环境因素，直接列为重大风险：1）违反法律法规及其它要求的危害因素；2）存在重大隐患的危害因素；3）相关方高度关注的或有明确要求的危害因素因素。b) 对于环境方面的危害因素，推荐使用直接判断准则。凡属下列几种情况的环境因素，直接列为重要环境因素：1）违反法律法规及其它要求的环境因素；2）污染物虽没有超标，但属于行业特征污染物的环境因素；3）法律法规规定限用或限期替代产品的使用；4）相关方高度关注的或有明确要求的环境因素；5）能源资源的大量消
8、耗与浪费。7.2 风险评价的步骤a) 云南石化工程管理部、各 PMT 项目部1）各单位组织本单位评价小组成员，利用头脑风暴方法开展风险评价。具体将重大风险确定为以下两级: 工程管理部级 PMT 项目部级2）具体由各 PMT 项目部自行组织本单位的风险评价工作。具体按照危害因素识别与评价表 （附件 3） ，评价形成 PMT 项目部及重大风险，并编制重大危害因素台帐及管理方案（附件 4） ，转交工程管理部安全科；YNPC-142-PRO-001 Rev.0第 7 页 共 12 页工程管理部3）由工程管理部安全科统一组织工程管理部内部各科室的风险评价工作。具体按照危害因素识别与评价表以及各 PMT 项目部提供的评价结果，评价形成工程管理部级的重大风险，并编制重大危害因素台帐及管理方案 。b) 监理单位、总包单位、施工单位参照业主单位的风险评价的方法，或按照各单位明确的方法进行风险评价活动。8 风险控制8.1 云南石化工程管理部、各 PMT 项目部工程管理部安全科和 PMT 项目部必须根据重大危害因素台帐及管理方案要求内容，组织制定相关的重大风险控制措施，并监督实施。8.2 监理单位、总包单位、施工单位a) HSE 执行计划总包单位在进驻现场前，必须针对承揽的整体工程项目开展危害因素辨识和风险评价工作，并根据评价结果，编制本单位的HSE 计划书 。要求总包单位必须认真落实
