2013年公司质量、环境、安全管理体系运行报告(报大冶公司)

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1、1黄石市聚鑫有色机械制造有限公司2013 年质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的报 告2013 年公司各单位坚持做好三个管理体系的运行工作，在广大员工的共同努力下，实现了公司的质量目标、环境目标和职业健康安全目标，产品质量的稳定性、用 户的满意度都有所提高，公司的环境和职业健康安全绩效有了进一步改观。现将一年来管理体系运行的主要情况报告如下：一、管理体系目标全面完成1、质量管理体系目标完成情况2013 年各单位认真贯彻执行“用毫微量差距，凭诚信赢市场” 的质量方针，加强对产品实现过程的控制，严格把住产品质量关，全面实现了公司的质量目标。具体完成个情况如下：1） 起重机安装改造维修完成 6

2、 台，合格 6 台，交付使用合格率为 100%；2） 机电设备制造安装修理完成 136 台（不含电器修理），合格 136 台，合格率为 100%，比质量目标提高了 2 个百分点；3） 全公司废品损失率为0.18%，比质量目标 降低了2.32个百分点；4） 顾客重大投拆率为零。2、环境管理体系指标完成情况1） 重大环境污染事故为零2） 工业炉窑 6 台烟尘排放符合国家的排放标准，排放达标率为 100%；3） 生产污水回用率为 82.5%，比指标要求的 80%提高 2.5 个百分点;质量、环境、职业健康安全体系管理评审会议输入资料24） 企业厂界噪声控制在国家噪声排放标准以下，排放达标率为 100

3、%；。5） 万元产值综合能耗为 0.29 吨标煤/万元（现价），比公司环境目标降低了 1.28 吨标煤/万元（现价），比去年降低了 0.04 吨标煤。每吨钢水耗电1000.34kwh/t，比指标多耗用了 150.34kwh/t，比去年少用了 264.83kwh/t；每吨铁水耗焦 250kg/t，比指标多耗用了 110kg/t，比去边多耗用了 74.08kg/t。3、职业健康安全管理体系目标完成情况实现了年初安全工作会上确定的“六个为零” 的目标，即工亡事故为零、重伤事故为零、重大火灾事故为零、重大交通事故为零、重大设备事故为零、新职业病发生率为零。二、管理体系运行的过程得到控制和加强一是强化产

4、品实现过程的控制。今年以来我公司加大了对重点工程质量的控制力度，对重点工程实行质量跟踪。在稀贵工业园项目中，对银锭打磨机组、 银粉刮板机、蒸硒回转窑、吸收塔、粗硒密闭中转槽、定量给料机、 PH 调节槽、放上清槽等设备和 30 万吨电解铜项目中的硫酸镍冷冻结晶槽、硫酸镍结晶中转槽等设备制作和安装，落实专人，对制作和安装质量实施跟踪监督，发现质量问题，及时分析原因，制定纠正措施，努力将问题消除在萌芽状态，确保产品质量得到有效的控制。对需要进行机械检测的产品，我们及时联系设研院检测室进行检测，一年来共检测 13 个批次 75 件产品，检测出 4 个批次 8 件产品为不合格品，使产品质量得到有效控制。

5、同时加强产品质量检验过程的控制。严格按照检验规程和验收准则，把住产品进、出厂关，不符合验收准则的产品，不论何种原因和理由，都不出具产品合格证。 对采购回的重要物资，特别是关系到产品质量、安全的物资，我们都进行了检验，今年共检验出封头、减速机机架、紧顶套、地脚螺栓等 6 个3批次的不合格备件和石英砂、石墨涂料等 3 个批次的不合格材料，避免了这些不合格物资进入生产环节。对外协件，在要求供方提供质量证明资料的同时，还按照图纸和国家标准的要求进行了抽样检验，必要时，我们的质检人员还到供方现场进行质量把关，今年共外出检验 20 多次，查出一些外观有质量缺陷的铸造件（如溜坡衬板、人孔衬板、格子板、筒体衬

6、板等）、尺寸不符合要求的结构件（如银转炉筒体、银粉刮板机架等）和加工件（如稀贵旋转烟罩中的底座、钢球座、盖板等），避免了 这些不合格产品进入生产环节或出厂。二是重要环境因素、重大危险源的控制得到加强。今年 3 月份公司对环境因素和危险源进行了补充识别与评价，重新确定了重要环境因素和重大危险源，并制定了相应的环境管理方案和安全管理方案。今年以来公司共举办了新入厂及转岗人员安全培训、中层管理人员安全法规和安全管理知识培训、安全员、班 组长和青安岗岗长安全管理知识培训和特种作业人员安全操作培训等，参加培 训人员达 360 多人次。通过学习和培训，增强了管理人员和特殊岗位作业人员的环境、安全意识，加深

7、了对重要环境因素、重大危险源控制措施的了解。为提高员工应对紧急情况的自救能力或救援能力，有 2 个生产车间都组织了重大危险源点的应急救援预案的演练。通过学习、培训和演练，单位和员工应对紧急情况的自救能力或救援能力有所提高。一年来公司切实做好环境、安全检查与隐患整改工作，全年各类检查达 100 多次，查出环境、安全隐患和问题 65 个，下发隐患整改通知书 15 份。各单位都能按要求完成隐患的整改工作。如元月 6 日安全检查时，发现金工车间、铸 造车间部分吊具钢丝绳断股，吊钩变形严重，车间在收到隐患整改通知书后，立即将所有存在安全隐患的吊具全部报废销毁；3 月 12 日4安全检查时，发现公司部分办

8、公室房屋漏雨，厂区大道部分树枝已碰到架空电缆线，非常危险，技术部立即请有关部门，对办公室房屋漏雨及厂区大道的树枝进行整改。 公司还加强了过程施工的安全控制。对每一个施工项目都指定了安全负责人和施工现场安全员。安全管理部门还严格把住外出施工的安全审查关，加强对施工过程的安全检查。今年承接的银锭打磨机组、干燥窑、破碎机、预热器、球磨机等安装和检修项目，这些项目工作环境差、工期紧、工作量大、且高空作业、交叉作业多。为确保施工过程的安全，施工单位按照公司危险作业预防监控措施和应急预案的要求，在施工前认真编制施工方案，识别和评价施工过程可能存在的危险源和环境影响因素，制定相应的控制措施。并切实做好安全技

9、术交底，施工中公司领导、部门、车间负责人经常到生产现场进行安全检查，确保安全防护措施到位。今年以来，不论是厂内施工，还是到矿山、工厂施工，都实现 了安全生产。三是加大改进过程的控制力度，对发现的质量问题和顾客的质量投诉，严格按照改进控制程序的要求，进行原因分析，制定纠正或预防措施，切实改进产品质量。如铜山口矿反映我们生产的 2736 球磨机人孔衬板、人孔盖使用时间不长出现了衬板和盖板破成多块的质量问题；大冶凌志铜铁矿反映我们生产的 1200 圆锥破碎机齿板使用一个星期断裂的 质量问题，我 们都派人到现场进行了确认，并及时进行了处理。今年公司发生了 1 起轻伤事故和 2 起未遂事故。不论是已发事

10、故还是未遂事故，公司都是严格按“ 四不放过”的原则进行处理。如结构车间在轻伤事故发生后，及 时召开了事故分析会，明确了事故的原因和责任，制定了预防事故重复发生的措施，并对相关责任人进行了处罚。机电车间对发生的高空作业未系安全带，造成人员坠落的未遂5事故也不轻易放过，严格按照“四不放过”的原则进行了处理。每起事故的调查处理结果出来后，都及时在公司内进行通报，组织员工学习讨论，吸取事故教训，收到了“ 处理一人，震动一片，教育全 员”的效果。今年公司共完成 1 项环境整治和设备更新工作，一是厂区环境整治工作，已先后完成了办公室调整和装修、厂区供电线路、网线整改、厂区 绿化环境整治等项目，彻底根治了厂

11、区供电线路零乱的不安全因素，新建的小车停车场、摩托车、自行车停车棚已投入使用，为公司规范厂区车辆管理创造了条件。二是新增 2 台节能式压风机取代了老式压风机，降低了能源消耗，消除了油污对水质的污染。三、内部审核和日常监督的有效性得到保持。一是坚持“重 审核质量、重改进效果”的原则。对公司三个管理体系的运行情况进行了一次内部审核。内审共发现一般不符合项 2 项，其中质量管理体系 1 项， 环境管理体系 1 项。内审员在进行内审时，能够抓住重点，从发现的表面问题去追根溯源，找出存在的深层次问题，对促进体系的持续改进起到了较好的作用。如机电安装车间对存在抓斗制作过程无任何检验记录的问题，及时进 行了

12、纠正，建立健全了各项记录。二是继续坚持对管理体系的运行情况进行监督检查，全年共进行了 8 次检查， 发现问题 68 项，按照管理体系运行考核办法，对未按要求进行纠正的 12 项进行了考核。四、环境、职业健康安全绩效合规性评价为了保证公司生产工作环境和职业健康安全符合标准要求，公司今年进行了环境、 职业健康安全绩效合规性评价，3 月份制定出合规性评价计划，11月中旬进行了合规性评价，评价根据黄石市环境监测站对我公司炉窑的烟尘6排放、废水排放、厂界噪声的检测报告和大冶有色总医院疾控中心对我公司工作场所职业病危害因素检测与评价报告、有毒有害岗位作业人员职业健康检查总结报告等，依据国家的法律法规和标准

13、，评价结果是公司的电弧炉、冲天炉、中频炉、干燥窑等设备的烟（粉）尘浓度、烟气黑度、厂界噪声、废水排放等都符合国家的排放标准。工业场所粉尘检测除铸造车间 5 个岗位作业点超标外，其余岗位作业点都未超标；工业场所噪声检测除铸造车间 3 个岗位作业点超标、结构车间 1 个外岗位作业点超标，其余岗位作业点都未超标；针对这些岗位作业点的超标情况，公司立即进行原因分析，并制定了 11 条粉尘、噪声危害程度超标整改措施，措施实施后，粉尘、噪声超标的情况有所改善。有毒有害岗位作业人员有 12 人参加了职业健康检查，其中接触粉尘作业人员 8 人，接触金属铅作业人员 4 人，12 人经过检查都没有检出疑似职业病病

14、例，也未检出职业禁忌症病例。五、管理评审改进计划的完成情况。2012 年管理评审提出的 3 项改进计划，已完成了 2 项，1 项还在实施中，具体情况如下：改进计划一：“按照新成立了公司 结构和新修改的公司管理体系手册和程序文件对相应的支持性文件尚进行修订，并组织宣贯培训。 ”该改进计划正在实施中。改进计划二：“为铸钢车间 1.5t 中频炉厂房安装一台 5t 起重机，另外还配备了两台混砂机。 ”今年投资十多万元，为铸钢车间 配置一台 5t 起重机和两台混砂机。这 些设备已于 6 月份投入使用，对提高铸钢件产量和质量起到很好的作用。改进计划三：“对公司的两 栋办公楼室内和室外进行粉刷，更换门窗，改

15、7善工作环境，提高公司的形象”按照改进计划的要求，公司在 7 月底对公司的两栋办公楼室内和室外进行了粉刷，更换了门窗，改善了工作环境，提高了公司的整体形象。六、通过了第三方年度监督审核2013 年 5 月份中国质量认证中心湖北评审中心对我公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行监督审核，审核中发现不符合项 2 项。审核组对我公司在体系运行、过程控制、现场管理等方面给予了较好的评价，并对公司管理体系的持续改进提出了许多好的建议。对审核组提出的不符合项和改进建议，公司认 真进行了研究，制定了相应的纠正措施和改进措施。2 个不符合项按时进行了纠正，纠正效果得到了审核组的认可。对审核组提出的改进建议，

16、公司将在今后的的工作中予以实施。七、 “三化”建设工作进展情况2013 年体系运行的一项重要工作，就是做好“三化” 建设的落实工作。根据大冶公司的部署，按照“人要规范化、事要流程化、物要 组织化”的要求，首先对公司的体系管理文件进行了梳理，进一步明确了各个岗位的工作职责，各部室、车间 都编制了本单位工作人员的岗位职责和标准作业流程，形成了本单位的质量工作手册。经统计公司共计位编制标准作业流程 362 份、标准作业指导书 104 份。作业现场的物资都进行了规范，规定了摆放的位置，都有明确标识和存放数量的上下限。该项工作目前还在进一步的深化，力争到明年基本实现：每个岗位、每个人都有工作职责、每件事都有流程、每件物品都有定位。目前正在对公司的过程及文件重新进行梳理，补充完善和剔除不要的文件。8八、对标工作今年上半年，聚鑫公司针对掌握的热加工系统存在的诸多问题，由公司领导带队，相关部室和车间负责人和技术人员到省内外多家铸造企业对标产量、能耗指标、工 艺流程以及管控措施。通过生产现场观摩、技术和经验交流，结合我