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1、泓域咨询MACRO/ 新建玻璃功能膜项目立项报告新建玻璃功能膜项目立项报告一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办
2、单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位（一）承办单位实业发展公司（二）项目负责人（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效
3、果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54387.18平方米（折合约81.54亩），其中：净用地面积54387.18平方米（红线范围折合约81.54亩）。项目规划总建筑面积56562.67平方米，其中：规划建设主体工程39112.94平方米，计容建筑面积56562.67平方米；预计建筑工程投资4537.56万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建
4、设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃功能膜，根据市场情况，预计年产值31060.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13671.00(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4537.565198.24167.6613671.001.1工程费用万元4537.565198.2420662.871.1.1建筑工程费用
5、万元4537.564537.5626.23%1.1.2设备购置及安装费万元5198.245198.2430.05%1.2工程建设其他费用万元3935.203935.2022.75%1.2.1无形资产万元2211.772211.771.3预备费万元1723.431723.431.3.1基本预备费万元939.81939.811.3.2涨价预备费万元783.62783.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元13671.0013671.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3628.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20662.8
6、712512.9814501.2220662.8720662.8720662.871.1应收账款万元6198.864029.264339.206198.866198.866198.861.2存货万元9298.296043.896508.809298.299298.299298.291.2.1原辅材料万元2789.491813.171952.642789.492789.492789.491.2.2燃料动力万元139.4790.6697.63139.47139.47139.471.2.3在产品万元4277.212780.192994.054277.214277.214277.211.2.4产成品万
7、元2092.121359.871464.482092.122092.122092.121.3现金万元5165.723357.723616.005165.725165.725165.722流动负债万元17034.3711072.3411924.0617034.3717034.3717034.372.1应付账款万元17034.3711072.3411924.0617034.3717034.3717034.373流动资金万元3628.502358.532539.953628.503628.503628.504铺底流动资金万元1209.49786.17846.651209.491209.491209.
8、493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17299.50万元，其中：固定资产投资13671.00万元，占项目总投资的79.03%；流动资金3628.50万元，占项目总投资的20.97%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4537.56万元，占项目总投资的26.23%；设备购置费5198.24万元，占项目总投资的30.05%；其它投资3935.20万元，占项目总投资的22.75%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13671.00+3628.50=17299.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指
9、标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17299.50126.54%126.54%100.00%2项目建设投资万元13671.00100.00%100.00%79.03%2.1工程费用万元9735.8071.21%71.21%56.28%2.1.1建筑工程费万元4537.5633.19%33.19%26.23%2.1.2设备购置及安装费万元5198.2438.02%38.02%30.05%2.2工程建设其他费用万元2211.7716.18%16.18%12.79%2.2.1无形资产万元2211.7716.18%16.18%12.79%2.3预备费万元1723.4312.61
10、%12.61%9.96%2.3.1基本预备费万元939.816.87%6.87%5.43%2.3.2涨价预备费万元783.625.73%5.73%4.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13671.00100.00%100.00%79.03%5建设期间费用万元6流动资金万元3628.5026.54%26.54%20.97%7铺底流动资金万元1209.508.85%8.85%6.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.74%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度167.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）
11、计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27200.7627200.7639112.9439112.943451.481.1主要生产车间16320.4616320.4623467.7623467.762139.921.2辅助生产车间8704.248704.2412516.1412516.141104.471.3其他生产车间2176.062176.062268.552268.55207.092仓储工程5771.025771.0211342.3211342.32727.922.1成品贮存1442.761442.762835.582835.58181.982.2原料仓储3000.933000.9358
12、98.015898.01378.522.3辅助材料仓库1327.331327.332608.732608.73167.423供配电工程307.79307.79307.79307.7922.223.1供配电室307.79307.79307.79307.7922.224给排水工程353.96353.96353.96353.9619.884.1给排水353.96353.96353.96353.9619.885服务性工程3654.983654.983654.983654.98234.575.1办公用房1977.111977.111977.111977.11127.985.2生活服务1677.871677.871677.871677.87121.716消防及环保工程1031.091031.091031.091031.0974.446.1消防环保工程1031.091031.091031.091031.0974.447项目总图工程153.89153.89153.89153.89-153.767.1场地及道路硬化10083.051566.461566.467.2场区围墙1566.4610083.0510083.057.3安全保卫室153.89153.89153.89153.898绿化工程4594.45160.81合计38473.4956562.6756562.674537.56（四）设备方
