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1、 质量与环境管理手册版 本A/0页 次30 / 32制订日期XX年X月X日文件编号XXX-XXX-X-XX 质量管理手册修订记录序号修订日期修订页修订状态修改内容记录人目 录0.1封面 0.2质量/环境手册修订页10.3目录21.1关于手册的说明31.2任命书41.3公司简介51.4组织结构和职责61.5质量/环境方针和目标102.0范围112.1总则112.2应用113.0引用标准123.1术语和定义124.0质量/环境管理体系135.0管理职责176.0资源管理217.0生产服务的实现与环境管理体系运行控制238.0测量、分析和改进28表一 (质量/环境管理体系文件清单) 16表二（职能分
2、配对照表）33表三（两个体系标准条款对照表）35表四 ISO9001:2015/ISO14001:2004管理体系职能分配表36表五 过程方法识别 37表六 业务过程流程 391.1 关于手册的说明1.1.1 质量/环境管理手册的编制依据本手册全称质量/环境管理手册，它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体，所以本手册是依据GB/T19001 idt ISO9001、GB/T24001 idt ISO14001、有关两个标准的法律法规及其他要求，有关基础与术语引用了GB/T19000 idt ISO9000标准。1.1.2 质量/环境管理手册的编制、审核、批准a) 质量/环境管理手册
3、的编制与修订由管理者代表负责组织；b) 管理者代表负责审核质量/环境管理手册； c) 总经理批准质量/环境管理手册。1.1.3 质量/环境管理手册修订本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节可以单独修订。修订某章节除可能影响“目录”页外，原则上不会导致其他章节的修改，也不影响手册的版号。质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订:a. 质量/环境方针改变时；b. 质量/环境管理手册适用范围作重大改变时；c. 所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时；d. 质量/环境管理手册的版本控制，新发行为A/0版 ,全面修改换版时升为B/0、C/0版
4、以 此类推。章节修改时，英文字母后面的数字从0开始，依次变成1、2、3。（例） 制定时 ：A/0 (第1版)章节修改时 ：A/1 (第1 版第1次修改)当版本号的数字位升到9后，视为全面的修订应将字母位递增，数字重新归0。例如某文件当前的版本为A/9，当再次部分修改后新的版本应为B/0。1.1.4 文件和表单变更作业流程： 责任部门 管理者代表/品管负责人 总监/副总 公司文控中心NG提出申请 汇总 审批 发行本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境管理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。手册换页或换版后，文控应及时将修订页的内容分发给受控文件的持有者，并回收旧文件防止混
5、合使用。文控中心保存一套完整的质量/环境管理手册作为档案并加以适当标识，以供查考和追溯。. 管理代表任命书 现根据ISO9001：2015质量管理体系（简称QMS）及ISO14001：2004环境管理体系（简称EMS）及客户的要求来推行豫哲信公司的相关体系活动，兹任命张家胜 先生为豫哲信公司QMS与EMS管理者代表，其权责如下： 1负责本公司QMS及EMS所需过程的建立、目标实施及维持改善。 2向总经理汇报QMS及EMS执行的成效及任何必要之改善。 3确保让公司全体成员对客户需求的了解得以持续提升。 4负责与对外相关体系活动及质量要求的沟通和执行，以获取QMS/EMS/客户要求的最新资讯并对内
6、培训宣导与执行实施。 5.负责内审/管理评审/社内监察/环保/安全/消防活动等主导/执行工作! 此任命从即日起生效！ 总经理： 2014年 1 0月 8 日1.3 公 司 简 介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在发展过程中积累了丰富的管理经验，奉行诚实、守信、负责的工作态度，追求卓越品质、永续经营的管理理念。我们坚决推行及落实ISO9001：2015质量管理体系及ISO14001：2004环境管理体系的要求，持续提升产品质量、完善管理模式、提升客户满意度；同时为社会做出积极的贡献。公司宗旨
7、: 客户是上帝，追求完美品质，做到客户满意为止！经营理念: 诚信第一、品质保证、贴心服务、永续经营! 公司在推行全面质量环境管理的基础上，结合企业发展的需要，为进一步提高企业的竞争能力、提高生产效率和产品质量，完善品质系统，依据GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015（质量管理体系要求）、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004 （环境管理体系要求及使用指南）、相关法律法规及其他要求等标准编制了本手册。公司以多年的技术经验及不断追求品质完美的决心，定能从每一个角度为您考虑周到。敬请持续支持我司，我们会做到品质/服务让您满意为止!公司地址：XX
8、XXXXXXXX公司电话：XXXXXXXXXXXX传 真：XXXXXXXXX 网 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.1公司组织架构 图1.4.2 公司推委会架构图：1.4.3管理职责1)总经理：A. 总经理是公司的最高管理层，对本公司的质量/环境管理全面负责;B. 主持制定并组织实施公司的质量/环境方针和质量/环境目标;C. 负责质量/环境管理手册/程序文件的批准,建立健全本公司的质量责任制;D. 保证提供公司生产与体系的运作和发展所需的资源配备,建立与质量/环境管理体系相适 应的组织结构,并规定各部门的职责、权限和过程关系；E. 部长（含）以上高层管理者之任命F. 负责主持公司的
9、定期经营会议、管理评审会议和过程效率的监控；G. 负责协调公司与政府及相关单位的关系；H. 负责对技改项目和新项目的审批；I. 负责公司整体财务运作、监查、审批；)副总经理：A. 副总经理是总经理在公司内部实际管理的执行者，公司的质量/环境、生产管理全面向总 经理负责;B. 协助总经理完成公司的质量/环境方针和质量/环境目标似定、实施、统计;C. 负责体系二四级程序文件的批准,落实公司的质量责任制;D. 协助总经理完成公司生产与体系的运作和发展所需资源的配置及提供,完善与体系相适应的组织结构,协调各部门的职责、权限和过程关系，对各部门实际工作过程进行处理并酎情呈报总经理裁决E. 经理（含）以上
10、高层管理者之推荐及基层管理人员之审批、任命F. 负责主持公司的定期经营会议、管理评审会议和过程效率的监控；G. 负责协调公司与政府及相关单位的关系；H. 负责对技改项目和新项目的初步评估； ) 管理者代表 : A、负责组织建立公司的管理体系运行文件，确保符合质量/环境体系标准的要求，并负责审核公司规范化运作的程序文件； B、负责任命内部质量/环境管理体系审核组组长和组员； C、负责审批内部质量/环境管理体系审核计划及内审报告； D、负责定期向总经理汇报质量/环境管理体系运行的有效性、适宜性及改进情况； E、组织、跟进体系文件的推广，不断提出补充改善意见，监督其实施效果； F、负责与本公司管理体
11、系运行有关的外部各方的联络工作； G、组织质量/环境管理手册、程序文件的编写与审核；H、确保在整个公司内提高满足顾客及相关方要求的意见；I、 第三方审核/验证的准备和主导陪同工作;J、按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果.4) 品管部：A. 做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；B. 对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；C. 负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、管理工作；D. 负责本部门成员的能力素质培训，并制定质量管理和质量保证的管理制度；E. 必要时召开质量分析会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集及SPC分析工作；F. 负
12、责识别本部门的环境因素与控制；G. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；H. 负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用；I. 积极配合环境管理委员会开展相应的环境管理工作。J. 第三方审核/验证的准备和主导陪同工作！K、按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果！4.1 品管一课/二课：A、 各职位职责详见管理职责与工作排程4.2 实验室A、 各职位职责详见管理职责与工作排程5) 生产事业部:A. 全面负责五金一二课，装配部的生产车间及所属部门的日常管理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患；B. 根据实际情况合理做出各生产计划，保证产品的产量和质量，保证按客户要求交货期交货；C. 负责生产人员的组织、协调和管理工作，根据
