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1、上海攀成德企业管理顾问有限公司 2003年9月 海门,南通金轮针布有限公司 建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系 管理体系和流程方案（讨论稿）,南通金轮针布有限公司流程目录（一）,产品战略规划 制定流程,部门费用预算 管理流程,人力资源规划 管理流程,技术研究流程,分厂生产计划 管理流程,制度文件制定 实施管理流程,销售计划执行 管理流程,客户信息管理流程,客户服务管理流程,项目实施流程流程,新产品开发流程,人员招聘录用 管理流程,员工培训管理流程,分厂安全管理流程,进货检验流程,最终检验流程,设备大修流程,设备研发制造流程,采购管理流程,部门费用预算 调整管理流程,财务报销流程,员工借款
2、管理流程,制度档案借阅 管理流程,一级流程,二级流程,三级流程,会议组织工作流程,外协加工管理流程,质量管理流程,福利规划实 施管理流程,工资、奖金定额制定 调整管理流程,重要性,涉及部门的多少,物资领用管理流程,设备巡检管理流程,南通金轮针布有限公司流程目录（二）,销售统计流程,销售开票流程,技术情报管理流程,劳动合同签订流程,各分厂各产品 生产管理流程,设备日常检修流程,设备日常保养流程,生产统计流程,成本核算流程,内部审计管理流程,四级流程,打印管理流程,人力资源规划 管理流程,技术研究流程,制度文件制定 实施管理流程,二级流程,重要性,涉及部门的多少,分厂现场工艺 管理流程,客车使用流
3、程,发货流程,印章使用管理流程,小车管理流程,人员离职管理流程,部门费用预算 管理流程,分厂生产计划 管理流程,产品战略规划 制定流程,金轮针布信息传递和各种活动之间的支持关系,市场信息,销售计划,生产计划,生产实施,质量检验,设备检验及管理,生产运作管理,财务管理,人力资源管理,生产安全管理,采购运输,行政后勤,提供信息或提出要求,提供支持、帮助达成目标,经营目标,流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。,流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。,金轮针布流程图绘制标识,存档: 该标识代表一个文档在此处需要被存
4、档。,决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。,流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。,金轮针布流程图绘制标识,开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。,战略决策工作流程,流程,战略决策工作流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,董事会,责任人,备注,流程协调控制部门: 董事会,总责任人: 董事长,制订人:,审核:,签署:,相关部门,战略方案,高层领导,信息汇总,战略意向
5、,行业信息,召集决策会议,形成战略方案,战略提案,综合研究,董事长签署,战略方案执行,内部资源分析,存档,参会人员由董事会决定，可以包括公司高层、外部专家,董事长,南通金轮针布有限公司,总经理,外部环境分析,产品战略规划制定流程,流程,产品战略规划制定流程,流程文件编号:,南通金轮针布有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门: 销售中心,总责任人:销售中心经理,制订人:,审核,签署:,销售中心,新产品开发状况报告,研究所,产品战略规划,企业发展战略,市场调研报告,生产能力报告,协同相关部门草拟产品战略规划,审核,同意,汇集有关部门修改草案,产品战略规划执行,产
6、品战略规划执行,各分厂,高层管理,是,否,销售中心经理,总经理,销售中心经理,技术研究流程,产品战略规划草案,销售计划执行管理流程（一）,流程,销售计划执行管理流程,流程文件编号:,南通金轮针布有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:销售中心经理,制订人:,审核:,签署:,销售中心,责任人,备注,各分厂,销售总计划草案,成品仓库管理员,销售计划,市场预测,销售预测,生产计划管理流程,发货流程,分厂产品生产管理流程,区域销售主管,销售预测汇总,销售中心经理,总经理审核,董事会批准,存档,年度销售总计划,月度销售计划,办事员,市场研究策划员,结帐,销售计划
7、执行管理流程（二）,南通金轮针布有限公司,责任人,备注,销售中心,财务部,开发票,总帐会计,销售开票统计员,结帐单,货款回收,流程,销售计划执行管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:销售中心经理,制订人:,审核:,签署:,客户服务管理流程（一）,南通金轮针布有限公司,责任人,备注,销售中心,定期客户 电话回访,客户电话,接听电话,客户,了解客户情况、需求,做电话记录、客户需求判断,查看客户产品、技术资料,能否独立解决,结束,承诺响应时间,对客户服务需求初步诊断,办事员,按公司客户服务 制度规定,服务记录单,客服电话记录,否,是,销售员
8、客服信息,其他客服信息,技术服务员,技术服务员,流程,客户服务管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,客户服务管理流程（二）,南通金轮针布有限公司,责任人,备注,销售中心,客户,在承诺响应时间内与客户联系,能否电话解决,结束,在规定的时间内派员现场解决,填写服务记录,按公司客户服务 制度规定,电话记录,是,否,技术服务员,技术服务员,质量问题,客户确认,记录归档,定期问题统计分析汇总,否,处理意见,产品补偿、赔偿、退货,检测中心,是,检测中心经理,销售中心经理,做出处理,流程,客户服务管理流程,流程文件
9、编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,客户信息管理流程,流程,客户信息管理流程,流程文件编号:,南通金轮针布有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:信息管理员,制订人:,审核:,签署:,销售中心,责任人,备注,客户卡,客户资料,完善客户卡 信息资料,填写新客户卡,客户台帐登记,销售员,信息管理员,客户台帐,是否属于 新客户,否,是,信息管理员,定期确认、更新客户信息,售后服务信息,技术服务员,流程,发货流程,流程文件编号:,南通金轮针布有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:
10、,责任人,备注,流程协调控制部门: 销售中心,总责任人: 办事员,制订人:,审核:,签署:,销售中心,销售员发货申请,销售员,办事员,办事员,库存是否足够,否,是,客户发货申请,发货申请单，（含电话、传真发货申请）,出库通知单,发货流程（一）,产品发货,成品仓库管理员,客户,货运调度,办事员,用车申请单,开出库通知单,分厂,分厂产品生产管理流程,南通金轮针布有限公司,责任人,备注,销售中心,发货流程（二）,火车快件,火车慢件,汽车托运,办事员,办事员,办事员,装箱单,装箱单,装箱单,自运,是,否,办事员,装箱单,货车装运,装车运至无锡发货,通知联运公司来车装货,通知长途客车装运,核定运费和油耗
11、,运费考核,流程,发货流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门: 销售中心,总责任人: 办事员,制订人:,审核:,签署:,技术研究流程（一）,流程,技术研究流程,流程文件编号:,南通金轮针布有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:研究所,总责任人:研究所所长,制订人:,审核:,签署:,研究所,通过,提出技术研究计划,总工程师,总经理,产品战略规划制定流程,审批,可行性研究,下达任务书,任命项目负责人,分解技术研究计划,开展调查、收集资料,研究所所长,可行性研究报告,研究员,研究所所长,是,否,审核,审核,总经理,项目鉴定,技术
12、研究流程（二）,南通金轮针布有限公司,责任人,备注,研究所,项目鉴定报告,总工程师,进度报告,审核,根据审核意见调整,项目总结报告,召开项目鉴定会议,新产品 开发流程,存档,项目实施管理流程,项目负责人,项目负责人,项目方案推广,相关部门,相关部门负责人,定期跟踪与分析,经验总结,研究所所长,为新研究的开展提供依据,除新产品开发以外的项目,流程,技术研究流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:研究所所长,制订人:,审核:,签署:,项目实施管理流程（一）,南通金轮针布有限公司,责任人,备注,研究所,项目计划书,总工程师,项目负责人,项目负责人,
13、技术研究流程,制订项目 实施计划,审批,制订项目实施 技术方案,方案评审,图纸与试验 方案设计,设计评审,参照设计评审标准,研究所所长,项目负责人,研究室主管,图纸、文件,流程,项目实施管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,项目实施管理流程（二）,南通金轮针布有限公司,责任人,备注,研究所,试验分析报告,项目负责人,项目负责人,项目评价表,分厂厂长,总工程师,项目负责人,分厂,装备部,检测中心,试验与研究,工装、设备 设计制造,试验与研究,试验分析,结果反馈,分析与完善,检验员,项目评价,通过,是,
14、形成最终项目实施方案,否,流程,项目实施管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,新产品开发流程（一）,南通金轮针布有限公司,责任人,备注,项目负责人,项目负责人,设计文件,研究所,新产品设计,试制样品,样品评估,是,否,研究所所长,研究所所长,技术研究流程,各分厂,销售中心,检测中心,通过,设计评审,通过,参照设计评审标准,否,是,能否试制,试制样品,是,否,流程,新产品开发流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:
15、,新产品开发流程（二）,南通金轮针布有限公司,责任人,备注,研究所,分厂厂长,销售中心负责人,检验报告,研究所所长,形成最终新产品开发方案,各分厂,销售中心,小量试制,检验,用户验证,通过,检测中心,设计定型评审,是,否,检验员,修改产品设计,参照设计评审标准,研究所所长,项目负责人,流程,新产品开发流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,设备研发制造流程（一）,流程,设备研发制造流程,流程文件编号:,南通金轮针布有限公司,本流程共3页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,研究所,供运部,机电工程师,研究所所长,机电工程师,设备研发方案,通过,可行性分析,确定项目责任
