《某企业采购控制程序分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某企业采购控制程序分析（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 xx自动化工程有限公司 文件编号 程 序 文 件 版 本 号 1.0 标题: 采购控制程序 页 码 2 / 3 1.0 目的： 对采购和工程分包过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。 2.0 范围： 适用于商务和工程所需物资的采购和工程分包管理。 3.0 职责： 3.1 计划供应部 3.1.1 负责审核采购申请单； 3.1.2 负责发出采购订单或采购合同，并对文件进行管理归档。 3.1.3 负责安排订货，跟踪采购情况。 3.1.4 负责供应商/服务商的联系和控制。 3.2 工程部 3.2.1 负责项目现场中的零星采购。 3.2.2 负责分包方的选择和分包项目的管理验收。 3.3 经营管
2、理室经理负责审批采购申请单、采购订单或采购合同； 3.4 相关部门人员发出采购申请，并由负责人审批确认。 4.0 程序 4.1 如有采购需要，需求人应填写采购申请单，附上相关资料，报部门 审批确认。 4.2 采购人员对采购申请和合同设备清单审核，如有问题，应尽快与相 关部门人员沟通并要求其清楚说明所需设备的资料。 4.3 经营管理室经理下发经审批的采购申请给相关采购人员。 4.4 采购人员依据已审批的采购申请，制作发出相关的采购订单或采购 合同给供应商。 4.5 采购订单或采购合同至少应包括以下内容： 供应商名称 物资名称或型号 数量 交货期 采购单号 xx自动化工程有限公司 文件编号 QP6
3、.2 程 序 文 件 版 本 号 1.0 标题: 采购控制程序 页 码 3 / 3 4.6 零星物料的采购，无需通过正常的采购程序，亦无需对供应商进行 评审。 4.7 采购订单或购货合同如有更改，应由原审批者审批,并发至相关单位。 4.8 如有需要，应在采购订单或购货合同上写明：对供应物资的验证安 排及检验标准。如附合格证、检验报告等。 4.9 对于外包工程，工程部协助计划供应部选择分包方；项目负责人负 责控制分包进度，并记录好工程外包管理单，分包工程完成后 应按标准验收记录。 4.10 对于外包服务、外包单位应选用经评审合格的服务商，并记录服务 内容。 5.0 参考文件 6.0 记 录 6.1 采购申请单 6.2 采购单/ 购货合同 6.3 工程外包管理单 xx自动化工程有限公司 文件编号 QP6.2 程 序 文 件 版 本 号 1.0 页 码 1 / 3采 购 控 制 程 序如文件控制印章的颜色不是红色, 这份文件则是未经认可授权的复制文本. 请只参阅认可授权的文件 姓名: 曹运清 姓名: 侯亚文 控 编 审 签署: 签署: 制 写 批 日期: 日期: 章修 改 记 录 版 本 号 修 改 内 容 概 要 修 改 人 审 批 人 生效日期 A 无 无 无 1997.8.23 1.0 将版本号由“A”改为“1.0” 曾碧英 谢 洁 1998.5.23
