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1、安全管理工作监督卡领导人员职责履行监督卡监督单位： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督结果1建立健全安全生产责任制是否建立健全各级、各类人员安全生产责任制各职能部门的安全职责是否明确按三级控制目标分解、落实安全责任，做到层层落实(分公司、县局、站所)是否建立安全生产奖惩和考核制度，并进行责任追究是否将安全业绩作为考评、选拔、任用干部的重要依据认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业2建立健全保障安全生产的规章制度各类设备的现场运行规程和调度规程应齐全,并严格执行本单位划检修、缺陷管理、技术监督、基建管理等生产运行管理制度应齐全，并认真落实是否按规定及时组织修订、复查规章
2、制度3安全生产所需资金的投入生产场所是否具备法律、法规、国家标准、行业标准及上级所规定的安全生产条件按规定配备足够的安全工器具和个人防护用品认真制定“两措”计划，确保资金落实新建、技改工程是否严格执行“三同时”职工教育培训经费是否有效落实安监机构完成监督所必须的人员、资金、设备安全生产奖励所需费用的提取和使用4安全生产过程管理是否亲自批阅上级有关安全生产的重要文件是否按规定深入基层检查、传达事故通报定期组织或参加安全分析会，研究并及时解决安全生产存在的问题或隐患反违章活动力度和查处违章情况安全性评价工作开展情况及时认真组织调查、分析本单位的事故、障碍，并做到举一反三，避免同类事故、障碍重复发生
3、5教育培训管理、制度化建设是否为应该接受培训的员工提供培训条件是否编制年度培训计划是否建立员工教育培训档案特种作业人员按规定持证上岗培训内容是否适用、有针对性6应急管理安全生产应急管理体系是否健全各类应急预案是否符合上级要求（种类、针对性、操作性）预案的执行情况、应急处置能力、是否按规定演练和修订7事故处理是否及时、如实报告安全生产事故是否按“四不放过”原则认真处理事故监督总体评价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名：县局安全管理工作监督卡监督单位： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督结果1安全目标管理是否制定有年度安全生产目标制定的目标是否符合分层、分级控制原则是否有重点措
4、施保证目标的实现是否每年逐级签订安全目标责任书是否制定完成目标的考核办法并严格执行各级安全生产目标、保障措施是否以正式文件下发目标是否层层分解落实，各级对确定目标的是否清楚2规章制度是否制定有健全完善的规章制度规章制度内容是否符合实际各类现场运行规程是否按规定复查、修订、审批各级、各类人员是否掌握规定内容并严格执行3日常安全管理是否由安全第一责任人主持每月召开一次安全分析会每年是否定期召开安全生产工作会是否定期召开安全网会生产班组每周或每个轮值是否进行一次安全日活动生产班组是否在作业前(后)召开班前(后)会4“两措”管理是否制定有“两措”管理办法是否编制年度“两措”计划是否落实了“两措”所需费
5、用制定“两措”计划是否100完成5安全性评价是否按规定开展安全性评价是否按重在整改的原则，及时整改评价发现的安全隐患，记录资料详实监督意见监督人员签名被监督部门(人员)签名安全工器具安全监督卡监督单位： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督结果1安全工器具采购采购计划是否按管理规定，经分公司批准是否在集团公司公布的入围厂家中采购是否签订采购合同，是否在合同中明确生产厂家的责任2安全工器具的保管是否有专门的工器具柜，对工器具统一分类编号，定置存放绝缘杆、绝缘隔板、绝缘罩是否放在专用支架上或专用柜内验电器是否存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内核相器是否存放在专用支架上或者专用包装盒
6、内脚扣是否存放在干燥通风和无腐蚀的室内橡胶类绝缘安全工器具是否存放在封闭的柜内或支架上防毒面具是否存放在干燥、通风的工器具室内空气呼吸器是否装入包装箱内是否建立安全工器具台帐，确保帐、卡、物相符3安全工器具试验是否按规定进行定期性试验（包括周期性外观检查），并有记录试验及检验周期、标准及要求是否符合有关规定经试验或检验合格后，是否出具合格证和试验报告4安全工器具报废对不符合规定的是否予以报废报废的安全工器具是否及时统计上报到安监部门备案5制度及标准是否制定安全工器具的管理制度或办法是否按配备标准配备工器具，是否满足生产现场的实际需要监督意见监督人员签名被监督部门(人员)签名供电所安全管理监督卡
7、供电所名称： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督结果1人员安全生产岗位健全，人员岗位职责明确，每个岗位的安全责任明确，人员配置应满足定员标准和工作要求人员应全部参加了年度安规考试，考试全部合格人员应参加过专业上岗培训，具备特种作业操作许可证人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法2规程制度各类规程应按规范化供电所规定标准配置齐全，并按时修订更新各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符各类生产记录应健全，填写准确、规范3安全工作查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执
8、行情况查阅“两栗”管理制度，对照检查班组“两票”统计，检查“两票”的填写内容的规范性，追溯执行过程的正确性查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符查阅缺陷管理制度，对照检查设备缺陷记录簿，检查填写内容的正确性，追溯处理过程的及时性现场实地检查线路设备安全状况是否存在严重安全隐患，检查安全标志和设备标志是否齐全规范总保、家保的安装率、投运率是否符合要求查阅工器具管理制度，检查工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况3安全工作查阅管理制度，对照检查技术培训记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要
9、求，抽问生产人员记录内容查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定查阅相应管理制度，对照检查运行分析记录，安全活动记录，安全活动、安全分析会议是否按规定周期开展，会议记录应规范，内容应有针对性，到会人员应签名查阅应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习(事故预想)记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容配备的车辆的供电所应有专兼职驾驶员，严格车辆管理制度、派车单制度是否按规定
10、开展电力设施保护宣传活动监督意见监督人员签名被监督部门(人员)签名变电站安全管理监督卡变电站名称： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督结果1人员安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和工作要求 人员全部参加了年度安规、运行规程、调度规程考试，考试全部合格人员上岗前参加过专业上岗培训，具备变电运行岗位安全知识人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法2规程制度各类规程应符合标准化变电站配置标准，并按规定程序及时修订更新各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符各类生产记录应健全，填写准确、规范 3安全工作查阅存档的安全文
11、件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况查阅“两票三制”管理制度，对照检查班组“两票三制”的生产记录，检查生产记录的填写内容的规范性，追溯执行过程的正确性查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符查阅缺陷管理制度，对照检查设备缺陷记录簿，检查填写内容的正确性，追溯处理过程的及时性查阅防误操作系统管理制度、解锁钥匙管理制度，对照检查相关生产记录，应符合规定要求查阅消防管理制度和消防器具台账，对照检查相应生产记录，检查消防器具实物，检查电缆隧道和夹层、端子箱等电缆孔的防火封堵查阅防小动物措施管理制度，对照检查相应
12、生产记录，实地检查设备室防小动物措施实地检查安全标志和设备标志查阅工器具管理制度，检查工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况查阅管理制度，对照检查技术培训记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容3安全工作查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定查阅相应管理制度，对照检查运行分析会记录，会议应定期召开，会议记录应规范，内容应有针对性，到会人员应签名查阅各类应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习(事故预想)记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容监督意见监督人员签名被监督单位(人员)签名调度安全管理监督卡调度所名称： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督结果1人员安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和工作要求人员应全部参
