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1、流程规范模版文档的标题为黑体小二,正文内容为仿宋三号。行距为单倍行距,段前段后距均为 0,文件须标示页码。文档首页的文件版本号如 V1.0,文件编号归档时填写,首版发布日期填写 V1.0 版日期,编制即文件拟写人,审核即文件审核人(部门领导),批准即文件批准人(中心领导) 。第二页的修订记录首版无须填写,在文件进行再版修订时填写。第三页为目录,须做好标题链接。第四页起为正文内容。为尽量体现规范化,另起一页举一范例作标准模版,上文描述不尽详细处以标准模版为准:流程图常用符号使用说明1)流程开端使用说明:用来表示一个流程的开始。2)任务或工作使用说明:用来表示具体的任务或工作;一般用动词词组命名流
2、程活动,3)文档准备流程动作信息文档使用说明: 用来表示工作活动结束产生的输出结果。包括文档、报告等知识成果、工作表单。4)判断框使用说明:用来判断和决定流程的走向,即需要决策的事项。5)动态连接线单向肘形连接线 双向肘形连接线使用说明:用来连接流程图内的各符号,指明任务的传递方向和次序。单向箭头指向下一步流程,双箭头表示所连接的两个符号相互之间有信息流转。6)跨越(不交叉)使用说明:用来表示不交叉的两条流程线。7)子流程使用说明:用来表示在所描述的流程中,需要调用的同级别决策点流程名或下属级别的其它流程。8)记录或汇总使用说明:用来表示一个文档在此处需要被存档。9)跨页连接使用说明:一页图中
3、不能完成的流程可以分页绘制,用跨页连接符号表示连接点。10)流程终点使用说明:用来表示流程的结束。流程说明:每一流程附带一个流程说明(书) ,一组流程(包括较高一级流程及若干子流程)形成一段流程说明文档。A结束存储数据*流程规范文件版本号: V1.0(当前版号) 文件编号:首版发布日期: 2011 年 4 月 7 日 编 制: *(拟稿人)审 核: *(部门经理) 批 准: *(分管领导)公司 LOGOXXXXXX 公司 版权所有内部资料 注意保密LOGO *流程规范修订记录:修订版本号 修订人 审核人 修订日期 修订描述流程管理助理 流程管理者目 录1 目的 .82 使用范围 .83 *总流
4、程说明 .84 *子流程说明 .104.1 子流程 1(流程名称)说明 .104.1.1 职责对象 .104.1.2 标准流程图 .104.1.3 子流程说明书 .114.1.4 要求 .124.1.5 其他需要说明的事项 .124.2 子流程 2(流程名称)说明 .124.2.1 职责对象 .124.2.2 标准流程图 .134.2.3 子流程说明书 .134.2.4 要求 .144.2.5 其他需要说明的事项 .14附录一: .15流程图目录流程图 1:*总流程 .2流程图 2:*子流程 .3流程图 3:*子流程 .5 *流程规范第 8 页 共 15 页1 目的该流程的规范对象,定义该流程
5、要达到的主要管理目标与要求。2 使用范围说明该流程从哪里开始,到哪里结束。划出清晰的流程边界。总流程图供流程管理者参考,以便进行跨单位的流程管理;子流程图供流程执行者,参与者参考,以便进行岗位培训、职责明确和绩效考核。3 *总流程说明清晰的 VISIO 格式的跨职能的流程图来整体展现文档所规范的对象流程。办公会,党政联席会和二级以上经理以 “部门领导 ”, “公司领导 ”在垂直泳道中体现其特定的审核、决策作用。 *流程规范第 9 页 共 15 页* * * 总流程职能部门 1 职能部门 2 文档输出职能部门 n阶段N阶段1阶段2。流程图 1:*总流程流程文字说明(明确部门内外的工作交接点、管控
6、文档,如:系统或纸质工单) 。在编制流程图时,要考虑至少包含且不限于以下要素: 任务流向:指明任务的传递方向和次序; 任务信号:指明任务交接标准与过程; 推动力量:指明流程内在协调与控制机制。通过描述,在总流程图一级必须呈现以下两个要点: 关键控制点:指关键的内部控制行为,保证这些内部 *流程规范第 10 页 共 15 页控制行为被持续正确采用,就可以保证企业的内部控制目标可以实现; 核心部门:一般是流程中发生动作最多的部门,是整个流程的推动力,是整个流程的控制或协调中心。4 *子流程说明4.1 子流程 1(流程名称)说明4.1.1 职责对象 职责部门: 核心部门(例如:手机运营中心 -运营支
7、撑室-审核发布组) 核心部门执行方/对接方: 具体到岗(每岗对应到子流程图里操作上的编号) 其他部门对接方/执行方: 具体到岗4.1.2 标准流程图操作 1操作 3* * * 子 流 程* * * 子 流 程输入对象 行为 ( 输入条件 )( 输出文档 ) 行为 输出对象操作 212判断 110操作 4是23操作 5否输入对象 行为 ( 输入条件 )流程图 2:*子流程 *流程规范第 11 页 共 15 页4.1.3 子流程说明书此处子流程为同一核心部门(例如:手机运营中心 -运营支撑室 -审核发布组)的操作组合,此处的子流程不能跨阶段,只能对应总流程的某一阶段,每一操作对应某一岗位某一职责。对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述,但文字不宜太多,简要说明则可。1、流程步骤(与流程图中描述保持一致)1) 工作内容 :简要描述该流程步骤的工作内容,将流程图的进程进一步展开说明2) 重要输入 : 简要说明进行该流程工作所需要的 依据和条件 列举出相应的文档(文件和表单)3) 重要输出 : 简要说明进行该流程工作的 最终结果表现形式 (工作结果) 列举出相应的文档(文件和表单) 简要说明并列举该输出结果的应用(应用于哪些工作,起什么作用等) *流程规范第 12 页 共 15 页4.1.4 要求 确认形式: 完成时限: 执行频率: 完成某操作的