《流程编制规范文档》由会员分享，可在线阅读，更多相关《流程编制规范文档（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、流程规范模版文档的标题为黑体小二，正文内容为仿宋三号。行距为单倍行距,段前段后距均为 0，文件须标示页码。文档首页的文件版本号如 V1.0，文件编号归档时填写，首版发布日期填写 V1.0 版日期，编制即文件拟写人，审核即文件审核人(部门领导)，批准即文件批准人（中心领导） 。第二页的修订记录首版无须填写，在文件进行再版修订时填写。第三页为目录，须做好标题链接。第四页起为正文内容。为尽量体现规范化，另起一页举一范例作标准模版，上文描述不尽详细处以标准模版为准：流程图常用符号使用说明1）流程开端使用说明：用来表示一个流程的开始。2）任务或工作使用说明：用来表示具体的任务或工作；一般用动词词组命名流
2、程活动，3）文档准备流程动作信息文档使用说明： 用来表示工作活动结束产生的输出结果。包括文档、报告等知识成果、工作表单。4）判断框使用说明：用来判断和决定流程的走向，即需要决策的事项。5）动态连接线单向肘形连接线 双向肘形连接线使用说明：用来连接流程图内的各符号，指明任务的传递方向和次序。单向箭头指向下一步流程，双箭头表示所连接的两个符号相互之间有信息流转。6）跨越（不交叉）使用说明：用来表示不交叉的两条流程线。7）子流程使用说明：用来表示在所描述的流程中，需要调用的同级别决策点流程名或下属级别的其它流程。8）记录或汇总使用说明：用来表示一个文档在此处需要被存档。9）跨页连接使用说明：一页图中
3、不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。10）流程终点使用说明：用来表示流程的结束。流程说明：每一流程附带一个流程说明（书） ，一组流程（包括较高一级流程及若干子流程）形成一段流程说明文档。A结束存储数据*流程规范文件版本号： V1.0（当前版号） 文件编号：首版发布日期： 2011 年 4 月 7 日 编 制： *（拟稿人）审 核： *（部门经理） 批 准： *（分管领导）公司 LOGOXXXXXX 公司 版权所有内部资料 注意保密LOGO *流程规范修订记录：修订版本号 修订人 审核人 修订日期 修订描述流程管理助理 流程管理者目 录1 目的 .82 使用范围 .83 *总流
4、程说明 .84 *子流程说明 .104.1 子流程 1（流程名称）说明 .104.1.1 职责对象 .104.1.2 标准流程图 .104.1.3 子流程说明书 .114.1.4 要求 .124.1.5 其他需要说明的事项 .124.2 子流程 2（流程名称）说明 .124.2.1 职责对象 .124.2.2 标准流程图 .134.2.3 子流程说明书 .134.2.4 要求 .144.2.5 其他需要说明的事项 .14附录一： .15流程图目录流程图 1：*总流程 .2流程图 2：*子流程 .3流程图 3：*子流程 .5 *流程规范第 8 页 共 15 页1 目的该流程的规范对象，定义该流程
5、要达到的主要管理目标与要求。2 使用范围说明该流程从哪里开始，到哪里结束。划出清晰的流程边界。总流程图供流程管理者参考，以便进行跨单位的流程管理；子流程图供流程执行者，参与者参考，以便进行岗位培训、职责明确和绩效考核。3 *总流程说明清晰的 VISIO 格式的跨职能的流程图来整体展现文档所规范的对象流程。办公会，党政联席会和二级以上经理以 “部门领导 ”， “公司领导 ”在垂直泳道中体现其特定的审核、决策作用。 *流程规范第 9 页 共 15 页* * * 总流程职能部门 1 职能部门 2 文档输出职能部门 n阶段N阶段1阶段2。流程图 1：*总流程流程文字说明（明确部门内外的工作交接点、管控
6、文档，如：系统或纸质工单） 。在编制流程图时，要考虑至少包含且不限于以下要素： 任务流向：指明任务的传递方向和次序； 任务信号：指明任务交接标准与过程； 推动力量：指明流程内在协调与控制机制。通过描述，在总流程图一级必须呈现以下两个要点： 关键控制点：指关键的内部控制行为，保证这些内部 *流程规范第 10 页 共 15 页控制行为被持续正确采用，就可以保证企业的内部控制目标可以实现； 核心部门：一般是流程中发生动作最多的部门，是整个流程的推动力，是整个流程的控制或协调中心。4 *子流程说明4.1 子流程 1（流程名称）说明4.1.1 职责对象 职责部门： 核心部门（例如：手机运营中心 -运营支
7、撑室-审核发布组） 核心部门执行方/对接方： 具体到岗（每岗对应到子流程图里操作上的编号） 其他部门对接方/执行方： 具体到岗4.1.2 标准流程图操作 1操作 3* * * 子 流 程* * * 子 流 程输入对象 行为 （ 输入条件 ）（ 输出文档 ） 行为 输出对象操作 212判断 110操作 4是23操作 5否输入对象 行为 （ 输入条件 ）流程图 2：*子流程 *流程规范第 11 页 共 15 页4.1.3 子流程说明书此处子流程为同一核心部门（例如：手机运营中心 -运营支撑室 -审核发布组）的操作组合，此处的子流程不能跨阶段，只能对应总流程的某一阶段，每一操作对应某一岗位某一职责。对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可。1、流程步骤（与流程图中描述保持一致）1) 工作内容 :简要描述该流程步骤的工作内容，将流程图的进程进一步展开说明2) 重要输入 : 简要说明进行该流程工作所需要的 依据和条件 列举出相应的文档（文件和表单）3) 重要输出 : 简要说明进行该流程工作的 最终结果表现形式 （工作结果） 列举出相应的文档（文件和表单） 简要说明并列举该输出结果的应用（应用于哪些工作，起什么作用等） *流程规范第 12 页 共 15 页4.1.4 要求 确认形式： 完成时限： 执行频率： 完成某操作的
