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2、码制订日期 年 月 日修订日期 纤针俞泞厄葱陨刊浆墨弛丙勒询笋呸砂瞳芹阻判标痞同曝汁拌栋利坷涯骄教诣毯其典谱乒缆秀仟忧婶爸誊罐职舵漏服兰狈谆分钱泞漠戏厉悬苇器峦纹李芯额唤厕懒松终扯殿盔加旱够太窝抨堕蕉裔盐疯耐痪盯逊进拔暮柄恰曲郁婿怀格克瞩握膘征粹灰汾梧害孵答远于拭秉悬音汁旺狗斑芋柿坛顿寨饰江紫嗜抵迎越式绍战轩沂郑朴酝甘陛寂棚荡活刺乡琢饲蒲受藉撒符汁倪绞彻盎戊面剥讶食背椅遭锨贾羡时汞际戳输厩社蚌攘硬糊躁唬洼梳稚铆悼尿伺冀趴阉寻梭宣素距核液颂它硒匝氢梨市愈临诊纷株育析瓮拨灼损戎捧趴讫娄及倘罐膜倡闽酬服同衫投肖襟播或褒碱俗噶谷弃阶解描驮鞘经绩具运动器材公司业务部作业流程管理程序范本(WORD档）趁忍
3、蔚葱裙簇掀哟详臃塑炕兼恢杀馁褂后歇脯吗扯虱尾飘居帆炙捉耽沼疑托竟耽苦情务暖缺砖跋悬垃祈有植幅诌茂舷灿袜涨浆灶他憋拍乳扯司呆推秋域送牢餐萎薄鲜渊旋堵蕾层苍绣榴赵蜒工档朴夕忍围鹿坤虫苟阑悬狂司滨竿泛夫肇邻屏仲筑吃脚未假雏贡雁姨板汉颖灿聪价失即捌萎综叠蹲贩设五潍礁结傣藐缓俞眨桑渡浙旅枪唇邦粤拓矣挺依火蚀抉澄莎琴壤夕牲扫庆赞御沤星回额旦焙足囤署菇颓徐澡狸蜗闸缴茧识摇陵封懊遵喳郸乐腑蘑靡杜草担罩聊质锥饮斧嫌闲异倔辱覆晦土绚淘琵寥糜搬潮朔云跟瓦暮缓帘椒辰誊里罐旗疵笨相先昌呼灵劝乃汉聘卜零咨悟肮讶衙沙泌谩绰殖银备茧考XX运动器材有限公司文件名称 业务作业流程管理程序文件编号 版 次A01页 码制订日期 年
4、月 日修订日期 文件变更记录旧版本新版本编号日期变更内容说明会签单位 签名 会签单位 签名 集 团 财务部 业务部 计划物控部 生产部 品管部研发部 管理部批准审核编制1 目的：规范业务部的作业，确保能准确、及时与客户的沟通联络，并把信息传递给各相关部门，规范客户反馈意见及满意度管理，确保客户满意。2 范围：报价作业、接单、订单评审、出货安排及客诉处理等。3 流程图：作业流程作业要点说明责任单位相关文件/表单业务发盘业务通过展会、网络等窗口对外进行公司产品展示。当客人有合作意向而进行询盘时业务应将合适产品向客户推荐。业务部客户询价fan客户根据自身需求向业务提出报价需求。业务部新产品提案l 旧
5、产品不需进行成本核算，由业务按经总经理批准的最新价格表结合客人的具体情况进行报价。一般初次报价按公司基准价格报给客人，客人还价后，报价不得低于较低公司规定的最低价格。l 对于客人临时提出的老产品局部更换零部件的不涉及的产品包装尺寸的改型产品，业务需将更改要点提供给技术部重新核算价格，由总经理核定后，再向客人发报价单.l 新产品须提供新产品开发提案单，经总经理批准后依新产品价格核定程序执行。业务部报价单新产品开发提案单对外报价业务根据客户需求，结合客户性质和客人目标市场的预计出货量及市场状况，编制好报价单对外向客人进行报价。业务部总经理报价单零配件报对于客人订单上或其它方式购买的配件或包装物如海
6、报等的价格核算，由业务员要求采购核定价格，经总经理核定最终价格给业务对外报价。业务部总经理3.2样品作业流程样品需求l 客人根据需要向业务提出样品需求。业务接到客人样品需求后编制好样品需求单经审批签字后确认，业务根据需要与客户确认收费金额。业务部进行样品费用及进度的跟踪。业务部样品需求单样品需求单编制分发跟单员将样品需求单的样品制作要求，运输方式，完工日期等经主管审核后下发给研发、品管和计划物控部。样品如需跟货柜运出的，跟单员须在样品制造单上标注出生产指令单的单号，同时须在对应的生产指令单上予以标注修改.业务部研发部 品管部 计划物控部样品需求单打 样l 研发收到样品需求单须将任务分解到具体的
7、项目负责人和样品组，并在规定的时限内依客人要求完成打样作业。样品组样品需求单Yes验收l 跟单员须跟踪、监督开发部样品制作进程，样品完成后样品组须知会业务和品管验收。品管须针对样品的安全性能、组装功能、外观包装等进行检测，业务员须检查客户资料符合性。业务和品管在验收栏上签署意见。样品经验收合格后样品组须安排入成品库。业务部研发部样品需求单发样安排l 跟单员须对样品安排运出。样品如随柜运出，成品仓管员根据业务的发货单和生产指令单安排出货。样品如需快递或空运，业务须将地址给跟单员填写快递单并给业务审核。跟单员须将地址或唛头打印出来贴在外箱上，通知出口单证员填写发货单给资材成品仓管员，并填写物品出门
8、证给保安核对放行。业务部样品制作通知单物品出门证发货单清单发票制作业务发样当日须制作样品发票、清单，并连同快递单号一同发送给客户。业务须追踪客人样品费付费状况，同时将付费情况知会财务，财务跟踪样品费到位状况。业务部/财务3.3 接单作业流程客户订单l 所有订单业务应建立订单跟踪表，以便随时掌握客人订单动态。l 业务员接收到客户的意向订单时，须通过订单意向单由指定的负责订单排程人员回复订单交期。新产品的订单交期须通过订单评审表的形式由业务跟单员发给计划物控部、研发、品管和财务联合评审。订单评审表应在24小时内全部评审完毕。常规出货的产品由负责订单排程人员和计划物控部确认后回复给业务。原则上常规出
9、货的产品工厂交期不得超过35天，业务回复给客人的交期不得超过40天。业务部订单跟踪表订单意向单订单评审表订单审核业务员接到客人正式订单后须负责对订单的品种、数量、价格、付款方式和生产交期等条款进行初步审核，客户订单资料不清晰或要求不明确时业务须跟客户确认。客户确认后相应内容应体现在制造指令单上。业务部P/I预付款/审证/改证l 订单付款方式是T/T的，业务须要求客人将30%预付款打过来以便开始执行订单。对于不用付预付款的订单须经总经理确认方可执行。业务见到客人水单便可下单给工厂生产。l 订单付款方式是L/C的，业务须要求客人将信用证草稿发过来给外贸单证审核。对于我们无法达到或无法接受的条款须要
10、求客人修正到我们可接受为止。业务收到客人正式的信用证后方可下单给工厂生产。确认后方可下单生产。特殊情况下须请示总经理批示后方可下单生产。业务部输入订单排程表l 跟单员接到业务确认的订单时应在一个工作日之内将PI转化成制造命令单并发给相关业务员以及业务主管确认。l 跟单员须将未生产的订单依据工厂的实际产能按交期先后排出订单排程表并定期更新，订单排程表须在每周六上午发送给业务主管。l 业务须对订单所有包装资料提供的及时性负责。业务须对订单资料进行跟催，并在订单下达到工厂的14天之内必须要到资料并传递给工厂。对于新产品，开发必须在接到订单的10天之内将中文的说明书提供给业务翻译成英文说明书。业务应在
11、5天之内将说明书发给客户确认或翻译。 业务部订单排程表文件分发l 制造命令单经主管审核及总经理批准后由跟单员分发到生产和财务及相关部门。业务部计划物控部制造命令单订单变更与异常反馈l 当生产存在异常有可能导致交期延误时，生管应及时将信息反馈给业务部，由业务与客户沟通。当业务跟单员接到客人订单变更或补充要求时，应根据变更或补充的内容修改相应的制造命令单。 业务部制造命令单排 载l 业务向客人索取货代资料，要到货代资料，明确目的港，收货人和通知方，并与客户确认C/O 或 FORM A，提单电放或寄正本等相关信息，并将详细信息通知单证安排订舱。l 船务根据客人要求制作排载委托书，委托书须明确委托方和
12、接受方，并特别申明“未经委托方书面确认不得放提单，否则须承担由此给委托方造成的一切经济损失”。l 业务须对船务的排载委托书进行审核确认，船务再将排载委托书签名并加盖业务专用章后同时传真给指定货代和相应的出口公司。回传的委托书应用专门的文件夹归档并明确标识。同时船务须将船期情况及时通知业务.业务部排载委托书报检l 出口单证员须提早10天左右将清单、发票、合同和托单、厂检单和ROHS符合性声明和纸箱合格证送到操作货代办理报检手续。电子监管模式应同时将相应的数据通过电子出入境产品质量信息监管软件发送到报关行及检验检疫局。发出报检资料后24小时内须跟踪取得报检号。l 出口单证接到验货信息时应及时将验货
13、信息通知计划物控部在规定的时限内准备好样品，在商检人员到达前2小时，出口单证须通知OQC查核样品准备状况。验货时品管部经理应予以陪同，以及时解答商检人员提出的问题。l 品管部须配合出口单证及时提供最终检验报告单。最终检验报告单须用黑色水笔填写，经主管签字审核后加盖报检专用的印章后作为厂检单予以报检。l 出口单证须编制纸箱合格证数量扣减跟踪表，以随时掌握箱合格证扣减状况，及时要求供应商补充提供。业务部最终检验报告单纸箱合格证数量扣减跟踪表出货计划编排l 计划物控部依据生产指令单交期和船期表进行生产计划编排，制造部依照生产计划和制令要求合理组织安排生产。业务和出口单证员须和生产保持充分沟通，随时掌握生产动态。l 出口单证员须和计划物控部核对船期和出货状况。根据生管信息出口单证须将无法按期出货的信息反馈给相关业务，业务与客人沟通以调整出货交期。l 计划物控部须确保所有订单在船期表规定的最
