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1、内部密件严禁外传中铁五局金马寺站项目项目管理策划书中铁五局五公司金马寺站项目经理部2014年10月 目 录第一章 项目概况1一、工程概况1二、合同造价情况2第二章 项目管理目标4一、工程进度目标4二、工程质量目标4三、安全生产目标4四、文明施工目标4五、环境保护目标4六、职业健康目标5七、成本效益目标5八、节能减排管理目标6九、信息化管理目标6十、标准化管理目标6十一、廉政建设目标6第三章 项目管理策划8一、项目管理模式8二、组织机构8三、架子队任务划分9四、职责分工/责任矩阵9五、大项产品清单15六、项目部员工绩效考核15七、项目信息管理15八、工程竣工验收管理16第四章 项目施工方案策划1
2、7一、施工进度策划17二、主要施工方案17三、砼配合比方案17四、物资采购供应方案18五、施工机械配置方案19六、临时设施建设规划20第五章 项目经济策划21一、合同收入组织管理21二、项目责任成本管理25三、分包管理模式与计划30四、二次经营管理34五、现金流分析及资金计划36第六章 安质环保及职业健康管理策划38一、质量管理策划38二、职业健康安全管理策划43三、环境保护管理策划45四、节能减排管理策划48第七章 风险分析与对策50一、项目风险分析评价50二、风险对策50三、风险例外管理53第八章 项目科研及创新(创优)54一、项目课题管理机构及职责54二、科研及创新项目立项规划54三、拟
3、定实施计划54四、成果验收与鉴定54第一章 项目概况一、工程概况1.主要工程数量金马寺站位于金马寺上村东南侧，车站横穿现状道路寺瓦路，沿现状道路太平路呈东西方向布置，处于规划道路丁字路口，西接大树营站，东接太平村站。车站总长174.00m，标准段宽54.20m，为地下一层侧式站台车站，车站总建筑面积11223，其中主体建筑面积9195，附属建筑面积2028。基坑深约10m，宽约54m。车站线间距为5m，有效站台长118m，站台宽度为3.5m。本站共设4个通道出入口，两个紧急疏散出口，3组共7个风亭。2.工程特点及重难点工程2.1、本工程石方开挖量大，大部分为中风化灰岩，抗压强度高，大量石方开挖
4、集中在靠南侧10层高层建筑物一侧，开挖线最近处距离相邻10层建筑物仅2.91m，常规控制爆破安全施工难度大。如何合理选择石方开挖方案并有效地组织实施，是本工程能否顺利实施的重难点。2.2、周边管线较多，交通流量大，施工期间协调工作量大。2.3、距周边建筑物近，保护措施及过程中沉降控制是重点。 3.合同工期：业主要求开竣工时间、节点工期根据招标文件要求：标段内全部工程施工总工期为15个月，招投标文件开工日期为2012年08月10日。因征地拆迁、管线迁改原影响，实际开工日期为2013年8月10日，车站主体工程计划于2015年6月30日完成，附属工程计划于2015年12月30日。目前由于西端房屋、南
5、侧管线未拆迁，导致二期、三期工程不能开工，现已经没有工作面，迫使停工。4.设计概况4.1车站主体机构及内部结构构件的安全等级为一级，在进行承载能力计算时，重性其系数取0=1.1。4.2车站结构按甲级人防工程、结构按常6级、核6级人防荷载进行结构验算。4.3车站结构设计按地震设防烈度为8级进行抗震验算并设防，抗震设防类别为乙类，地下结构抗震等级为三级。4.4车站主要受力构件采用一级防火标准。4.5结构计算构件采用荷载结构模式进行计算。使用阶段主体与结构侧墙与顶、底板形成一个箱型结构，主体结构采用全包防水。4.6车站结构以混凝土自防水为主，主体结构防水等级为一级，结构抗渗标号不低于P8，并铺设全包
6、外防水。5.相关方情况建设单位：昆明地铁建设管理有限公司，事业单位组织，直接管理模式。设计单位：中铁二院工程集团有限责任公司，企业单位，分级管理模式。监理单位：北京铁城建设监理公司，企业单位，分级管理模式。6.相邻标段施工单位情况本项目小里程方向由于房屋拆迁、管线迁改未完成，还未动工；大里程方向施工单位为中铁十八局，现阶段施工的轨行区与我标段施工的轨行区已连接，但该单位已经停工一年。二、合同造价情况 1.合同类型合同类型：单价承包合同。2.合同总价款合同总价款60263093元，其中一、主体结构43241543元；二、附属结构10021550元；四、暂定金7000000元。3.工程量清单汇总额
7、及所占比例工程量清单汇总额及所占比例表 表1-2工程量清单编号表格名称金额(元)占投标总价的比例备注一主体结构4324154371.75二附属结构1002155016.63三工程费（一+二）小计5326309388.38四暂列金700000011.62投标报价总额(三+四)60263930 投标报价降造系数表 表1-3业主公布概算业主公布限高价最终报价降造系数80888800687500006026309315% 第二章 项目管理目标一、工程进度目标合同开工时间为2012年8月，竣工日期为2013年11月。由于房屋拆迁、管线迁改问题，业主提供部分施工场地，实际开工时间2013年8月10日，计划
8、竣工日期2015年12月。目前由于西端房屋、南侧管线未拆迁，导致二期、三期工程没有工作面，于2014年9月12正式停工。工程质量目标1、确保全部建设项目达到国家、行业现行的设计规范和工程质量验收标准，满足设计开通速度要求；确保部优、力争国优，满足全线创优规划要求。2、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率达到100%；3、确保主体工程质量零缺陷；杜绝工程质量一般及以上事故，确保车站100年的使用期要求。三、安全生产目标1、杜绝因工责任死亡事故，杜绝一般及以上生产安全责任事故(指重伤和经济损失)；年重伤率控制在0.3以内，年轻伤率2以内；
9、2、杜绝一般及以上火灾、责任交通事故；杜绝一般及以上特种设备责任事故；杜绝锅炉、压力容器爆炸事故；3、安全生产标准化达标考评达标率100%。四、文明施工目标1、现场布局合理，环境卫生整洁，料具堆码整齐,物流有序，标识醒目;2、争创省部级、AAA级文明工地。 3、创建文明施工平安工地、质量验收合格率达到100%、实现环保零投诉。五、环境保护目标1、施工扬尘、有毒有害气体及固体排放控制在国家排放标准以内；2、施工污水排放控制在沿线地方各市排放标准以内;3、环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放；4、能源、原材料消耗控制在计划以内；5、杜绝环境污染或破坏责任事故。六、职业健康目标1.作业环境职业危害因
10、素的危害风险控制在可接受水平以内；2.杜绝职业病事故；3.杜绝急性、大范围、群体性职业中毒事件。七、成本效益目标本项目成本测算：工程成本直接支出7358.24万元；临建支出-124.29万元；安全措施项目支出106.52万元；管理费用支出366.67万元（目前因业主拆迁影响，实际开工日期为2013年8月10日。合同开工日期为2012年8月，计划开工日期2013年4月，考虑前期后期人员减少）；施工降水费、管线保护费、检测费、试验费等191.38万元；税金(3.41%)181.63万元;利润-2753.84万元，利润率-51.7%。本工程属于低价中标；合同开工时间2012年8月，实际开工时间201
11、3年8月10日，推迟1年时间开工，造成成本增加；费由于管线迁改、征地拆迁工程量大，涉及单位多，昆明轨道交通公司资金不充足、协调力度弱等原因，导致征地拆迁、管线迁改进展缓慢，施工现场窝工现象多；城市轨道交通工程的特殊性，征地拆迁、管线迁改、交通疏解等施工合同上约定均需要施工单位进行配合实施，实际上主要都是施工单位来实施，这也增加较大一笔费用。项目部根据公司的红线成本预算专项交底，具体研究实现项目红线成本目标的主要途径及风险应对策略。重点对施工方案、混凝土配合比优化、大型设备及周转料具的采购与租赁进行技术经济比较分析。对虚量及负量差要有明确的管理：项目部对业主要回来的虚量是项目上的存利润，严禁把该
12、数量给施工队计量；严格按施工图施工，控制负量差。加大二次经营题材挖掘力度，过程中项目部要加大二次经营题材挖掘和分类，要借鉴局其他线和相邻标段成功的案例和经验。控制在公司责任成本预算目标范围内，满足公司预期要实现的效益要求。八、节能减排管理目标控制在公司节能管理目标范围内，满足公司要求实现目标。严格执行国家、行业、地方和股份公司有关节能减排的方针政策和标准规范。施工现场有关节能减排的图、牌内容详实；现场材料管理得当，采用先进手段对使用材料进行检算优化，推行材料集中采购、限额领料和回收再利用制度；施工机械选型合理，能源消耗合理可控、利用效率较高；施工用水电等管线科学布置，场地道路和临时设施布设合理
13、；现场采用节水、节电措施，水资源得以循环利用；施工现场排放的废气、废水、废碴、噪音等采取了有效控制措施，生态环境受到保护等。争取早日达到建设标准化、过程控制标准化、监测统计和资料管理标准化。九、信息化管理目标进行项目信息化整体策划，体现信息传递及时、相关软件或平台应用充分、项目实施全过程信息数据集中管理。十、标准化管理目标1.健全本项目的标准化管理体系，建立或确定统一的技术标准、管理标准、作业标准，实现项目管理标准化（即规章制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化），全面实现各项项目管理目标；2.杜绝一般及以上施工不良行为；3.在信用评价中实现局或公司制定的责任目标。十一、廉
14、政建设目标1.不准向相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.不准在相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。3.不准要求、暗示和接受相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。4.不准参加有可能影响公正行为的相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。5.不准向相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向相关单位推荐分包单位和要求相关单位购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备。第三章 项目管理策划一、项目管理模式由于本工程工程量不大，建筑物相对单一，施工技术相对简单，工点分布较集中，主要采用项目部工程队班组二级管理模式。 二、组织机构1.项目组织机构1.项目组织机构本项目部按照局标准化管理要求，项目部计划下设五部二室，2个施工班组的两级责任成本承包管理模式。项目部组织机构框图项目经理总工程师党工委书记副经理兼安全总监办公室工程技术部机电物资部财务部安质环保部试验室
