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1、项目部材料采购制度可复制篇一：材料采购制度材料采购、管理制度一、 目的、范围、原则：为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我们公司成本控制的要求，特制定本管理制度。 本管理办法适用于我公司各相关部门、项目部。 本管理制度由经营部供应组和项目部负责执行，各相关部门配合实施并监督。精打细算、严格把关、货比三家、优质低价。二、 采购计划的制定：材料计划由各项目部根据生产进度商讨编制、小宗订单由项目部技术经理或经理和业务员审核、大宗订单由供应组审核。经营部根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。采购计划中，包括要求项目部上报
2、材料采购计划时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间等。注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标三、 材料的招标询价：供应组接到大宗材料采购任务后，应立即进行该材料的招标、询价工作。招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者优先。邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。招标流程如下：由采购员编制招标文件，并同时
3、挑选邀请单位，报经部门经理审批后发出邀请函。招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。要求投标单位制定标书时间不能超过7日。由供应组主持第二轮及第三轮商务洽谈。最终，在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴。采购员在招标问价发出后，要对材料进行成本分解分析，了解其生产工艺、原材料价格、出场成本、市场价格等。在第二、第三轮谈判时，应向物资供应部经理提供上述相关资料，为商务谈判提供支持。四、采购合同的签订：采购员应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。原则上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。合同条款中，必须
4、注意明确以下几点：1、质量执行标准；2、价款所含内容（如：含材料价款、税金、运费、装卸费等）；3、进场时间（必须严格执行采购计划要求时间）；4、单方解除合同条款，质量、生产进度达不到相关要求时，我方可单方解除合同，并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后，由采购员报走合同审批流程。上报时，应将评标意见及供应商报价表附后。合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。必须在计划要求时间内完成合同的审批工作。五、材料的采购：1、小宗材料采购由项目部和采购员负责，采购员可以
5、依据项目部提供的材料采购计划每周一次（抢修工程最少三天）进行统一采购，采购时要核对现场库存量及实际需求量，减少材料积压。采购时要认真询价并做好记录，坚决做到货比三家。也就是说要掏最低的价钱、购最优质的商品。坚决取缔天天开车甚至每天几次外出采购的现象，杜绝不必要的浪费。2、大宗材料的采购由经营部供应组和采购员负责、项目部配合。经营部 根据各项目部提供的材料计划，然后再由项目成本工程师（预算员）审核材料申购量，最后由经营部经理按程序执行采购六、不合格商品的处置：采购负责人，负责督促材料的进场时间必须满足计划要求。在材料进场时，采购负责人有义务抽查材料的质量及其它合同要求内容。如发现与合同要求不符的
6、情况，应立即通知供应商，要求更换或退货。更换或退货的材料，采购负责人应督促收料人员在该笔货物的供货清单上签明更换或退货的原因。 如因更换或退货给我公司造成损失，由采购负责人负责按合同追究供应商责任。必要情况，可以请律师协助处理。七、库房管理：1、库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。 2、对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。 3、对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，依据计划提前上料，存放在料场内。 4、对于存放于施工现场的材料，须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。 5、水泥、石灰
7、、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工 6、施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。八、材料出入库管理：1、库管员要建立仓库台账，并开具材料入库出库手续。 2、库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字）钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票和供货单位清单做记录，并注明使用部位。 3、建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。 4、两个或两个以上队伍时，每个队的领用手续必须分开，并做到数据准确。
8、 5、建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写小型机具报废申请表，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便设备部检查。九、帐务管理：1、大宗材料采购手续由经营部负责总经理签字后下入公司财务，消耗类和辅助材料等由采购员负责、下入项目部财务。 2、项目材料按主要材料（包括实体类和消耗类）、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别记账。 3、主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。 4、所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。单据必须有收料人和库管员签字，主管领导签字后报销。 5、财务下账必须附有计划单、合同、供应单位清单和小票收货磅单或报货清
9、单，最终结算单、税务发票、各负责人签字等，手续齐全方可下账。十、与相关部门接口：1、督促施工人员按时上报材料供应时间计划。 2、上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。 3、加强与技术部门联系，以确保所用材料质量标准、数量规格准确、无误。 4、施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。 5、配合经营部门做好成本核算，及时为经营人员提供所需数据。 6、配合质量人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料信息，工程竣工时，提供合格证、材质单等竣工资料。十一、罚则：所有与采购流程相关的人员，必须严格按此制度执行。对出现违反本制度的，处罚如下：篇二：材料采购管理制度
10、材料采购管理制度总 则为了进一步加强材料的管理与经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本公司的实际情况，特制定本制度。第一条、工 作 职 责1、负责公司项目所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总各项目部周转材料及使用材料计划，公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。收集材料信息。进行公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖
11、和报废等工作。3、负责公司投标工程材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。4、材料部门负责各项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。5、材料处负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。第二条、物资、材料分类1、材料分类（1）工程主要材料：石材、钢材、铝材、玻璃、胶类、不锈钢类、紧固件、锚栓等主要材料由材料部门组织询价、比价、采购。（2）工程小材料及零星材料：美纹纸、泡沫棒、小螺钉、焊条锯片等耗材原则上由劳务承包方
12、购买，预算核定用量价格计入劳务承包费中。特殊情况由项目经理考虑是否项目部购买，控制劳务队伍用量，超供部分由劳务队伍承担。2、周转物资的分类周转类：施工标示牌、配电箱、电缆、消防器材、板房等由项目部提计划材料部门购买格。租赁类：租赁设备及材料等由项目部提出计划并组织询价比价，采购价格报经公司材料部门及公司经理批准后进行采购。办公用品类：办公桌椅、文件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印机、空调、监控设备等由项目部提报计划，由材料处、财务处购买计入固定资产，办公耗材由项目部自行购买。第三条、材料计划1、项目部成立十五日内由项目经理、预算员将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材
13、料使用计划，填制项目材料使用总计划表（准确率允许在80%即可，并附上各种材料大约进场时间）项目经理签字确认后报材料处备案，由材料处组织询价、比价、定价及合同签订。2、项目施工员根据项目材料实际使用情况填制材料计划明细表经项目经理、设计师签字后报材料员、预算员，由材料员组织采购。3、由项目部自行采购的零星材料，应编制材料采购计划并同采购验收单、出库单等资料报材料员、预算员。4、超出项目材料使用总计划表的材料由预算员、项目部写明原因，须项目经理签字确认，特殊情况须经总经理批准。消耗性材料超供劳务承担超供费用。5、材料计划主体责任主体为项目部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个
14、工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。第四条、材料询价、定价程序1、材料部门根据项目部项目材料使用总计划表，编制材料采购时间规划，按规划时间开始询价、定价工作。2、工程主要材料询价定价程序：由材料部门组织、项目经理参与询价并共同填写材料（周转材料）采购询价单 ，材料询价单需报预算处、财务处、工程部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。3、原则上材料询价必须包含材料运输到现场的运费，项目部不再直接支付运费，确需直接支付运费的零星材料必须报经公司领导同意后方能采购。4、对小材料及零星材料的询价、定价、采购，由项目部牵头、询价单报材料处审核，由项目部进行采购。采购时必须注明采购地点、供货
15、商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难及时通知材料处。5、材料处根据公司总经理批准的材料（周转材料）采购询价单及时签订合同，须保证按照项目使用计划组织材料进场。第五条、批价程序1、项目需业主批价的材料，由项目经理负责材料处配合进行询价工作，并报预算员核准；2、由项目部负责向业主申报，并由项目经理负责对业主的批价进行催办；3、业主批价未下发材料原则上不得进行采购，特殊情况报经总经理批准的除外。第六条、材料款付款程序1、采购材料拨款，材料员根据合同条款及实际进场材料情况填写拨款通知单经项目经理、预算处、财务处审核会签，经总经理审批后办理付款。2、对于公司指定的长期合作的小型材料供应商，签订合同备案说明后，原则上不必签合同，每月对所供材料的数量、价格审核无误后，每月下旬办理拨付款，签字程序同上。第七条、材料资金、记账、对账管理1、项目部负责该项目材料总账的管理、材料验收（调拨）明细账、现金日记账、供应商往来拨款账、租赁材料、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单的统计和上报工作。2、需要现金
