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1、川沙新镇2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告在川沙新镇第二届人民代表大会第三次会议上川沙新镇副镇长 徐 闽（2018年1月26日）各位代表：现向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年预算草案，请予审议。第一部分 2017年财政预算收支执行情况2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是川沙立足新起点实现新发展的开局一年。我们在新镇党委的坚强领导下，在新镇人大的监督支持下，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，严格按照镇人大全口径预算管理要求，着力推进财政改革，强化财政监督，努力提升财政资金使用绩效，促进了全镇各项事业的平稳健康发展。一、一般公共预算收支执行情
2、况2017年经新镇二届人大一次会议审议通过的财政总收入计划为232900万元，地方财政收入72700万元，镇可支配财力103000万元。根据新区财政的预结算财力，我镇可支配财力调整为104139万元，比年初增加1139万元。现将全年执行结果报告如下：（一）一般预算收入执行情况2017年完成财政总收入219000万元，完成年度计划的94.03%；完成地方财政收入61900万元，完成年度计划的85.14%。未能完成全年任务的主要原因是土地减量化、产业结构调整、环境整治、动迁等工作，导致镇域内大量企业关、停、并、转或减产，极大地减少财政收入。2017年实现镇级可支配财力104139万元，比年初增加1
3、139万元，完成年度计划的101.11%。具体如下：1、上年清算财力收入11215.41万元；2、当年预结算财力分成收入83546.31万元；3、均衡性支付收入6500万元；4、体制性支付收入5978.49万元；5、专项转移支付收入425万元；6、市级专项补助收入425万元；7、其他补助或上解-3951.21万元。（二）一般预算支出执行情况2017年年度一般公共预算实际支出为104139万元, 比年初增加1139万元，完成年度计划的101.11%。支出情况如下：1、一般公共服务支出9919.85万元，比年度计划11218万元减支1298.15万元，降幅为11.57%。减支的主要原因是个别单位项
4、目调整、各类培训费用减少及党政机关各部门严格执行中央八项规定和财政部关于压减一般性支出的要求，行政支出大幅压缩。2、国防支出96.58万元，比年度计划105万元减支8.42万元，降幅为8.02%。减支的主要原因是武装部减少兵役工作、民防工作、国防教育经费。3、公共安全支出1843.17万元，比年度计划1878万元减支34.83万元，降幅为1.85%。减支的主要原因是交通协警相关费用减支。4、教育支出510.01万元（不包括教育上解基数3643.39万元），比年度计划855万元减支344.99万元，降幅为40.35%。减支的主要原因是社区教育经费、青保及暑期工作、校园周边安全工作经费、学校体育设
5、施向社区开放管理经费预算未全部使用。5、科学技术支出614.94万元，比年度计划655万元减支 40.06万元，降幅为6.12%。减支的主要原因是科技管理经费未全部使用，科普创建、科协项目经费未使用。6、文化体育与传媒支出1659.10万元，比年度计划1889万元减支229.9万元，降幅为12.17%。减支的主要原因是文化单位各类活动经费、报刊稿费、宣传经费减少。7、社会保障和就业支出13788.29万元，比年度计划23462万元减支9673.71万元，降幅为41.23%。减支的主要原因是今年新区加大社保类事权的区级统筹力度，促进就业、城乡居保养老、优抚及社会救助等部分资金改由新区财政承担，社
6、会保障类镇级财力支出相应减少。8、医疗卫生与计划生育支出3865.65万元，比年度计划 3453万元增支412.65万元，增幅为11.95%。增支的主要原因是上缴2017年基本公共卫生服务经费。9、城乡社区事务支出46712.12万元，比年度计划39291万元增支7421.12万元，增幅为18.89%。增支的主要原因是追加社区设备采购经费、建筑垃圾堆点整治费、迎国家卫生城区复审工作经费，以及实行国库单一支付的各预算单位结余资金统一上缴镇财政，按照财政收支平衡的原则，部分结余资金安排到基建、土地减量化、劳动力安置和环境整治项目。10、农林水事务支出8388.00万元，比年度计划6564万元增支1
7、824万元，增幅为27.79%。增支的主要原因是增加镇级土地流转费专项补贴、畜禽场拆房专项费用、畜禽用地复垦工程资金、畜禽退养评估经费、家庭农场基础设施建设配套费、原六灶9个村确利面积补偿专项经费、以及追加村级扶持资金。11、资源勘探电力信息等事务支出13808.55万元，比年度计划9055万元增支4753.55万元，增幅为52.50%。增支的主要原因是企业扶持资金及2017年园区扶持资金的追加。12、住房保障支出1416.02万元，比年度计划738万元增支 678.02万元，增幅为91.87%。增支的主要原因是根据收支分类改革的要求，公务员及城管中队购房补贴部分调整至该科目核算。13、其他支
8、出1516.72万元。主要用于六灶停车管理人员2016年工资社保金、农投公司投资富想川沙民宿文化有限公司注册资金、川沙夜市培育期内市场管理补贴资金、宋庆龄文化展示中心2017年度租金、黄楼地区部分动迁小区供水增压泵运行维护费、鹿城公司2017年度项目及人员办公经费和援疆经费。2017年“三公”经费预算安排290.05万元，其中：因公出国（境）费70.00万元、公务用车购置及运行费64.05万元、公务接待费156.00万元。截至11月底“三公”经费实际支出116.22万元，比预算节约173.83万元。其中：因公出国（境）费完成35.07万元、公务用车购置及运行费完成81.15万元、公务接待费未发
9、生。二、其他资金收支执行情况2017年我镇其他资金收支预算为454870万元， 2017年完成各类其他资金收入461538万元，完成年度预算的101.47%，完成各类其他资金实际支出457308万元，完成年度预算的100.54%，年末收支结余为4230万元。具体情况如下：（一）其他资金收入执行情况1、土地出让镇级收入63451万元，完成年度预算的37.56%。未完成预算的主要原因是受土地出让政策调整等客观因素的制约，2017年计划推出的多幅土地都未完成土地出让。2、城市基础设施配套费项目收入2560万元，完成年度预算的89.79%。3、专项补助收入180405万元，完成年度预算的144.07%
10、。超过预算的主要原因是土地减量化区级补贴资金和“五违四必”区级以奖代补资金的增加。4、安置房源收入113640万元，完成年度预算的378.80%。超过预算的主要原因是动迁安置房建设进度加快，相应市区项目用房的购房款收入提前，使当年度收入增加。5、盘活存量结余资金38511万元，完成年度预算的755.12%。超过预算的主要原因是今年加大对财政本级和各单位、部门条线的结余资金、长期应付款项的清理力度，全面清理、深度挖掘，盘活存量资金。6、其他项目预结算收入62971万元。（二）其他资金支出执行情况1、镇级固定资产建设和管理项目（除一般公共预算安排资金项目外）实际支出46166万元，完成年度预算的7
11、9.82%。减支的主要原因是区级财力补贴和实事工程项目因上级配套资金未到位、工程资金结算进度等原因而减少支出。2、土地前期开发支出62033万元，完成年度预算的105.88%。3、动迁安置房建设支出190142万元，完成年度预算的184.84%。超支的主要原因是动迁安置房的开工和建设进度加快，超过预期。4、动迁居民过渡费支出8419万元，完成年度预算的209.95%。超支的主要原因是动迁居民过渡费按年度发放，涉及跨年度费用预计不足。5、土地减量化项目支出97562万元，完成年度预算的60.98%。减支的主要原因是由于部分减量化土地未完成市区验收，按照资金支付办法，部分已完成减量化的补偿尾款未支
12、付。6、三违整治支出31017万元，完成年度预算的49.69%。减支的主要原因是今年三违整治配合费标准降低和部分已完成整治的项目未支付费用。7、还本及利息支出8169万元，完成年度预算的89.27%。减支的主要原因是今年未启动融资，预留利息预算未支出。8、其他项目增加支出13800万元，主要是城投公司对实施城中村开发的合资公司增加注册资本金。各位代表：从上述支出执行情况可以看出，2017年，在各单位、各部门的共同努力下，年初确定的预算任务基本完成，财政监管能力不断强化，重点支出得到保障，财政改革进一步深化。同时我们也清醒地认识到，财政工作和预算执行中还存在着一些问题：一是预算执行中新增或调整项
13、目较多，个别部门存在预算执行进度偏缓、资金效益不高等问题,部门预算的约束力和严肃性有待进一步加强。二是其他资金收支预算的执行情况不够理想，全口径预算的管理模式有待进一步完善。三是支出压力与日俱增,刚性支出需求持续加大,财政收支矛盾愈发凸显。在今后工作中，我们要采取切实可行的措施，认真加以克服和解决。第二部分 2018年预算安排情况川沙新镇2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，按照统筹兼顾、讲求绩效、突出重点、勤俭节约、深化改革的原则，进一步提高预算编制的完整性、细化性，强化全口径预算管理。健全厉行节约长效机制，从严控制并压减一般性支出，继续盘活存量资金，
14、集中资金保障公共管理、公共服务、公共安全等社会民生方面的投入。积极推进支出经济分类、项目预算评审、预算绩效管理、政府购买服务、信息公开等改革，着力构建全面规范、公开透明的现代预算制度。一、2018年一般公共预算收入计划2018年新镇财政总收入预计232100万元，增幅6%；地方财政收入65600万元，增幅6%；镇可支配财力106000万元，增幅1.79%。二、2018年一般公共预算支出计划川沙新镇2018年一般公共预算计划支出为106000万元，比上年增加1861万元，增幅1.79%，具体安排为：1、一般公共服务支出14070.41万元，占年度总支出的13.27%。主要用于党政机关、人大、群众
15、团体等社会事业和公共服务支出。2、国防支出145.00万元，占年度总支出的0.14%。主要用于武装部经费支出。3、公共安全支出2120.80万元，占年度总支出的2.00%。主要用于综合治理、法治建设以及社区保安服务等方面。4、教育支出855万元（不包括教育上解基数），占年度总支出的0.81%。主要用于社区教育和其他教育事项。5、科学技术支出657万元，占年度总支出0.62%。主要用于科普以及科技发展等方面。6、文化体育与传媒支出2410.28万元，占年度总支出的2.27%。主要用于文化中心、文化馆、沪剧团、图书馆等文化事业。7、社会保障和就业支出15548.65万元，占年度总支出的14.67%
16、。主要用于社区事务管理、农保、镇保、征地缓缴资金、历史遗留问题处置、行政事业单位养老保险以及民政、老龄、抚恤等。8、医疗卫生与计划生育支出3435.21万元，占年度总支出的3.24%。主要用于农村合作医疗、初保、社会救助和行政事业单位的医疗保险以及计划生育经费等。9、城乡社区事务支出41935.87万元，占年度总支出的39.56%。主要用于城市管理、环境保护、安全生产、社会服务、政府实事工程、基本建设支出以及小区物业管理补贴等。10、农林水事务支出5019.47万元，占年度总支出的4.73%。主要用于农业专项、村级扶持等支出。11、资源勘探电力信息等事务支出14055.00万元，占年度总支出的13.26%。主要用于企业扶持。12、住房保障支出1205.88万元，占年度总支出
