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1、受控文件清单编号：ZKHXJL01 序号：序号文件名称编号备注123456789101112131415161718外来文件清单编号：ZKHXJL02 序号：序号文件名称编号备注1234567891011121314记录清单编号：ZKHXJL04 序号：序号记录名称记录编号保存期限归口部门备注文件编制/更改申请单 编号：ZKHXJL05 序号：申请部门申请人申请时间编制/更改文件的名称 申请理由文件编制/更改的大致内容：完成时间：部门领导意见：管理者代表意见：备注：记录销毁申请单编号：ZKHXJL06 序号：序号记录名称编号销毁原因备注申请人： 审批： 时间：管理评审计划编号：ZKHXJL07
2、 序号：评审目的：评审时间评审参加部门、人员：评审内容：部门评审准备工作要求：编制： 批准： 日期：管理评审报告 编号：ZKHXJL08 序号：评审会议时间：地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：|评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 批准： 日期：培训记录表编号：ZKHXJL10 序号：时间培训题目：培训教师地点培训方式参加培训人名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：有效性评价： 评价人：设备清单编号：ZKHXJL11 序号：序号名称编号使用部门设备状态备注123456789设备检修记录编号：ZKHXJL12 序号：设备名称检修人检修日期检查内容检查
3、结果合格供方评价表编号：ZKHXJL13 序号：供方名称电话地址联系人提供的产品规格、质量等级产品质量情况价格资质情况。社会信誉 （提供证明）态度、及时性）评价结论 是否列入合格供方 时间：附件：营业执照生产许可产品质检报告合格供方名录编 号 ：ZKHXJL14 序 号： 序号供方名称品名型号联系人电话首次供货时间123编制： 批准： 日期： 年度供方审核表编号：ZKHXJL15 序号：供方名称：提供产品/规格型号产品质量：提供产品的次数 。提供产品的数量 。合格产品数量 。产品合格率 %。得分：产品交付及时得分：总体得分：评审结论：评审人员： 审批人： 年 月 日合同/评审记录表编号：ZKH
4、XJL16 序号：项目名称参评人员评审项目合同/标书条款要求是否明确签字：能否及时供货签字：产品质量保证签字：价格签字：签字：其他签字：评审结论签字：编制： 时间： 年 月 日客户满意调查表编号：ZKHXJL17 时间： 年 月 日尊敬的客户：您好！为了改进我们工作，提高公司的产品品，增强客户满意，请您认真填写以下内容。客户名称产品名称联系人电话产品特性产品质量很满意90分 满意80分 一般70分 不满意50分 很不满意20分 可靠性很满意90分 满意80分 一般70分 不满意50分 很不满意20分 质量很满意90分 满意80分 一般70分 不满意50分 很不满意20分 及时性很满意90分 满
5、意80分 一般70分 不满意50分 很不满意20分 总体评价很满意90分 满意80分 一般70分 不满意50分 很不满意20分 您的意见、建议：客户满意调查报告编号：ZKHXJL18 序号：客户满意调查过程说明客户满意率%客户满意调查总体分析（好的方面、不足）改进的建议编制： 审批： 内审实施计划编号：ZKHXJL19 序号审核目的：审核范围： 依据：审核时间：审核组： 组长： 一组： 二组：日程安排 编制： 审批： 内审检查表编号：ZKHXJL20 内审员：受审部门 标准条款审核内容、方法记录评价内审报告编号：ZKHXJL21 编号：审核目的审核范围审核日期审核依据受审核部门审核组长审核员不合格项统计与分析
