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1、目 录阅读提示3文档类别3术语定义31第一篇 企业情况描述31.1企业概况32第四篇 系统应用方案52.1财务管理部分52.1.1账务处理52.1.2报表管理92.1.3工资管理122.1.4资产管理132.1.5财务指标分析152.2物流管理部分162.2.1采购管理172.2.2库存管理212.2.3存货核算252.2.4销售管理282.3生产管理部分322.3.1生产数据362.3.2生产计划372.3.3车间管理412.3.4设备管理442.3.5制造成本管理462.4质量管理部分492.4.1QA502.4.2QC512.4.3GMP文件管理532.5营销资源管理部分542.5.1系
2、统结构552.5.2管理应用562.5.3技术体系572.5.4应用阐述572.6决策支持部分682.6.1管理驾驶舱682.6.2领导查询692.6.3万能查询692.7系统管理部分702.7.1环境配置702.7.2系统管理702.7.3账套管理712.8系统软件平台722.8.1网络操作系统722.8.2数据库系统732.8.3网络协议732.9应用安全方案732.9.1网络、操作系统层742.9.2数据库系统层742.9.3数据库管理层742.9.4系统应用层742.9.5用户层75阅读提示文档类别本方案是专门为天津生物化学制药厂制做的信息化建设规划方案，既是技术文档，也是商业机密。术
3、语定义本方案中包含如下术语和缩写：系统缩写：ERP：Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统GMP：Good Manufacturing Practice For Drugs，在本文档中指我国的药品生产质量管理规范MRP：MaterialRequirement Planning，物料需求计划DRP：Distribution Resource Planning，营销资源计划SCM：Supply Chain Management，供应链管理CRM：Customer Relationship Management，客户关系管理myGS-Pharmaceuticals
4、：my Genersoft Solution，Pharmaceuticals Solution，浪潮通软制药行业解决方案常用缩写或专用术语：某客户公司浪潮通软：浪潮集团山东通用软件有限公司，以下简称浪潮通软Genersoft：浪潮集团山东通用软件有限公司注册的英文名称1 第一篇 企业情况描述1.1 企业概况公司始建于1943年，是国家中型一类企业，原国家医药管理局规划的国内三大生化药品生产基地之一，隶属于天津市医药集团有限公司，主要生产原料药、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂等。 几十年来，企业以研究生化药品为主导方向，采用国际先进的现代化生产技术和管理经验，追求科技创新，多次承担天津市科学技术
5、委员会下达的重大科技攻关项目，冻干粉针剂和小容量注射剂两条生产线分别于2000年11月及2002年12月通过GMP认证，获得国家药品监督管理局颁发的GMP认证证书。2002年5月被天津市科委批准为天津市高新技术企业。 企业拥有设备、仪器先进的研究所和中心化验室，两个生产车间，一个辅助生产车间，有从原料到制剂的整套生化药品生产线，采用从动物脏器中提取出的有效成分作为原料，通过运用现代生物化学技术，生产出高质量、高科技含量的注射用氢化可的松琥珀酸钠、津博等产品，目前正在进行迁厂的工程，对生化制药来讲相当于第二次创业，相信生化的明天更好。2 第四篇 系统应用方案2.1 财务管理部分财务核算是企业财务
6、管理最常用的部分，因此系统要易用、简单、可靠。本部分业务主要包括：账务会计处理、报表管理、资产管理和工资核算管理。2.1.1 账务处理帐务处理部分提供从建帐、凭证审核、记帐、出纳、银行对帐、期末结转凭证、期末调汇凭证、期末规则凭证、科目余额表、二维余额表、任意余额表、日记帐、三栏账、多栏帐、正式帐簿、批准权限定义、常用模板定义、月末年末处理等功能。辅助管理部分提供部门、职工、产品、专项、往来等多种辅助核算、提供从初始、制单、记帐、查询等一体化的辅助核算管理。1 部分业务流程系统初始流程：科目设置流程：主要功能简介凭证处理（制单、审核、记帐、批准、凭证查询、凭证汇总、对方科目汇总等）：系统支持多
7、种凭证类型，并提供不同凭证类型的限制定义；凭证处理简单易用，功能强大，支持全键盘操作，并支持原始凭证管理。出纳业务（序时帐、出纳签字、支票管理、支票号录入、银行对帐、银行对帐余额调整表、现金日记帐、银行日记帐、资金日报表等），提供票据的登记与核销，银行对帐提供银行对帐单的直接导入，自动对帐，自动形成对帐余额调节表等功能。月末处理（月结/年结、期末生成自动转帐凭证等），支持期末规则凭证的处理，期末结转凭证的处理、调汇凭证的处理，方便各种常用业务凭证的形成和结转。帐表查询（科目余额表、二维余额表、任意余额表、总帐、三栏帐、多栏帐、任意三栏帐、任意多栏帐等），每个查询可以查询本级或下级单位的数据，对
8、于余额表，还可以汇总或对比方式查询任意一个或多个单位的数据，加强了上级单位对下级单位的监控能力。 产品核算，提供产品的余额表、二维余额表、收入成本明细表、产品三栏帐、按产品分析和按科目分析的多栏帐。 专项核算，提供项目的余额表、收入支出明细表、项目三栏帐、项目多栏帐、任意余额表、任意三栏帐、任意多栏帐。 部门核算，提供部门余额表、部门科目余额表、部门二维余额表、部门收支明细表、部门三栏帐、分部门多栏帐和分科目的多栏帐、部门属性余额表、部门属性三栏帐查询。 往来管理，提供对往来单位的应收应付管理、往来帐的初始、往来帐的对帐、往来帐的帐龄分析等功能。初始定义（科目字典定义、余额初始、凭证类型定义、
9、摘要字典定义、凭证模板定义、原始凭证定义、批准权限定义、自动形成凭证定义、结转凭证定义、期末调汇凭证定义等）。所有的基础定义/设置均由集团总部统一定制，所属核算单位自动应用，不能修改。核算标准的统一有利保证了各单位数据的可对比性。基于核算组织体系和权限，可实现各个层次核算单位的实时查询；实现跨年度查询；实现跨单位查询、汇总；实现跨帐集查询、汇总。主要特点 帐务支持多会计实体核算，不同用户按其职责进行相关的业务处理。不同职责的用户系统自动限制其访问权限范围，不同会计实体的用户不能处理其他会计实体的业务。 系统支持多科目体系，通过帐集实现多种核算分类及设置，不同单位可以适用不同帐集，同时要继承此帐
10、集的核算设置。 系统支持多帐集管理，按不同单位的核算性质划分为不同的帐集，帐集划分的依据按会计日历、本位币、科目体系、核算关系进行划分。属于同一帐集的核算实体必须继承帐集的设置，因此合理地划分帐集可以对下级单位的核算标准化进行有效管理。 系统的标准数据实现分级管理，集团公司可以根据数据的标准化和重要程度定义标准数据的维护级次。在特定级次下，下级单位可以根据权限定义增加自己的科目专有数据。 由集团统一定义的科目、辅助核算等，系统控制下级单位不能更改，但可以在允许的范围内增加自己的科目，自己的辅助核算。以满足下级单位业务特性的需要。 系统支持科目调整，允许两年科目的不一致，下年科目甚至可以重建结构
11、。系统通过建立上年科目和下年科目的映射，使上年的余额数据可以顺畅结转至下年。 系统基于核算的组织体系和权限，来限制不同用户的查询范围。集团计划财务处的用户可以察看所有下级单位的数据，市局财务科的用户可以察看本市局所有下级单位的帐表数据，直至原始凭证。上级单位可以采用汇总或者罗列对比的方式对下级单位的数据进行对比分析。系统支持从表到帐，从帐到凭证的追查方式，而且可以在整个集团范围内追查数据。 系统提供实时地并帐处理，通过将下级单位的帐进行实时合并，从而实现实时查询上级单位的汇总合并财务数据。而不再依赖报表的上报和汇总。 系统提供内部交易的自动抵销和合并，系统通过创建抵消公司的方式，自动识别内部交
12、易业务，在一致确认的基础上，自动在抵消公司上汇集抵消数据，从而实现实时抵销，在查询上级单位帐的同时可以实时查询并帐后的结果。从而查询分析集团的合并数据在本软件的帮助上将不再是一件困难和繁杂的事情。2.1.2 报表管理报表系统是一个基于WEB的、鲜明体现集中管理优势的、数据处理能力强，扩展性好，自动化程度高、操作简便的强大数据处理工具，满足最近本的数据处理分析需求。并能做常用的分析。报表数据处理能力极强。报表可轻松完成报表的汇总、调整。借助强大的报表后台数据处理引擎和大型数据库的数据处理能力，使报表拥有非常强的大数据量处理的能力和很高的效率，几百个单位的汇总、调整操作在一两分钟内完成。 报表借助
13、 强大的后台数据处理引擎，拥有很好的扩展性，能够从各个系统中获取数据，从而出各个系统的报表。 报表提供后台自动处理服务，能极大的提高报表处理的自动化程度。通过合理的设置自动任务，报表能够定时自动计算，自动调整、自动汇总，报表操作员要做的任务只是在月末出表的时候验证报表是否正确，打上审核标志，标明该月报表顺利完成。极大的减少了报表操作员的工作量，使之有精力更多的从事分析等更有价值的工作。 报表操作非常简单，采用所见即所得的设计方式，公式定义提供灵活的向导，并能提供公式的复制、自动分解，帮助用户轻而易举定义报表。 报表提供基于报表的底稿分析、趋势分析、构成分析、和任意分析，能满足基于报表的绝大多数
14、分析需求。1 部分业务流程标准报表设置流程：2 主要功能简介 基础维护（报表类别维护、数据类别维护、数据单元维护、报表标准编码定义等）； 报表操作（报表新建、报表打开、报表删除、报表格式封存、报表数据审核、报表转入转出等）； 报表处理（报表计算、报表汇总、报表校验、报表接收、报表上报等）； 报表趋势分析与底稿分析都是分析表的一种形式，用户首先确定分析表形成的参数，然后自动形成趋势分析表的格式定义、公式定义等相关参数。趋势分析可以按日期分析、数据类别二种方式。 构成分析按会计期间分析、数据单元分析分为两种类型；按构成方式又分为纵向构成和横向构成两种方式。其中纵向构成，对于同一列，按第一级的总和计
15、算占用百分比；第二种按同一行横向总和计算占用百分比。 报表任意分析是多数据编号的分析，他首先让用户确定报表坐标、计算公式，然后自动形成构成分析表的格式定义、公式定义等相关参数。3 主要特点 报表模块是基于WEB开发的一款网上报表系统，它采用完全的EXCEL风格，类EXCEL的界面和操作进行处理，用户使用非常方便。 报表在建立区分公共的标准报表还是私用报表两种方式，标准报表是下级单位都必须使用的标准，系统按标准报表抽取数据，并进行汇总调整等处理。私有报表为本单位自用报表，不能对其汇总等处理。 报表提供计算公式、校验公式、平衡公式三种公式类型，可进行单表、单区域、多表多数据的计算、勾稽关系检查、数据调整的平衡处理。 报表提供多种审核机制，以保证数据的正确性和一致性。为了保证上级单位使用正确的下级单位数据，要求下级单位数据审核。上级单位对下级审核的数据进行汇总和调整保证
