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1、各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）盖章(签字)：稽查局 填报人：朱酃伟 填报日期：2010年9月3日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施稽查局长唐正龙负责稽查局全面工作稽查选案、稽查实施、稽查案件的审理、稽查案件执行和稽查的日常工作.1. 思想道德风险：纪律观念淡薄2. 制度机制风险：制定实用可行的内控制度3. 岗位职责风险：工作效率4、业务操作风险：审批稽查文书和税收法律法规政策的执行1. 定岗、定责、定职，列出职权清单2. .合理分解稽查人员权利3. 完善岗责流程5多学习廉政知识稽查局付局长刘文勇、朱酃伟负责稽查文书审批和稽查实施工作稽查实
2、施、稽查案件的审批、稽查案件执行和协助局长完成各项工作1.思想道德风险：纪律观念淡薄2.制度机制风险：制定实用可行的内控制度3.岗位职责风险：工作效率4、业务操作风险：审批稽查文书和税收法律法规政策的执行1、依法稽查2.合理分解稽查人员权利3.多学习廉政知识稽查岗朱酃伟、邱观龙负责稽查实施工作和综合征管软件稽查文书的操作工作实施稽查的具体工作和税收法律法规政策的准确运用1.思想道德风险，淡化纪津观念2.制度机制风险，内控制度不具体、不管用3.岗位职责风险，履行职责中可能产生4.业务操作风险，税、企之间关系好坏所产生的1、依法稽查2.双人上岗3. 多学习廉政知识执行岗陈益平负责稽查执行工作1.思
3、想道德风险，淡化纪津观念2.制度机制风险，内控制度不具体、不管用3.岗位职责风险，履行职责中可能产生4.业务操作风险，税、企之间关系好坏所产生的1.依法执行稽查2.多学习廉政知识审理岗刘文勇负责稽查案件审理工作和车辆管理工作兼驾驶员1.思想道德风险，淡化纪津观念2.制度机制风险，内控制度不具体、不管用3.岗位职责风险，履行职责中可能产生4.业务操作风险，税、企之间关系好坏所产生的1、依法审理稽查案件2. 多学习廉政知识3.管理好车辆协查岗、选案岗罗小蝶负责金税工程协查网络工作和具体协查实施工作和稽查选案工作1.思想道德风险，淡化纪津观念2.制度机制风险，内控制度不具体、不管用3.岗位职责风险，
4、履行职责中可能产生4.业务操作风险，税、企之间关系好坏所产生的1、依法稽查选案2.依法进行协查3. 多学习廉政知识备注：此表要分单位和个人填报。各科室以科室为单位填报一份（“岗位人员”栏不要填）；各科室对个人填报的进行汇总并填报一份。表格填列内容较多时,请另附表填写。办公室风险源（点）统计表填报单位（人员）办公室 盖章(签字)： 填报人： 邱小云 填报日期：2010年8月31日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施办公室财务会计核算、出纳、按制度支付批准报销的发票款项、后勤、车辆管理、日常维修、接待、公文处理、公章保管、工作总结、督办、信息报送、政务公
5、开、综治、信访接待、档案政府采购、接待物资采购、接待、财务预算、公章管理政府采购制度化、接待应酬规范化、后勤管理程序化、财务管理预算化、规范公章管理备注：此表要分单位和个人填报。各科室以科室为单位填报一份（“岗位人员”栏不要填）；各科室对个人填报的进行汇总并填报一份。表格填列内容较多时,请另附表填写。各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）办公室 盖章(签字)： 填报人：邱小云 填报日期：2010年8月31日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施主任岗邱小云 主持办公室全面工作政府采购、财务、接待、后勤、公章管理采购、接待、后勤、经费审核、公章管理、印
6、章使用政府采购制度化、接待应酬规范化、后勤管理程序化、财务管理预算化行政内勤、车辆管理岗刘跃龙公务接待、物资采买、资产、物业、车辆管理及全局环境卫生管理公务接待、采购、维修、车辆维修、卫生检查公务接待、物资采买、维修、汽车送修、油料采购领导、同事监督副主任（会计岗）唐瑛分管财务工作会计核算不按会计准则核算领导、出纳监督出纳岗李玲出纳、现金保管、工资奖金发放、按制度支付批准报销的发票款项资金发放不遵守财务制度领导、会计监督文秘岗孙琼收发文、督办、信息报送、维稳、政务公开、档案、公章管理、信访接待文秘、维稳公章管理、信访工作领导、同事监督驾驶员岗朱建明、成茂君车辆驾驶及日常维护车辆行驶，严格遵守道
7、路交通安全法领导、同事监督卫生员、打字员岗曾小琴打复印、文字排版及机关日常卫生严格遵守卫生员、打字员管理制度其它内勤岗钟友明门卫、报刋收分发严格遵守门卫管理制度执行好税务机关信访工作规则炎陵县国税局各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）盖章(签字)： 党委办公室 填报人：游玉明 填报日期：2010 年8月 30日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施党委办公室游玉明、李少华党务、党建工作党员活动经费开支；党员发展未严格审核把关党务经费开支；严格落实经费管理办法；党章及相关文件；强化监督备注：此表要分单位和个人填报。各科室以科室为单位填报一份（“岗位人
8、员”栏不要填）；各科室对个人填报的进行汇总并填报一份。表格填列内容较多时,请另附表填写。炎陵县国税局各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）盖章(签字)： 党办 填报人：游玉明 填报日期：2010年8 月 30日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施党办主任游玉明党务、党建工作；党费收缴；党员发展未及时缴纳党费；未严格审核把关党务经费开支督促管理备注：此表要分单位和个人填报。各科室以科室为单位填报一份（“岗位人员”栏不要填）；各科室对个人填报的进行汇总并填报一份。表格填列内容较多时,请另附表填写。炎陵县国税局各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）盖章
9、(签字)：监察室 填报人：廖新文 填报日期：2010年8月30日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施监察室负责贯彻执行党和国家的路线方针及税收法律、法规情况的监督检查；负责党的纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；负责执法监察、“两权”监督和纠风工作；负责信访举报调查、工作党风廉政责任制的落实；“两权”监督；信访举报调查；违法违纪案件查处思想道德风险；监督不力，流于形式；查处案件不按程序；税风税纪出现问题抓好廉政教育；完善制度；严格按程序办事；建立健全监督网络备注：此表要分单位和个人填报。各科室以科室为单位填报一份（“岗位人员”栏不要填）；各科室对个
10、人填报的进行汇总并填报一份。表格填列内容较多时,请另附表填写。炎陵县国税局各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）盖章(签字)：监察室 填报人：廖新文 填报日期：2010年8月30 日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施主任廖新文负责组织开展党风廉政建设教育工作和反腐败、预防职务犯罪、反商业贿赂，行风评议等工作的牵头和组织协调。负责组织对干部落实“一岗两责”情况进行监督党风廉政的监督廉政建设教育不到位;制度不完善；监督不力狠抓教育、制度、监督；做好责任制的分解，坚决按制度办事两权监督税风税纪李福民、巫翠洲负责行政管理权和税收执法权的监督；对县局税风税
11、纪的监督；负责信访；负责案件查处对两权进行监督；信访调查、案件查处、税风税纪检查督促程序不熟悉，监督不到位；思想上不重视；对信访工作不认真调查落实；案件查处不深入做好事前、事中、事后的监督；加强学习；完善信访制度；按程序查处违法违纪案件备注：此表要分单位和个人填报。各科室以科室为单位填报一份（“岗位人员”栏不要填）；各科室对个人填报的进行汇总并填报一份。表格填列内容较多时,请另附表填写。县局机关各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）盖章(签字)： 纳税服务科 填报人：李裕东 填报日期：2010年 9月 7日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施纳税服
12、务科1、负责为纳税人办理税务登记和税种登记，发放登记证、收取工本费；2、受理纳税申报，办理税款（包括查补税款）、罚款、滞纳金的征收入库和退还，将查补税款入库情况反馈到稽查局；3、增值税一般纳税人认证、报税、票表比对和异常情况的处理（包括移送后台）；防伪税控系统的日常管理；4、增值税专用发票和普通发票的发售、缴销、代开和工本费的收取；5、税控收款机“两卡”的发行、报税和票表比对等。6、对办税中发现纳税人申报、缴税、发票等违章行为进行处罚；7、车辆购置税的申报受理和税款征收；8、受理各类待批文书并移送后台相关部门；为纳税人提供优质、规范的纳税服务；办税服务厅业务的数据采集、审核、管理和监控。1、
13、税务证的办理、变更、注销等2、 纳税申报、税款、滞纳金、罚款征收3、 发票验旧、发售4、 专用发票认证、报税、票表比对和异常情况的处理5、 税务文书受理传递6、 税控收款机“两卡”的发行、报税和票表比对等7、 车辆购置税的申报受理和税款征收8、 发票代开和税款征收。1、 职业道德：工作态度、工作纪律等， 2、 安全责任：税收票、款专用设备3、 执法风险：税收政策的执行力度，对新政策的理解和执行。4、 具体岗位职责风险：文书受理、申报征收、发票验旧、发售、发票代开，发票补税，税控抵免等岗位风险。1、加强职业道德教育，落实各项规章制度，加强法律教育。2、强化安全责任意识：加强税收票、款的管理，3、以严格的制度来约束自己，管理干部，4、加强监督管理：票款分离，日清月结，岗位权限分设，不定期抽查等。5、加强日常管理6、加强业务学习，提高操作技能，控制差错发生。县局机关各部门风险源（点）统计表填报单位（人员）盖章(签字)： 纳税服务科 填报人：李裕东 填报日期：2010年 9月 7日岗位（单位）名称岗位人员工作职责涉及职权风险源（点）及产生环节监督防范环节及措施综合服务岗
