《企业接待制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业接待制度（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、企业接待制度篇一：小型企业接待管理制度接待管理制度一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，制定本制度。二、对外接待部门及接待范围1、办公室为公司负责接待的职能部门。2、遇到重大接待工作和活动，可由总经理协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。3、接待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。三、接待原则1、对口原则：各职能部门对口接待，综合性接待时各部门应予以协调，谁出面接待谁结帐。2、保密原则：接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特
2、别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，巧妙回避不宜回答的问题。3、节约原则：招待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数，坚决杜绝高消费，避免不必要支出。4、服务原则：接待过程应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到，并充分利用公司资源，宣传企业，提升公司知名度及美誉度。5、优先原则：重大接待活动优先安排。四、接待标准1、举办何种宴请活动，根据活动目的、对象、经费开支等因素确定。2、接待用餐标准一般为3060元/人餐，招待重要官员、关系户不超过100元/人餐3、住宿安排标准为三四星级酒店4、文艺晚会、娱乐活动、参观游览不倡导
3、，但可根据活动目的、来宾兴趣、接受能力，安排和选定。五、接待内容和程序1、接受任务弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、交通工具。2、布置接待提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、费用预算，并报请上级批准。3、迎接安排根据来宾身份、人数、性别安排好伙食标准、进餐时间、地点。外地宾客派人派车迎接，如需留宿，预定酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。重要宾客挂欢迎标语横幅。办公室安排全程摄影（或摄像），保留资料。4、组织活动实施组织业务部门向客人介绍情况， 参观现场；对上级检查，安排汇报、座谈会。5、送别结算食宿帐目，话别送行，派人派车送至车站机场。篇二：公司
4、接待管理制度公司接待管理制度（修订稿）一、目的：为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，严格执行内控管理各项规定为宗旨，特制定本制度。二、适用范围：公司接待事务是指：公司在日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用，本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。三、接待费用控制接待事务实行“对口接待，统一安排”，综合办为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理。月末将各单位费用情况汇总上报公司董事长、总经理。四、公司接待事务用餐坚持分级限标的原则，由综合办统一安排在指定
5、饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。具体规定如下：（1）公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级机关的负责人等接待标准为贵宾接待；地方机关一般工作人员及普通客户接待标准为业务接待；其他供应外协单位、中间商及客户派到公司学习的一般人员接待标准为普通接待（工作餐）。（2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。（3）接待人员一般情况下由对口职能科室负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的倍。（5）凡普通接待，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须
6、饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。（6）一般情况下在公司招待所用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须在定点宾馆，以降低接待费用。五、接待的管理 （一）用餐接待审批1、公司用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则。对口部门申请用餐前，填写业务员用餐申请单，注明接待事由和就餐人数，经部门负责人签字后由综合办主任核定标准，安排就餐地点。用餐完毕后由经办人（或陪餐人）在账单上签字确认。2、如综合办负责人不在，可向综合办分管副总及以上领导申请批准。领导不在公司时，要在电话中请示批准后，按以上审批程序补办业务接待用餐申请单后经分管副总及以上领导签字后交综合办，否则综合办一律不得办理业务用
7、餐申请单手续。3、因特殊原因未得到批准而进行的接待，在补办业务接待用餐申请单时,首先由接待人写出申请，说明事由和原因，经分管副总审批后，按业务接待用餐申请单补办用餐手续。4、公司内部一般工作人员因公在外用餐没人每次不超过20元，出差在外需接待用户或其他业务用餐及住宿费用，按公司出差相关制度执行。5、销售公司属业务接待和普通接待范围内的接待在填写业务接待用餐申请单并经市场部经理或销售公司经理签字后可自行安排，用餐完毕后将填好的业务接待用餐申请单交办公室备案，以方便月底汇总结算。（二）、接待用茶、烟、水果由办公室根据领导指示按需办理。 （三）、综合办每月核准接待费用发生额，接待费用结算时，宾馆需提
8、供公司业务接待用餐申请单、账单、发票各一份后，经综合办管理员核准综合办主任签字后，按公司财务内控管理制度要求按程序结算。六、综合办严格按标准审批额度，每发生一次扣罚综合办主任200元并通报批评，对口部门在申请用餐过程中有虚假行为，每发生一次扣罚科室主任200元并通报批评。七、本制度由公司综合办制定并解释。 八、本制度自发布之日起施行。业务接待住宿申请单日期：业务接待用餐申请单日期：篇三：公司接待工作管理制度公司接待工作管理制度第一章 总则第一条 为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。第二条 接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。第三条
9、本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。 第二章 职责第四条 来访信息及接待归口部门，政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待；财务系统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接待归口办公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设备生产企业提供安装调试服务接待归口动力安全部。第五条 各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写接待申请单，交办公室主任审核，办公室协调接待项目，报总经理审批。第六条 各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。第七条 办公室为公司接待工作的管理部门。负责按接待申请单计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算工作，接待费用监督审
10、核工作。第八条 财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经理审批后进行账目处理工作。第三章接待标准 第九条 招待费适用范围：1. 业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟酒茶等。2. 招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。 第十条 根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。第十一条 住宿标准一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档
11、次接待原则，对应接待。费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。 第十二条 用车标准一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。 第十三条 招待用餐标准为方便工作，午餐都安排在公司餐厅招待，晚餐一般来宾安排公司餐厅招待，重要来宾安排在公司签订协议的饭店招待。总经理参加的实报实销。标准如下：公司招待用餐标准为了进一步规范公司内部招待费用标准，确保公司各项接待工作顺利进行，特制定公司招待用餐标准如以： 1、公司餐厅用餐，厨师根据用餐标准制定菜单。酒水及饮品客人直接点
12、用。2、重要来宾招待餐需提前12小时预定，特殊情况至少需要3小时以上，否则改为酒店招待。 3、以下为具体用餐接待标准明细。公司餐厅用餐接待标准酒店用餐接待标准第十四条 陪同人员规定1. 来宾应由归口部门接待，因业务需要需其他部门陪同时，可说明原因、目的，提前在招待计划中申报，总经理批准后方可参与。2. 陪同人员应严格控制，非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的陪同人员不超过3人，来宾510人的，陪同人员不超过5人。特殊情况须提前请示总经理批准。 第四章其它 第十五条 计划与准备公司归口部门在接到来访预约后确认来访目的、来访人员姓名、性别、职务、人数、行程安排等，办公室协助拟定接待计划，填写接
13、待申请单（见附页），提交总经理审核。需公司领导出面接待的应提前3天告知办公室通知领导安排接待时间，对于时间紧迫的临时重要接待任务，可现在电话中请示，经总经理同意后实施，在接待任务完成后三天内补办手续。 接待申请单标明来访目的，来访人员姓名、性别、职务、来访人员数量、来访日期、来访行程安排，来访是否需要安排车辆接送，主要接待部门，相关配合部门，接待人员分工及职责，接待领导及陪同人员名单，会谈场所，参观路线，会场布置，欢迎条幅、标语，是否安排礼仪，是否安排摄像、照相，是否安排公司宣传资料，宴请的时间，地点、人员标准、住宿标准、是否安排游览、娱乐，是否安排赠送礼品，礼金等。 第十六条 行为规范 1.
14、 接待礼仪：仪表：面容清洁，衣着得体。 举止：稳重端庄，从容大方。 言语：语气温和，礼貌文雅。态度：热情诚恳，不卑不亢。2. 接待人员引见介绍主宾时注意顺序；接受名片时要以恭敬的态度双手接受默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时通常走在客人右前方，不是左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时告诉客人上几楼，让客人先进先出；客人落座后要以双手奉茶，先客人后主人，先领导后同事；送客时若送至大门口、车旁，招手待客远去方可离开。 3. 接待中涉及机要事务应注意保密，对不宜摄影照相及参观的场所应向参观人员说明。第十七条 招待费用管理及报销1. 在申报接待申请单同时填写借款申请单，依据接待标准而借款。2. 办公室结算招待费开具发票、收据等时，主要接待部门负责明确附上用餐或住宿人员，职务，陪同人员明细给办公室，以便报销时使用。3. 办公室在接待结束后（按协议月结的每月25日结算）三日内按照公司财务规定填写报销单，附明细，提交总经理审批后到财务报销，报销费用继续做备用金使用，财务进行账务处理。
