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1、 市地铁集团9月份绩效目标任务进度汇总表责任单位：市地铁集团责 任 人：邵剑明类别目标名称考核指标进展情况绩效指标地铁运营指标地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均兑现率98.5%。平均准点率98.5%。当月进度2017年9月，杭州地铁共运送乘客1853.43万人次，开行列车38716列次，地铁1号线、2号线（东南段）、4号线（首通段）列车平均兑现率99.99%。平均准点率99.99%。累计进度2017年1月至9月，共运送乘客2.31亿人次，日均客流84.62万人次，单日最高客流达到119.51万人次，准点率和兑现率分别为99.97%和99.99%。累计完成工作量 75%绩效指标
2、投资指标新增轨道运营里程35公里、续建134公里、开工建设140公里，完成年度投资250亿元。当月进度2017年9月，完成投资额28.73亿元累计进度2017年1月至9月，累计完成投资额124.2亿元累计完成工作量 50%工作目标城际铁路城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资14.3亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4亿元。当月进度杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖；科技城站开展桩基施工；高新园区站已完成施工招标工作；凤新路站开展管线迁改、交通导改等；临安高架段科技城站南峰村站区间开展上部梁体施工，青山湖站科技
3、城站区间开展山体开挖；余杭高架段开展前期征迁、施工用电安装、管线迁改和绿化迁移前期工作。车辆段进行试车线竖井主体基坑开挖“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年9月份完成投资额1.23亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成工程前期阶段二期交通导改，开展雨污水管迁改施工；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作。2017年9月份完成投资额0.48亿元。累计进度杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖；科技城站开展桩基施工；高新园区站已完成施工招标工作；凤新路站开展管线迁改、交通导改等；临安高架段科技城
4、站南峰村站区间开展上部梁体施工，青山湖站科技城站区间开展山体开挖；余杭高架段开展前期征迁、施工用电安装、管线迁改和绿化迁移前期工作；车辆段进行试车线竖井主体基坑开挖；杭临线“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年1-9月份完成投资额4.68亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移、交通导改，进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；已获得杭富线高架段“上改下”工可调整批复，完成初步设计变更专家审查。2017年1-9月份完成投资额0.45亿元。累计完成工作量 33%工作目标地铁物业开发地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销
5、售工作。当月进度地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）本月新开业商户1家；七堡车辆段综合体（地铁绿城杨柳郡项目）目前正在开展三期第二批房源的签约工作。累计进度地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于5月31日开业，当天开业商户共有66家，截至9月底一共开业88家；七堡车辆段综合体（地铁绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年6月23日和8月21日开盘当天售罄。累计完成工作量 92%工作目标轨道交通建设体制机制改革制定杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划和2017年杭州市轨道交通建设工作任务书。（重点突破改革目标）当月进度杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-202
6、1年）于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单（即2017年杭州市轨道交通建设工作任务书）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了关于印发的通知（杭轨建指发20173号）。 累计进度杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单（即2017年杭州市轨道交通建设工作任务书）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了关于印发的通知（杭轨建指发20173号）
7、。 累计完成工作量 100%工作目标地铁一期工程地铁2号线一期西北段工程建成通车，完成投资19.7亿元。当月进度地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年9月份完成投资额2.35亿元累计进度地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年1-9月份完成投资额13.87亿元。累计完成工作量 85%工作目标地铁三期工程地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期完成可行性研究报告和初步设计获得省发改委批复，开展施工图设计。当月进度完成4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期土地预审材料的上报工作，以及开展三条线位相关的环评公示工作。累计进度
8、已完成地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期的工可、初步设计专家审查会，三条线路的选址意见和社会稳定评估已经完成，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报省国土厅。部分施工图设计已经完成。累计完成工作量 65%工作目标地铁三期工程地铁9号线一期工程开工建设，完成投资3.7亿元。当月进度开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作。2017年9月份完成投资额8.35亿元累计进度可研报告、初步设计已获得省发改委批复；开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作。2017年1-9月份累计完成投资额8.35亿元累计完成工作量 80%工作目标地铁三期工程地铁7号线工程开工建
9、设，完成投资5.2亿元。当月进度完成7号线一期土地预审材料的上报工作，以及开展线位相关的环评公示工作。地铁吴山广场站开展文物考古工作。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报省国土厅；部分施工图设计已经完成。地铁吴山广场站一期围挡施工已完成。累计完成工作量 40%工作目标地铁三期工程地铁6号线二期工程开工建设，完成投资9.6亿元。当月进度完成6号线二期土地预审材料的上报工作，以及开展线位相关的环评公示工作。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料
10、已上报省国土厅。施工图设计已经完成。累计完成工作量 40%工作目标地铁三期工程地铁5号线二期工程开工建设，完成投资1亿元。当月进度完成5号线二期的初步设计批复。累计进度已完成地铁5号线二期的工可、初步设计批复。施工图设计已经完成。累计完成工作量 45%工作目标地铁三期工程地铁3号线一期工程开工建设，完成投资13亿元。当月进度完成3号线一期土地预审、选址意见书材料的调整上报工作，以及开展线位相关的环评公示工作。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报省国土厅。部分施工图设计已经完成。累计完成工作量 40%工作目标地铁三
11、期工程地铁2号线三期工程整体完工，完成投资2.9亿元。当月进度完成2号线三期土地预审工作。良渚站正在开展车站机电安装及装修、附属结构施工。2017年9月份完成投资额0.1亿。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地预审已经完成。施工图设计已经完成。良渚站已完成车站主体结构，开展车站机电安装及装修、附属结构施工。2017年1-9月份完成投资额0.95亿元。累计完成工作量 65%工作目标地铁三期工程地铁1号线三期工程开展车站主体施工，完成投资15.7亿元。当月进度完成1号线三期土地预审工作，以及开展线位相关的环评公示工作。下沙段的江滨站附属工程进行围护结构
12、地连墙施工，萧山机场站前期工程进场施工，其余各站点正进行前期管线迁移准备工作。2017年9月份完成投资额1.2亿。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查；已获得土地预审批复；施工图设计已经完成。下沙段的江滨站附属工程进行围护结构地连墙施工，萧山机场站前期工程进场施工，其余各站点正进行前期管线迁移准备工作。2017年1-9月份完成投资额4.1亿元。累计完成工作量 35%工作目标地铁二期工程地铁5号线一期工程完成9座车站（中央公园站、仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站、巨州路站、城站站）主体结构施工，其余车站进入主体施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资64
13、亿元。当月进度 中央公园站、巨州路站、城站站等10座车站和2座风井进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等17座车站及2座风井进行主体围护结构施工；东新园站进行交改便道施工；6台盾构正在掘进施工；五常车辆段进行桩基施工。2017年9月份完成投资额6.58亿元。累计进度仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站等6座车站已完成主体结构；中央公园站、巨州路站、城站站等10座车站和2座风井进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等17座车站及2座风井进行主体围护结构施工；东新园站进行交改便道施工；杭师大站常二路站和仓前站杭师大站区间已双线贯通；另有6台盾构正在
14、掘进施工，累计完成盾构推进 5.5km；五常车辆段进行桩基施工。2017年1-9月份完成投资额35.83亿元。累计完成工作量 56%工作目标地铁二期工程地铁6号线一期工程完成6座车站（双浦站、河山路站、凤凰公园站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站）主体结构施工，其余车站进入主体结构施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资32.6亿元。当月进度枫桦西路站、振浦路站等2座车站正在进行主体结构顶板施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，美院象山站、奥体站等6座车站正在进行主体围护结构施工，江汉路站、星民站等车站在进行管线迁改；6台盾构正在掘进施工。2017年9月份完成
15、投资额3.31亿元。累计进度 双浦站、河山路站、中医药大学站等3座车站已完成主体结构，枫桦西路站、振浦路站等2座车站已完成主体结构95%，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，丰北站已完成主体围护结构施工，美院象山站、奥体站等6座车站正在进行主体围护结构施工，江汉路站、星民站等车站在进行管线迁改；目前共有6台盾构正在掘进施工，累计完成盾构推进3.13km。2017年1-9月份完成投资额12.85亿元。累计完成工作量 40%工作目标地铁二期工程地铁2号线二期工程建成通车，完成投资22.7亿元当月进度已完成育英路站、三墩站、董家路站、勾庄站西侧部分出入口、新月路站、新良路站北侧部分出入口主体结构施工。于9月7日完成“热滑”试验。2017年9月份完成投资额2.22亿元。累计进度 地铁2号线二
