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1、 核 查 记 录 表（首页）受审核方名称：总页数：审核组长签字：填写要求：1、 如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识GB/T19001，以E标识GB/T24001，以S标识GB/T28001，以F标识GB/T22000、以H标识HACCP，以M标识绿色市场，以K标识ISO9001+KBA；2、 可在每个部门/过程的检查表第1页上注明受审核部门/过程、审核员（应由本人签名）、陪同人员和审核日期。审核记录真实，不得伪造作假；3、 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；4、 审核中与受审核方沟通也需作记录；5、 在判定一栏，符
2、合不作标记，不符合用“”标记，难以确定用“？”标记；核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CACHACCP体系及其应用准则11-12条款食品安全方针、目标的适宜性管理评审输入评审项目：目标达成情况审核结果（内外部）GMP执行情况SSOP执行情况HACCP执行情况支持性程序执行情况有无制定：有 无适宜 不适宜时间： 主持：符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CACHACCP体系及其应用准则
3、11-12条款资源配置情况上次管理评审决议事项事项跟踪输出改进决议：有无对体系进行评价改进措施的情况符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CACHACCP体系及其应用准则11-12条款HACCP内部审核内审时间：内审员是否经相应培训：内审计划内审安排的独立性：是否复盖CAC通则的4-10条款和CAC准则的1-12条款：是否包括GMP：是否包括SSOP：是否包括HACCP计划：是否包括HACCP计划的支持性文件要求：核查记录情况：提出几个不符合项：是否针对不符合项
4、进行原因分析：采取纠正措施：跟踪验证：内部审核报告：是否对体系进行评价：对上次审核不符合项纠正措施的效果验证情况符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合 个，其中严重： 一般：符合 不符合符合 不符合时间：符合 不符合符合 不符合符合 不符合核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CACHACCP体系及其应用准则11-12条款CACHACCP体系及其应用准则11条款法律法规的识别及在相关文件中落实情况：守法情况确认资质证明：重大安全事故与投诉：违法受处罚情
5、况：验证程序执行情况工 工艺流程的验证：体系运行(一年)来工艺流程变化：则期 体系运行(一年)来是否对各CCP进行验证：营业执照 卫生许可证 出口卫生注册证需否： 是 否已过期：符合 不符合无有无有无有, 符合 不符合有无进行验证：有无符合 不符合核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CACHACCP体系及其应用准则11条款产品验证一年来产品验证情况：有无核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CAC食品卫生通则4条款厂房远离环境遭污染的场所及有严重
6、食品污染性的工业活动区；远离易受洪水威胁的地方；远离易受害虫侵扰的地方；有效消除固体或液体废弃物的地方。车间和设备食品加工生产中或工序间的交叉污染墙壁表面、隔板和地面采用不渗、无毒材料建造地面是否有排水坡度天花板和高架固定结构积尘、水珠凝结及碎物脱落；窗户纱窗门密封情况直接与食物接触的表面是否采用光滑、无吸附性材料制成，而且在正常操作的条件下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染与食品接触的设备和容器用无毒材料制成，保证可进行充分的清理、消毒及养护具有完善的排水和废物处理系统和设施.盛装废弃物或不可食用容器具有特殊的标识车间通风情况符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合墙壁瓷砖
7、不锈钢 铝合金 墙裙防护高度：符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合不符合符合 不符合符合 不符合核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CAC食品卫生通则4条款CAC食品卫生通则5条款通风系统的设计和安装能避免空气从受污染区流向清洁区。照明灯具装有防护罩光线照度贮藏设施冷库原辅料仓库成品仓库化学品或危险品仓库可进行充分地养护和清洁；避免害虫侵入和隐匿；保证食品在贮藏期间能够得到有效地保护，免受污染；创造一种能尽量减少食品变质的环境；环境卫生的定期消毒、检查废水排放废物及垃圾场生产控制
8、食品安全至关重要的所有环节实施有效的控制程序监测控制程序，以保证其有效性的连续性；符合不符合符合不符合符合不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合 不符合符合 不符合符合不符合符合不符合符合不符合 b核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CAC食品卫生通则5条款与食品安全有关的温度和时间的控制情况有无控制微生物交叉感染原料、未加工食品与即食食品有效地分离；加工区域的进入加以限制和控制有无防止食品受其他异物诸如玻璃或机器上的金属碎块、灰尘、有害烟气和有害
9、化学物质等污染的控制要求及控制与与食品安全有关的外购材料是否进行供方的有效选择及控制 包装材料的控制供方合格证进料检验贮藏管理使用前消毒措施符合不符合符合不符合符合 不符合符合不符合符合不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CAC食品卫生通则5条款CAC食品卫生通则6条款加工用水及供水系统有无自备水源：若有是否有清洗消毒程序加工用水每半年一次送外检测每个月企业自检项目：记录:余氯检测：使用冰和水蒸汽卫生情况：食品卫生监控人员、意识和能力养护和卫生是否制定对设备、工器具
10、、容器、操作台等的清洗消毒程序执行情况：记录自来水井水有无有无 有无 时间：检测机构：检测项目： 项合格否符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合是否包括清洗消毒的对象、方法消毒液浓度、频率、监测符合不符合核查记录表第 页，共 页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注CAC食品卫生通则6条款CAC食品卫生通则7条款生产流程的卫生监控（涂沫试验）监测点：频率：监测对象（菌）：记录：害虫的控制防止进入使用杀虫剂防蝇虫设施鼠笼布置及灭鼠情况废料的管理是否及时清理出车间是否当日清理出厂个人及卫生间卫生个人的健康检查及管理抽查加工人5-8人、检验人员1-2人、管理人员1-2人健康证及卫生知识培训情况符合不符合符合不符合符合不符合核查记录
