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1、附件：项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况我会的项目是组织开展境内外经贸、投资、招商活动、展博会，提供涉外商事法律服务、办理国际商事证明等，全部是围绕我会的职能展开的，并与我会的日常工作密不可分。从预算安排上来看，除招商经费外（省级招商经费是通过我会转移支付的资金），还包括一些其他相关预算安排，作为部门基本支出预算的补充。2017年部门项目预算安排如下：支出功能分类科目编码科目名称（二级项目名称）金额201一般公共服务支出462.53 20129群众团体事务462.53 2012902一般行政管理事务462.53 2012902因公出国（境）40.00 2012902招商经费23
2、1.64 2012902省级招商经费41.50 2012902专项工作服务平台工作经费84.00 2012902补足ATA办公经费1.89 2012902办公设备购置费12.49 2012902商协会会费9.50 2012902计算机网络运行与维护25.00 2012902新办公用房迁入费用16.51 2017年部门项目支出与预算比较详见附表1。从附表1可以清楚看到，项目实际支出低于预算额81.69万元，低于比例为17.66%，实际项目支出低于预算主要是因为：因故部分境外经贸活动取消，或推迟举办，相关预算结转下年使用。凡预算列明的支出明细部分，实际支出都低于预算，预算的控制作用明显。另一方面，
3、由于财政在批复项目预算时，是按支出的事项口径列示的，未按支出所属经济类别列示，无法就支出事项经济类别进行比较，但从附表1中可看出，在履行一般行政管理事务时，由于受到人员编制的限制，在行使相关职能职责时，不得不依靠外聘人员，相关的人工费用作为劳务费支出，如中非联合工商会武汉联络办公室、中美企业合作对接项目武汉办公室、出认证业务的人员经费73.03万元等。另出国出境费用实际支出43.78万元，超出3.78万元部分财政批复了使用额度，但未单独下拨资金，从招商经费中列支。（二）项目预算绩效目标2017年在编制预算时未针对项目制定整体的绩效目标，只是以部门层面针对具体经贸活动、招商活动、展会等编制的预算
4、和绩效目标作为参考依据，将部门整体项目预算和绩效目标在各业务部门间进行的分解、分配。从这个意义上来说部门的整体绩效目标即是部门项目绩效目标。序号目标名称目标内容计量单位指标值1协助引进一流展会协助市政府会展管理部门引进国际一流的展会，推动提升我市会展的国际化、专业化和影响力个22举办品牌展会举办各类品牌展（含第十八届武汉国际车展）次、平方米3/20万3购建国际经贸合作与国际商协会及贸易促进机构建立多双边合作机制，新增签约家124组织国际经贸交流活动组织国际经贸活动，促成项目配对场/个21/1205组织出国（境）参展组织出展和境外参展活动项126引荐招商引资项目围绕对外开放的工作重点，结合招商引
5、资需求，通过多种方式和途径，协助招商部门和各区引荐招商项目个557涉外商事法律服务优化涉外经贸法律服务平台，发挥经贸摩擦预警中心职能作用，接受企业涉外法律咨询和投诉满意率100%8办理各类国际商事证明签发、办理原产地证、国际商事证明书、ATA单证册及代办领事认证业务件9000具体分配如下：专项服务平台工作经费及补足ATA办公经费计85.89万元对应的绩效目标为上述绩效目标表中的第7、8项；招商经费231.64万元及因公出国（境）经费40万元，共计271.64万元，对应的绩效目标是上述绩效目标表中的第1-6项。省级招商经费41.5万元系委托我会转移支付；其他几项预算安排实质上是我会基本支出经费的
6、补充，非真正意义上的项目预算资金安排。其中部分子项目绩效目标如下：1、境外举办系列经贸活动绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标与国际商协会及贸易促进机构建立多双边合作机制，新增签约不少于8家举办相关经贸活动不少于8场参家企业数量、人数较往年增长20%质量指标针对性寻找境外对接企业我方企业与外方企业对接率不低于1：3促成项目配对不少于60个效益指标社会效益指标利用境外经贸活动开展招商引资扩大武汉知名度，吸引更多境外机构和知名企业来汉考察、投资服务对象满意度指标具体指标服务对象满意度不低于90%2、专项服务平台工作绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标签发、办理原
7、产地证、国际商事证明书、ATA单证册及代办领事认证业务9000件举办相关经贸活动2场对非经贸活动，中美中英各1场经贸活动参会企业数量不少于200家质量指标数据库新增项目不少于5个促成项目配对不少于4个服务对象满意度指标具体指标服务对象满意度办证及法律服务100%，经贸活动高于90%3、2017年出国展览活动绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标组织出展和境外参展活动不少于10次质量指标落实企业参展根据武汉市产业优势，结合境外市场需求，有针对性选择名优创新产品参展效益指标经济效益指标帮助企业开拓境外市场寻求经销商、代理商社会效益指标利用会展平台开展招商引资活动扩大武汉知名度，吸引
8、更多境外机构和知名企业来汉考察、投资服务对象满意度指标具体指标会展服务工作展会服务满意度达90%二、项目绩效分析 （一）项目管理情况 1、业务管理情况（1）整体管理我会将项目任务和绩效目标在下设的办公室（会务部）、国际展览部、法律部（国际培训部）、国际合作部、国际联络部（商务部、出国展览部）5个职能部门进行分解、分配。并按内部工作制度和流程对项目的实施、预算的控制、绩效的考核进行管控。针对部门所分配项目任务绩效目标的达成，与部门负责人签订年度绩效目标责任书，并按武汉市贸促会绩效目标管理考核办法进行年度考核。各部门按月分解工作目标，制定工作计划，并在月度工作例会上，上报工作和项目实施进度，绩效完
9、成情况，及时解决日常工作和项目实施中存在的问题和困难。项目财务支出由财务部进行预算控制和监管。（2）部门管理项目开展包括从方案筹划预算申报前期准备具体实施-后期跟踪等多个环节，上述环节受整套的内部制度和工作流程的管控，绩效目标受年度绩效目标责任书和绩效目标管理考核办法的考核，项目财务支出受财政批复的预算约束和市贸促分会关于财务管理的暂行规定监督管理。2、财务管理情况项目预算编制合规具体，符合财政部门要求的预算口径，支出方向明确，支出事由清晰；预算支出安排具体，对应部门工作的具体用途和事项，与部门的职能职责相关联，支出方式符合财政资金管理要求，项目预算资金的总体控制较好。（1）财务管理制度建设项
10、目支出的预算资金编制审核、审批、执行的管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等已较为完备。项目工作的所有重要环节都已纳入制度控制之下，相关制度符合相关法规和上级主管部门的要求，符合实际工作的需求，但仍需要随着财政管理和自身工作的提升而加强。（2）资金使用控制项目资金的使用已全部纳入计划控制和管理，项目开展皆是按事前编制的工作计划和资金计划执行，且受预算约束，并事后进行总结和核算。明确了经济活动的各项支出标准，明确了支出报销流程，基本做到按照规定办理支出事项，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等有序进行。（3）财务监管项目财务监管贯穿于整个项目过程，前
11、期参与预算编制及审核；中期进行预算支出控制，严格执行授权审批流程，支出标准、报销流程，审核支出事项，按财政资金管理的要求安排支出；后期进行核算和考核，严格按制度进行会计核算，及时准确编制会计报表，为考核提供数据支撑。（二）项目预算绩效目标的完成情况2017年部门项目支出的绩效目标是针对部门工作的性质和职能设定的，且量化具体，全部绩效目标做到了按时按量落实完成，且部分有超额。该绩效是在项目活动因故部分未能举办的情况达成的，充分地反映了我会项目工作的绩效成果。1、专项服务平台工作经费及ATA补充办公经费预算85.89万元，实际使用资金76.88万元，低于预算9.01万元，实际比预算低10.49%。
12、目标1：涉外商事法律服务绩效目标值满意率100%，实际满意率100%，完成率100%。全年共发布经贸摩擦预警快报251条，接受法律咨询、投诉案件28起，处理满意率100%。目标2：办理各类国际商事证明绩效目标值9000件，实际完成9842件，完成率109%。全年签发与办理原产地证、国际商事证明书、ATA单证册及代办领事认证业务9842份。2、招商经费及因公出国（境）经费预算271.64万元，实际使用资金199.30万元，低于预算72.34万元，实际比预算低26.63%。实际项目支出低于预算主要是因为：因故部分境外经贸活动取消，或推迟举办，相关预算结转下年使用。目标1：协助引进一流展会绩效目标值
13、2个，实际完成3个，完成率150%。成功引进中国国际农业机械展览会（农机展）、中国（武汉）国际成人保健及生殖健康展览会（生殖健康展）、香港时尚产品博览武汉工展会（工展会）3个知名展会。目标2：举办品牌展会绩效目标值3次，展览面积不少于20万平方米，实际完成6个，展览面积28万平米，完成率200%。全年累计举办各类品牌展会6个（含车展），展览规模共计28万平方米，包括：第十届武汉国际绿色建筑建材博览会（2万平方米）、第十九届武汉国际医疗器械博览会（1万平方米）、2017中国（武汉）国际水科技博览会（1万平方米）、第十八届武汉国际汽车展览会（14万平方米）、2017中国（武汉）国际桥梁产业博览会（
14、2万平方米）、2017中国国际商用车展（2017 CCVS）（8万平方米）。目标3：构建国际经贸合作绩效目标值12个，实际完成15个，完成率125%。全年新签署合作备忘录15家，涉及美欧亚非澳五大洲的15个国家，其中“一带一路”国家4个（匈牙利、捷克、波兰、哈萨克斯坦）。目标4：组织国际经贸交流活动绩效目标值活动21场，配对项目120个，实际完成23场，完成率110%，配对项目122个，完成率102%。全年共组织国际经贸活动23场（境外9场、境内14场），项目配对122个。今年组织的23场涉外经贸活动中，与“一带一路”沿线和新兴市场国家的交流达8场，其中境外举办6场（分别在匈牙利布达佩斯、捷克
15、伊赫拉瓦、波兰华沙、哈萨克斯坦巴州举办），境内2场。涉及通用航空、国际物流、园区开发、工业制造、能源环保、生物医药、汽车及零部件等多个行业领域，达成逾百个合作意向，仅“一带一路”国际产能合作（武汉）交流会就达成54个合作意向。目标5：组织出国（境）参展绩效目标值12项，实际完成12项，完成率100%。全年组织境外参展活动12项。参展项目包括德国汉诺威工业博览会、法国巴黎国际服装服饰采购展、德国埃森焊接与切割展览会、欧洲能源周展览会、美国制造技术与焊接展览会等多个国际知名专业展会。目标6：推荐招商引资项目绩效目标值55个，实际完成55个，完成率100%。全年共引荐招商引资项目55个。其中重点项目5个：中兴电池隔膜研发生产制造项目、东风江森高端汽车座椅、华中中交城
