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1、公司招投标工作监督管理办法1 目的为进一步加强公司招投标工作的管理,规范招投标行为,保证招投标活动依法进行,结合公司实际制定本办法。2 适用范围本程序适用于所有与招投标工作相关的监督管理活动。主要包括:a建筑安装工程b设备及物资采购c勘察设计与技术服务d产权转让e废旧物资处理3 引用和参考文件3.1 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期(或版次的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期(或版次的引用文件,其最新版本适用于本程序。公司审计部内部审计文档管理办法3.2 参考文件中华人民共和招标投标法中华人民共和国合同法工程建设项目施工招标投
2、标办法公司建设项目招标监督管理办法公司内部审计工作管理规定4 定义及缩略语4.1 术语4.1.1 招投标监督是指审计监督部门按规定对公司各业务部门在招投标工作中执行国家政策、法规,以及公司管理制度、程序,履行岗位职责等情况所进行的监督、检查工作。4.2 缩略语无5 责任5.1 招投标监督管理办公室招投标监督管理办公室(以下简称办公室设在审计部,负责组织对公司招投标活动进行监督检查,并对公司总经理负责。a办公室主任由审计部经理兼任,成员由审计、纪检监察人员组成;b办公室对招投标活动实行全过程监督(包括项目立项、发标、投标、评标及定标。5.2 有关部门公司有关部门依照各自职责对招投标活动履行管理职
3、能。6 规定6.1 招投标标准各类招标项目除公司招标、比质比价、非竞争性采购中,条款所确定的情形外,达到招投标规定起点金额的,必须进行招投标:a 施工安装单项合同估算价超过200万元(含200万元人民币的;b 物项采购单项合同估算价超过100万元(含100万元人民币的;c 技术服务单项合同估算价超过50万元(含50万元人民币的。6.2 监督方式办公室采用查阅资料、现场监督、受理投诉和测评考核等方式进行监督。6.3 办公室的权利和责任6.3.1 办公室的权利a 办公室可以根据工作需要向有关当事人调阅资料,当事人应及时予以提供。办公室定期或不定期组织对各项招投标活动进行测评和考核;b 办公室在监督
4、管理招投标活动的过程中,发现有违反招投标规定行为的,有权提出纠正处理的建议,并督促公司有关部门依法处理。6.3.2 办公室的职责1 任何单位和个人对招投标活动中发生的违法违规行为有权向办公室或职能部门投诉。办公室在收到投诉后两个工作日内做出是否受理的决定,对受理的投诉,负责组织核查并提出处理建议;2 办公室对公司贯彻执行国家有关招投标的法律、法规、规章和政策情况以及招投标活动进行监督检查,履行下列职责:a 监督检查招投标当事人行为是否符合法律、法规规定的权限、程序;b 监督检查招投标的有关文件、资料,对其合法性、真实性进行核实;c 监督检查资格预审、开标、评标、定标过程是否合法以及是否符合招投
5、标文件、资格审查文件规定,并可进行相关的调查核实;d 监督检查招投标结果的执行情况;e 办公室在监督检查过程中不得泄漏知悉的保密事项,不得作为评标委员会成员直接参与评标。6.4 重新招投标的必要条件在招投标过程中,出现下列情形之一的,办公室责令重新组织招投标:a 资格审查合格的潜在投标人人数未达到招投标文件规定数量的;b 提交投标书的投标人不足三人的;c 对招投标文件的实质性要求作出完全响应的投标人不足三人的;d 评标委员会认定废标后,有效投标人不足三人的。6.5 检查方式6.5.1 办公室对公司组织的招投标活动进行监督检查可以采取经常性检查和专项性检查的方式。a 经常性检查方式是对所有招投标
6、活动进行全过程的跟踪监控;b 专项性检查方式是对招投标活动实施抽查。6.5.2 其他方式a 检查项目立项审批程序等资料和文件;b 检查招投标邀请书、招投标文件、投标文件,核查投标单位的资质等级和资信等情况;c 监督开标、评标,并可以旁听与招投标事项有关的重要会议;d 审阅招投标情况报告、合同及其有关文件;e 现场查验、调查、核实招投标结果执行情况。6.6 处罚建议对招投标活动监督检查中发现的投标人、评标委员会成员和相关工作人员违反中华人民共和国招投标投标法及公司相关配套制度、程序的,办公室将视情节向公司提出以下处罚建议:a 警告;b 令限期改正;c 取消投标、评标资格。涉及到公司内部评委和相关工作人员的,将给予行政和经济处分。情节严重的,依法追究刑事责任。招投标过程中产生的相关审计文件或记录其管理规定见程序公司审计部内部审计文档管理办法7 附则a本办法由公司审计部负责解释;b本办法自颁布之日起施行。8 记录无
