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1、兴安广播电视台2018年部门预算公开报告二一八年 五 月 五 日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门
2、收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能兴安广播电视台是兴安盟文化体育新闻出版广电局主管下属三级单位，贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕盟委中心工作开展新闻宣传；贯彻落实广播行业法规；负责广播节目的采编、制作和播出工作，按照规定转播中央台广播节目；负责广播安全播出和设备、设施的安全防范工作；负责广播覆盖网络的建设、维护和广播节目的传输工作。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于广播电视的法律
3、法规和有关政策、规划；2、协助局领导组织协调机关日常工作；负责文秘、行政、机要、信息报送、保密、信访、档案、后勤服务等工作； 负责机关人事、劳动、劳资、财务、机构编制等工作；负责局机关党群工作；负责有关法律、法规、规章及媒体宣传；负责对电视台宣传规范性文件和制度的调研、起草、审核工作；负责全盟媒体宣传工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，兴安广播电视台部门预算为本级基层事业单位预算。（一）兴安广播电视台部门机构及人员基本情况兴安广播电视台是盟文化体育新闻出版广电局下属财政拨款公益一类事业单位。编制233人，在岗实有207人，其中：台长1人，副台长4人，正科29人，副科21人，科员152人
4、，退休64人，离休2人。（二）兴安广播电视台单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表 序号单位名称单位性质1兴安广播电视台财政拨款事业单位第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 3565.59 万元，比2017年预算增加 630.56 万元，增长21.48 %，增加主要是由于人员工资福利和纳入预算管理的非税收入及项目支出经费增加。支出预算3565.59 万元，比2017年预算增加630.56 万元，增长21.48 %，增加主要是由于人员工资福利和纳入预算管理的非税收入及项目支出经费增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 3
5、565.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3565.59 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；（二）部门预算支出情况说明部门预算支出3565.59 万元，其中：基本支出2947.29 万元，占比 82.7 %；项目支出 618.3万元，占比17.3 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于单位人员工资福利支出、机构正常运转、维修维护我台广播电视播放设备、承接的项目等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算3565.59 万元，包括：一般公共预算财政拨款3565.59 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。
6、（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、社会保障和就业类 415.29 万元，比上年预算数增加 33.67万元。主要用于离退休人员工资。2、文化体育与传媒类 2962.46 万元，比上年预算数增加583.56万元。主要用于在职人员工资、单位日常开支和项目支出。3、住房保障类 187.84万元，比上年预算数增加13.33万元。主要用于人员住房公积金。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我电视台无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 43万元，比上年增加 4.5万元，增长40 %。其中：本年公务接待费增加2万元，公务用车运行维护费增加2.5万
7、元。1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。2、公务接待费 3 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长200 %。按照盟委委托我单位与北京轻简公司拍摄兴安盟宣传片发生的接待费。3、公务用车购置及运行维护费40万元，比上年预算增加2.5万元，增长6.6 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算减少12万元，下降100 %；公务用车运行维护费 40 万元，比上年预算增加 14.5万元，增长56.86 %。增加主要是由于按照盟委委托我单位与北京轻简公司拍摄兴安盟宣传片，我单位需要出公车进行铺助配合拍摄，所以本年公务用车运行维护费增加。第三部分 其
8、他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我电视台运行经费财政拨款预算 169.92万元，比上年减少5.59万元，减少3.49 %。主要原因是日常费用压缩。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额79.4万元，其中：政府采购货物预算65.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.8万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆
9、 3 辆等，单位价值200万元以上大型设备2套等。四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。1、定额补助200万元绩效目标：用于我台有119名招聘人员发放工资、我台公用经费不足部分以及购买办公、专业设备等。2、取消药品医疗广告收入补助 140万元绩效目标：全部用于我台119名招聘人员缴纳养老保险。3、电视台专题片制作费190万元绩效目标：按照盟委委托北京轻简公司拍摄宣传兴安盟专题片的制作费以及支付我台辅助拍摄出车的公务用车等费用。4、广播电视村村通维护费21.2万元绩效目标：延续每年自治区广播电视村村通工程维护费，让村村通用户接收到中央及自治区的电视
10、节目。5、广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟）17万元绩效目标：保证中央广播电视节目无线覆盖用电。6、广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字电视一期及2008试点）31.2万元绩效目标：维修维护中央及自治区广播电视节目正常播出。7、广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字广播一、二期）11.6万元绩效目标：更新更换老旧转播设备，让百姓收听到信号好、质量佳的广播频道、8、西新工程一、二期调频台电费7.3万元绩效目标：此款项用以支付我台转播电视节目运行的电费。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、
11、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表
