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1、福建省XX建设集团有限公司体系内审检查表YF/QEOP/GLTX-07-2009- 页数：第 1 页 共 5 页受审核部门： 审核条款：Q:7.1/7.5.1/8.2.4/8.3/6.3/6.4/7.4/8.2.3 EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1 E:4.5.3 O:4.5.2 审 核 员： 陪同人员： 审核时间： 2011年3月9日序号审核准则检查内容和检查方法检查记录评估标准条款管理体系要求1Q:7.1产品实现的策划质安部经理检查施工组织设计，现场的安全专项方案是否有执行？参与施工组织设计的编写，并督促项目部进行落实。安全专项方案（钢管脚手架专项方案、井字架专项方案、
2、模板工程专项方案）有执行。2Q:7.5.1生产和服务提供过程的的控制查看工程部施工现场的是否配备相关人员，施工机械是否完好、原材料是否经过检测检验、法律法规是否健全？查看是否编制施工组织设计及专项方案？查看内业资料是否及时整理？现场观察施工和管理是否符合要求根据现场查阅和查看，施工机械的操作、原材料的看管、施工工具及用具的使用及维护有指派专门人员；现场施工机械保存完好，原材料有经过检测检验，法律法规健全，工程有编制施工组织设计；根据查看，内业资料有及时整理；现场施工和管理也符合要求。3Q:8.2.4产品的监视和测量-是否制定了原料验收规程？抽查在建工程的质保资料是否满足要求，即材料报审表及质保
3、资料-查看一个在建、一个竣工工程的检验批、分部分项质量评定及竣工报告-结合现场审核，判断质量观感是否合格？有原材料检验规程；抽查分部分项验收表、检验批质量验收记录、材料送审表、质量保证资料齐全有效；保存满足符合要求；质保资料完整；在建工程和已竣工工程均合格。观感合格注：评估栏中填写“”表示符合；“”表示注意或改进；“”表示不符合。福建省永富建设集团有限公司体系内审检查表YF/QEOP/GLTX-07-2009- 页数：第 2 页 共 5 页序号审核准则检查内容和检查方法检查记录评估标准条款管理体系要求4Q:8.3改进查看公司、监理单位、质检站及上级有关部门对项目部的检查，如果有整改通知项目部是
4、否及时组织人员整改？根据查看，公司、监理单位、质检站几上级有关部门对项目部有进行检查，发出整改通知单后各项目部能够及时整改，复查合格。5E:4.3.1O:4.3.1环境因素对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划查看环境因素清单重要环境因素一览表，现场观察核实有无漏识，评价重要环境因素是否适宜？查看环境因素清单、重要环境因素一览表、职业健康因素清单、重要职业健康因素一览表等，项目部的环境和职业健康因素识别和评价得比较适宜，现场观察合适施工现场也是按照这些规定执行。6E:6.3基础设施审核项目部工作场所是否能保证在建工程符合要求?设备管理通过审核工程满足四通一平，工作场所能符合在建工程的要求；设备
5、管理满足要求。查看设备制度、台账符合要求，未编制本年度设备维修保养计划7Q:6.4工作环境工作环境是否符合要求？查看工地地面是否有硬化？有无排水设施？查看是否做到工完料净场地清？职工的宿舍是否符合卫生标准？安全设施是否完善？该项目部工作环境相对比较好，公司有为员工设置完全符合卫生标准的专用的居室和餐厅，工地地面有硬化，也有良好的排水设施，能做到工完料尽场地清，安全设施也很完善，工作环境比较优越。注：评估栏中填写“”表示符合；“”表示注意或改进；“”表示不符合。福建省永富建设集团有限公司体系内审检查表JZ/QEOP/GLTX-07-2009- 页数：第 3 页 共 5 页序号审核准则检查内容和检
6、查方法检查记录评估标准条款管理体系要求8Q:7.4采购过程采购信息采购验证采购过程：询问：组织的采购过程有哪些？这些过程的控制方法是否确定，适宜且有效能确保采购产品符合规定的要求？调阅评价准则，抽查3-5个新增对供方的选择、评价准则，判断是否确定，并实施评价？是否按准则进行供方的选择？查评价记录、及合格名录，抽查3-5家老供方的评价情况判断供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持？有无制定合格供方重新评价的准则？有无编制采购信息？如果有，采购要求是否全面、明确、无歧义？适当时是否包括：当供方的产品、程序、过程、设备的变化会导致影响组织产品质量时，组织对这种变化是否要求得到批准？是否对供方人员、
7、质量管理体系提出要求？采购有无在合格供方中进行？调阅3-5种原材料的采购信息，抽查3个采购人员了解是否清楚各类产品的采购要求。询问、抽查近期采购进货单，看采购有无在合格供方中进行？对临时供方有无在相应的控制方法？调阅相关要求,抽查近期的采购物质验证情况,可与8.2.4审核时相结合,对采购产品有无相应的验证方法,是否适宜、有效？采购过程包括：1、填写采购清单，2、供方的评价，3、报部经理批准，4、每年对供方进行一次评审，5、紧急采购应尽量获得供方质量历史进行评价，报总经理批准。以上控制程序能够确保采购的产品能符合规定要求，经抽查5个材料的采购均能按照以上要求去做，调查评价记录，全面完整，合格供方
8、名录齐全，判断选择准确，评价结果记录保存完整，评价与重新评价的准则明确、全面。采购信息完整，采购量与采购计划和实际用量相配套，且合同及调查资料完整，信息记录准确，要求详细明确，包括对供方的生产能力，质量运输，人员资格，管理体系等方面要求，所抽查的钢筋、水泥、模板等材料均在合格供方名录中，且供方评价资料完整，评价中肯准确，询问在岗的采购人员均能够清楚种类产品的采购要求。调阅资料显示，对所采购的材料均按要求进行验证，相应的验证方法规则完整，验证记录齐全 9Q:8.2.3过程的监视和测量改进查看公司、监理单位、质检站及上级有关部门对项目部的整改通知项目部是否及时组织人员整改？根据查看，公司、监理单位
9、、质检站几上级有关部门没有对该工程发出整改通知单。注：评估栏中填写“”表示符合；“”表示注意或改进；“”表示不符合。福建省永富建设集团有限公司体系内审检查表YF/QEOP/GLTX-07-2009- 页数：第 4 页 共 5 页序号审核准则检查内容和检查方法检查记录评估标准条款管理体系要求10E:4.4.6运行控制查看项目部是否对污水、废气、噪音、固体废弃物进行处理；资源管理方面有无采取节能降耗措施？检查危险化学品的管理规定的执行；查看相关方资料及分包方的管理是否到位？施工工地污水、废气、噪音、固体废弃物相对工厂比较少，公司也有采取一定的措施进行处理，生活污水排放到学校污水管网，施工采用少噪音
10、机械，对建筑垃圾有进行回收和外运；建筑物外墙采用环保型陶粒式加气混凝土空心砖，能够达到建筑节能降耗要求；汽油、火柴等危险品管理有按照规定执行；相关方资料及分包方管理到位。11E:4.4.7O:4.4.7应急准备和响应有哪些紧急情况？控制文件？应急资源配置？有无参加演练？提问主管和员工是否了解？紧急情况有火灾、爆炸、较严重的危险品泄露、触电、通风设备停电和故障等突发情况。相关的控制文件有法律法规和合规性评价控制程序、危险源识别和评价控制程序等；应急资源配置有：现场配置有灭火器，消防栓，受伤人员使用的医药箱等比较齐全，空闲时间有让工人参加应急演练；主管和员工对这些应急措施比较了解。12E/O:4.
11、5.1监视和测量/绩效测量和监视查看体检报告，判断有无职业病，查看设备安全运行，安全行为检查记录，通报以上发现的问题有无采取纠正措施？根据查看的体检报告判断，安全运行，安全行为检查记录显示，员工除了油漆工有轻型职业病，其余人员健康状况良好，公司有根据监视和测量装置周期检定计划表、泉州市计量所检测证书、员工身体状况周期检定计划表定期对工地情形、员工做身体检查。注：评估栏中填写“”表示符合；“”表示注意或改进；“”表示不符合。福建省永富建设集团有限公司体系内审检查表YF/QEOP/GLTX-07-2009- 页数：第 5 页 共 5 页序号审核准则检查内容和检查方法检查记录评估标准条款管理体系要求
12、13O:4.4.6运行控制查看项目部是否遵守劳动合同法、劳动法？查看特殊工种是否持证上岗？查看特殊设备是否验收和监验？查看电路是否安全？查看设备运行是否安全？查看劳动保护品是否充分和正确使用？查看危险品是如何管理？有无应急预案，是否演练？项目部有严格遵守劳动合同法、劳动法；特殊工种（电焊工、油漆工、钢筋工等）有要求工作人员持证上岗；特殊设备的验收和检验有做书面的记录，工地电路安全，设备运行安全；劳动保护品充分，并且有正确使用，危险品管理根据程序文件进行确定和管理,有应急预案,闲时演练.14O:4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施询问：是否有处理事故事件及不符合的方法、职责和权限？是否有纠正和预防措施评审、实施、验证记录？是否有相关 方投诉记录？经询问，有处理事故事件及不符合的方法职责和权限,有纠正和预防措施评审、实施、验证记录，没有相关方投诉记录。15O:4.5.3记录和记录管理询问项目经理：有哪些记录？查看项目部记录清单，并了解记录的填写、归档要求。查看已归档记录的管理现状判断记录管理是否满足“记录控制程序”要求部门有安全生产记录、危险源调查表、危险源登记表等记录，2009.10-12月已归档记录的管理现状满足“记录控制程序”要求。注：评估栏中填写“”表示符合；“”表示注意或改进；“”表示不符合。
