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1、SHENZHEN HUAYILONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,.LTD深圳市华意隆实业发展有限公司文件名称：CQC操作规范文件编号：WI-GM-004版 本： A0页 数：共 6 页生效日期：2010年8月12日序号修改记录修改人修改日期批 准 审 核编 制分发部门第1页共6页SHENZHEN HUAYILONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT LTD深圳市华意隆实业发展有限公司文件编号：QP-HR-001版本/版次： A0文件名称CQC操作规范页 次：第2页共6页制订部门： 总经理室生效日期：2010年8月12日1.0目的加强工作时效，提升工作品质，
2、维护厂规厂纪，提升企业执行力。2.0范围2.1工作品质CQC：指执行作业程序文件与标准、表单内容与时效、交办事项（含跨部门会议决议）部门沟通ERP作业、厂规厂纪遵守与维护等方面的连环品保。3.0权责：3.1 CQC执行委员会负责工作品质CQC的推行与争议裁决，人力资源部为主办单位，绩效专员兼工作品质CQC专员，负责表单的收集、整理、追踪，并及时提供相关报表。3.2财务部及总经理室负责依人力资源部提供的月报表，在工资中兑现奖罚金额。3.3各部门主管负责依此办法宣导本部门员工周知，并积极配合实施。流程 权责 时效规定4.0流程：检举者发现异常检举者填检举单NG主管确认接单后2小时之内检举者主管被检
3、举单位确认申请仲裁被检举单位确认回签NG接单后8小时之内OKOK检举人检举者或所在单位文员最迟下一工作日17:00前交人力资源绩效专员人力资源部绩效专员交 单4.1属工作品质CQC(连环品保)的检举流程：发现异常 检举者填写工作品质CQC检举单包括：检举人部门、填单日期、违规的表单名称、表单号（即表单的流水号、受控号，若没有则用“/”将本栏划掉）、违规描述、检举人及其工号 检举人部门主管在“违规类别”相应框内打“”并签名（若检举人为主管及以上人员则由上一级主管签名） 检举单位部门主管或委托文员将单转被检举单位部门主管或文员 被检举单位回签：被检举人姓名、工号，上一级主管签名，部门主管填写被扣分
4、数并签名（若检举人为主管及以上人员则由上一级主管签名即可） 检举人或文员将单交人力资源绩效专员。4.1.1被检举单位必须在下一工作日17:00前将填写OK的单交检举单位文员，检举单位文员必须在下一工作日下班前将单交绩效专员处，否则按谁延误谁负责的原则进行工作品质CQC扣点；SHENZHENHUAYILONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT co,.LTD深圳市华意隆实业发展有限公司文件编号：WI-GM-004版本/版次： A0文件名称CQC操作规范页 次：第3页共6页制订部门： 总经理室生效日期：2010年8月12日4.1.2被检举单位有异议时，按争议裁决规定处理。4.1.3 如
5、果检举事项无法查到责任人但可以查到责任部门的，则被检举人即责任人为该部门经理；4.1.4 对于问题确实存在，但是第一与第二发现者不予检举的，则第一发现人承但应该被检举人责任进行扣分，第二发现人按应该被检举人的0.5倍责任进行扣分。4.1.5 对于造成生产停线1小时以上的事项，生产部门有责任对异常责任人按A类进行检举，否则停线责任为生产部门自己，CQC执行委员会将直接对生产部门最高主管按A类进行检举扣罚，生产部有责任将每日异常工时报CQC执行委员会,CQC有责任对每日生产异常工时进行监督；4.1.6 出货异常，未按规定时间出货，如果对于此次出货异常没有出现过检举，则由PMC对生产部最高主管按A类
6、进行检举，CQC执行委员会有责任对每次出货是否按期进行跟进，如果出现未按期出货，前面所有部门与人员都未对此次异常进行检举，则CQC执行委员会对PMC最高主管按A类进行检举,PMC有责任对每次出货是否按期通报CQC执行委员会；4.1.7 品质异常,特别是客户投诉,品质部有责任对相关责任部门进行检举,同时品质部有责任将每次质量异常特别是客户投诉通报给CQC执行委员会,如果品质部未进行检举,则CQC执行委员会对品质部最高主管按A类进行检举.4.2属其它类的检举流程：发现异常 检举者填写工作品质CQC检举单包括：检举人部门、填单日期、应完成事宜或违规描述、受惠人、检举人签名及其工号 检举人主管签核（科
7、级） 后续签核同表单类检举。4.3绩效专员根据收到的合法单据，录入电脑：4.3.1每周整理汇总，并于每周星期一公布-年度-周工作品质CQC检举加/扣分累计表至公告板，且由人力资源部经理在厂务会议上报告上一周工作品质CQC检举资料。4.3.2每月10日前，完成上月报表的整理，计时、计件分开列印，经人力资源部经理确认签名后，交人力资源部交财务部出纳输入当月薪资中的其它扣款栏。5.0相关内容：5.1标准制订与完善5.1.1由总经理室主办，各部门协助整理公司表单时效及签核流程规范，作为工作品质CQC检举及加/扣分的依据。5.1.2由人力资源部经理主导，各部门以检举人和被监督人两种角色分别提供“工作品质
8、CQC检举事项”，作为工作品质CQC检举及加/扣分的依据。5.2争议仲裁5.2.1先由相关部门主管商议，若有争议，则由部门最高主管商议。若仍有争议的，则报CQC执行委员会裁决，检SHENZHEN HUAYILONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT co,.LTD深圳市华意隆实业发展有限公司文件编号：WI-GM-004版本/版次： A0文件名称CQC操作规范页 次：第4页共6页制订部门： 总经理室生效日期：2010年8月12日举内容涉及技术部则由技术总负责人裁决，“败诉者”双倍扣分。5.3检举单填写及管理规范5.3.1签核时，需加上日期及时间，时间的格式为：年/月/日，XX：XX，
9、例如：2010年7月30日，16：45，其中时间格式为24小时制。5.3.2若权责人员休假或外出，则由代理人签核，但须于签名之后注明“代”字。5.3.3已交至绩效专员之检举单，若发现有错、漏、重、拖，则按工作品质CQC检举原检举单位部门主管。5.3.4签核字迹要工整易读，不能用盖章方式代替签核。5.3.5涂改时，必须在涂改处签名加日期、时间。5.3.6遇节假日或规定休息时间，除急件之外，则时限顺延。5.4检举说明5.4.1下属犯错，上司应教育、训诫，原则上不用填写检举单。5.4.2如果在规定时间内无法完成必须事先征得本单位最后签字人的主管同意并必须在2小时内知会下游部门本单位完成的时间及告知受
10、影响人。5.4.3为了使表单的时效性更加准确有据可查各权责人员在签单时必须签名加日期加时间。5.4.4多道工序作业过程中如果发现前工序内容错漏则检举上游单位及原始填单错误责任人。5.4.5本工序填写表单时出现错误但下游单位未发现检举未进入执行过程本工序责任人发现后则可以立即更改错误处此类状况不予罚扣。已进入执行过程按例罚扣。5.4.6被检举出后，对表单方面的必须于10分钟内修改完成，其它作业方面则必须确保下次不再重犯，否则下次加倍处罚。6.0奖罚：6.1工作品质CQC(连环品保) 检举事项分為A类B类、C类、D类、E类共五类详细内容见附件工作品质CQC(连环品保)检举事项/类别明细表，检举人/
11、被检举人加/扣分标准及被检举者之上一阶主管扣分标准如下：被检举人之扣分被检举者之上一阶主管之扣分首次第二次(150%)第三次(200%)三次以上(300%)首次第二次(150%)第三次(200%)三次以上(300%)A类检举10分15分20分30分3分4.5分6分9分B类检举6分9分12分18分2分3分4分6分C类检举4分6分8分12分1分1.5分2分3分D类检举2分3分4分6分0.5分0.75分1分1.5分E类检举1分1.5分2分3分0.3分0.45分0.6分0.9分注1. 检举人每有效检举一次加分一次，加分值为本次被检举人扣分的25%；2.表中第二、三次系指从本次检举日算起的第八天开始又出
12、现同一个问题再次发生的，同类事项不在此列。SHENZHEN HUAYILONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT co,.LTD深圳市华意隆实业发展有限公司文件编号：WI-GM-004版本/版次： A0文件名称CQC操作规范页 次：第5页共6页制订部门： 总经理室生效日期：2010年8月12日6.2 凡有给公司造成实际损失的A类检举事项如实际损失的10%大于检举扣罚则按实际损失的10%扣罚。6.3每人每月工作品质CQC（连环品保）扣款不超过个人薪资的15%。因CQC检举及其它违规违纪的扣罚从每月薪资中扣减的金额以月薪的20%为限超出部份从以后月份的薪资中扣除。6.4责任单位主管已在
13、相关人员检举前罚扣本单位责任人的则任何检举人不得再次进行检举罚扣此项由人力资源部负责抽检同一件事情同一责任人不得罚扣两次，如果同一件事情，可以套用两个扣罚标准，则以扣分值重的为准。6.5表单作业完成后如稽核单位稽核时发现错漏则表单流经的所有单位之签核人员双倍处罚，稽核加分按标准的50%执行。6.6上述加/扣分，每月奖/惩兑现一次。积分为正数，则以每分奖励人民币5元计算；积分为负数，则以每分罚扣人民币5元计算。6.7此项得分将做为晋升调薪转正的重要依据。7.0具有以下情形者采用纠正与预防措施表进行检举和追踪7.1因工作品质不良一年内被CQC扣分累计达50分以上者由人力资源部发出纠正与预防措施表给
14、该员工所在部门的最高主管该主管应按规定时间和程序进行处理。7.2 ISO滚动审核（含月审核、周审核）提出的不符合项报告、稽核提出的稽核报告,相关部门必须按规定时间回复纠正/预防措施，并组织实施。否则，原审核（或稽核）单位必须及时填写纠正与预防措施表发给被审核（或被稽核）部门的最高主管该主管应按规定时间和程序进行处理。7.3纠正与预防措施表抱怨的事项不限于CQC检举事项、ISO审查不符合项、稽核提出的稽核报告，包括其它工作协作与受惠的满意程度等都可采用此表追踪，籍以提高工作的时效与品质。8.0工作品质CQC加/扣分只是加强员工的工作品质与责任意识，不能取代原有的手册/制度/程序/作业标准/管理规定之行政处罚；工作品质CQC（连环品保）作业标准也不能代替原有的手册/制度/程序/作业标准/管理规定。9.0相关表单及附件：工作品质CQC检举单纠正与预防措施表附件一：工作品质CQC(连环品保)检举事项/类别明细表 附件二: CQC组织架构及职责SHENZHEN HUAYILONG INDUSTRIAL DEVELOP
