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1、雨花区2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 长沙市雨花区发改局 预算编码 039001 报告日期：2018年4月13日雨花区财政局（制）9附件32017年度部门整体支出绩效报告 一、部门概况 （一）部门基本情况长沙市雨花区发展和改革局（以下简称区发改局）加挂区物价局牌子，是区政府工作部门，正科级，人员编制数30名。内设4个职能科室：办公室、发展规划科、投资管理科、价格管理科。区“两型办”为区发改局归口管理单位，区产业办、区能源局、雨花公共资源服务中心为区发改局的二级事业单位，区物价检查所（加挂区价格认证中心牌子）为局派出机构。截止至2017年12月31日，全局共有干
2、部职工38人（含长期病休1人、抽调拆迁3人、抽调龙山县精准扶贫1人），其中正式干部27人（班子成员6人），引进人才1人；政府雇员10人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等2017年度我局决算支出合计5874.86万元，其中：基本支出855.85万元，用于人员经费和日常公用经费支出；专项支出5019.01万元，用于项目支出和业务经费。二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出2017年区发改局基本支出 855.85万元，包括人员经费支出 762.83万元、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤
3、金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；日常公用经费支出93.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。本年的基本支出总额控制在预算金额之内。2017年“ 三公经费”年初预算支出 12.6万元，实际支出 6.27万元，完成预算的49%。其中；
4、因公出国（境）费用预算支出0元，实际支出0万元；公务接待费预算支出 9.3万元，实际支出2.85万元（国内公务接待72批，共计330人；国外公务接待 0 批，共计0人）；公务用车运行及维护费预算支出3.3万元，实际支出3.42万元。我局减少公务接待支出的次数和降低招待标准，招待费实际支出比预算数降低了6.9万元；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少12.03万元，下降65%，主要原因：2017年我局严格按照公车改革要求，原有的6辆公车，减少了5辆，保留1辆。同时，严格遵行落实厉行节约有关规定，严格控制支出，规范公务接待活动，严格控制接待标准。 （二）专项支出 1.总体情
5、况2017年区发改局专项支出是5019.01万元，其中，上级资金为585.5万元（其他发展与改革事务支出35.5万元，科学技术与支出100万元，社会保障和就业支出50万元，其他资源勘探信息等支出100万元，粮油物资储备支出300万元），一般行政管理支出331.78万元，其他一般公共服务支出为 3821.8万元，节能环保支出279.8万元。根据2017年度部门决算报表，其他一般公共服务支出的3821.8万元为2016年产业政策兑现专项资金，占专项支出的76%。节能环保支出279.8万元为2016年两型示范创建单位奖励专项资金，占专项资金的6%。按照惯例，以上两项专项资金均列入2017年度区级财政
6、大预算中，未列入我局部门预算。2.重点专项资金支出情况（1）2107年度产业政策兑现专项资金总额为7238.88万元，按照惯例分别由区发改局、区文产办、区经信局发放。区发改局负责发放的金额为5934.01万元，全部属于区财政资金。其中：招商引资类190万元；投资建设类187.45万元；发展贡献类1040万元；金融业类179.25万元；专业服务业类295.37万元；电子商务业和信息服务业示范园区、示范楼宇类166.14万元；一事一议类3875.8万元，全部安排落实到位。严格按照区域产业发展“1+N”政策及操作细则、雨花区2017年度促进产业发展政策兑现工作手册、雨花区2017年度促进产业发展政策
7、兑现操作指南等文件及管理办法使用资金。（2） 2017年度绿心生态补偿资金分为市级财政资金980.27万元和区级财政1327.203万元，共计2307.473万元。一是市级奖励性补助专项资金980.27万元。凡符合市级奖励性补助条件的乡镇（街道），评估年度生态考核评估等次为“优秀”的乡镇（街道），按照绿心区域面积实际大小给予每平方公里6万元的补助；年度生态考核评估等次为“合格”的乡镇（街道），按照绿心区域面积实际大小给予每平方公里4万元的补助。2017年生态考核结果显示，同升街道、跳马镇考核等次均为“合格”。市级相应下拔奖励性补助资金980.27万元，其中，拔付同升街道63.45万元，拔付跳马
8、镇916.82万元。由乡镇（街道）统筹使用，并将不低于年度所得奖励性补助资金的50%直接补偿给辖区绿心范围内年度生态评估合格及以上等次的行政村（社区）。二是区级奖励性补助专项资金1327.203万元。绿心生态基础性补偿资金由区级财政安排，根据需补偿面积测算，基础性补偿按禁止开发区土地60元/亩年给予补偿，限制开发区土地40元/亩年给予补偿，控制建设区土地20元/亩年给予补偿，安排预算1327.203万元。年度对比核查完成后，实际共拨付资金1327.203万元，其中拨付至跳马镇1256.577万元，拨付至同升街道70.626万元。资金全部用于村、社区（筹委会）绿心区域生态环境水平的日常监督、保护
9、管理和优化提升。（3）2017年度两型社会示范创建和区级节能专项资金。省级两型社会示范创建专项资金共450.3万元。其中， 430.3万元全部下拔跳马镇人民政府，主要用于绿心地区村庄规划（40万）、生态复绿（30万）、工业项目退出工作（220万）和长株潭一体化工作（60.3万）。剩余20万元用于2017年区级餐厨油烟的招投标费用、第三方油烟检测、村（社区）餐厨油烟宣传。市级两型社会示范创建专项资金共32万元。跳马镇三仙岭村、高桥街道怡园社区被评为市级两型创建单位，核定奖励资金12万元；跳马镇喜雨村、团然村被评为市两型认证试点单位，核定奖励资金20万元，共计32万元。截止目前，市级两型社会示范创
10、建专项资金已全部拨付到位。区级两型社会示范创建专项资金共60万元。经单位（家庭）申报、牵头部门推荐、有关单位联合会审等程序，区“两型社会”建设领导小组研究，决定评定湖南省泰达机器人制造有限公司等29个单位（家庭）为“2017年度雨花区两型创建示范单位（家庭）”。核定拨付市、区级两型示范单位（家庭）奖励资金共60万元。已全部拨付到位。区级节能专项资金25万元。根据长沙市雨花区两型社会建设专项资金管理实施意见（雨政办发201255号）等文件精神，我局启动了2017年度节能专项资金扶持项目申报工作。经过企业自主申报、联合走访、部门联审确定了6个扶持项目，共拨付25万元，目前已全部拨付到位。三、部门专
11、项组织实施情况 区发改局制定了内部控制管理手册、管理制度汇编、固定资产管理制度、支出业务管理制度等相关的制度。实现了资产专人管理，执行了报帐审批程序，实行了国库集中支付，内部管理制度基本完整。对在政府集中采购目录及采购限额范围内的采购项目，区发改局依据长沙市2018-2019年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知(长政办函20185号) 文件执行。我局专项业务费的使用，严格按照区财政局有关要求进行安排、使用和管理，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。在上述基础上结合我局工作实际情况，对开支申报审批、公车派车审批、公务出差审批、公务接待审批等进
12、行了明确规定，严格了程序，保证了专项业务费的合理使用，确保了资金效益，并取得了明显成效。四、资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等。2017年度我局固定资产账面价值为1260480.00元，与固定资产管理系统中余额一致。相比2016年度固定资产账面价值，减少了653279万元，同比减少34%。主要原因是根据公车改革要求，处置了5台公车。我局始终严格按照区财政局有关要求对本部门资产的配置、管理、处置等，并按要求制定了固定资产管理制度。 五、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况。2017年，在区委、区政府的坚强领导下，我局按照
13、建设“三个雨花”战略部署，紧扣“加快转型提质、彰显实干善为”工作主题，围绕“绩效夺第一，工作争一流”工作目标，以“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，着力稳增长、调结构、促改革，高质量地完成了各项工作任务。全年完成全社会固定资产投资619.34亿元，同比增长13.6%；实现服务业增加值821.22亿元；同比增长12 %；全年完成服务业固投588.03亿元，占全部固投的比重约为94.9%。2017年全市项目建设与管理年度考核、重大项目流动观摩考评均取得了内五区第一名的优异成绩，能源（油气管道）安全生产工作年度考核居内五区一等；区发改局作为长沙城区唯一代表，在全省发展和改革工作会议上作“项目建设
14、管理”典型发言。六、存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。（一）预算执行存在偏差。因部分工作是年中或年末，根据省、市要求开展，未纳入年初部门预算，在年底部门决算报表列支，导致年初预算与年底决算数据差异过大。另外还有部分经费是不可预见经费的追加，无法纳入预算。（二）年末结转资金较多，导致预算完成率降低。节能环保专项资金因工作进度原因，年底未能按预定计划支付，导致年末结余结转资金较多。七、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。针对上述存在的问题及我部整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。（二）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
