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1、 个人廉洁风险自查表单位： 填表日期：姓 名职 务正科所在岗位支部书记岗位职责负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作，落实上级党组织的各项工作部署，负责车间职工政治思想工作，宣传党的路线方针政策，抓好车间工、青、妇各项工作，分管车间生产组织、现场、废旧物资等管理事务，配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等风险类别表现形式防控措施岗位职责风险1、选人用人不民主或不严格程序。2、车间经济责任制考核不严谨。3、车间物资管理把关不严。1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。2、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。3、严格车间物资管理。业务流程风险1、印章审批、保管和使用上有随意性。2、党员
2、发展程序把关不严格，易受人情影响。3、废旧物资处理程序把关不严，易造成物资流失。1、严格支部印章管理，所有文件经讨论审核后发放。2、严格党员发展程序，落实党员发展组织管理标准。3、严格落实车间废旧物资管理制度和程序。制度机制风险1、廉洁制度不健全。2、支部相关廉洁制度和组织管理规定落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不到位。1、健全支部廉洁管理制度。2、严格落实和执行组织管理制度。3、认真学习法律法规，推行车间党务公开，提高支部事务透明度。外部环境风险1、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。1、严格执行各项党务工作制度，牢记党的宗旨，全心全意为人民服
3、务。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。车间（站）、科室拟定风险等级等级: 一 级签字：厂确定风险等级等级: 级签字：注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉洁风险自查表单位： 填表日期：姓 名职 务正科所在岗位车间主任岗位职责负责对车间进行全面管理，组织实施厂下达的生产工作计划，保证车间安全生产管理，拟定车间各项管理制度，统筹车间人力和成本管理，负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管理事务，配合和协助车间支部管理等。风险类别表现形
4、式防控措施岗位职责风险1、选人用人不民主或不严格程序。2、车间经济责任制考核不严谨。3、车间物资管理把关不严。4、进厂原燃料把关不严。1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。2、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。3、严格车间物资管理，落实和执行一支笔签字制度。4、严格进厂原燃料把关程序。业务流程风险1、印章审批、保管和使用上有随意性。2、人力管理民主性有欠缺，易受个人感情影响。1、严格车间印章管理，所有文件经讨论审核后发放。2、加强车间民主管理，严格公平公正的民主管理原则。制度机制风险1、制度不健全。2、车间相关制度落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不到位。1、健全车间管理
5、制度。2、严格落实和执行厂及车间相关制度，确保公平公正。3、认真学习相关法律法规，确保落实。外部环境风险1、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。1、严格执行各项厂及车间各项工作制度，杜绝为个人谋私利的行为。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。车间（站）、科室拟定风险等级等级: 一 级签字：厂确定风险等级等级: 级签字：注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉洁风险自查表单位： 填表日期：姓 名 职
6、务 副科所在岗位设备副主任岗位职责 负责车间设备管理工作，围绕厂下达的生产、工作任务目标，积极配合主任开展专业管理工作，及时沟通生产情况，抓好车间设备基础、创新管理个检修项目的编制安排工作，努力提高车间设备管理水平；合理控制车间备品备件和维修费用，降低生产成本；负责车间安全管理，杜绝各类安全事故；负责车间员工培训工作，努力提升员工政治思想和业务技能素质。风险类别表现形式防控措施岗位职责风险1、设备管理与考核制度执行不力，易受个人感情影响。2、备品备件出库、入库方面把关不严。3、维修费用核量把关不严。1、严格执行厂及车间设备管理制度，努力做到公平公正。2、严格备品备件出库、入库把关。3、严格维修
7、费用核量把关。业务流程风险1、在设备管理中因受个人感情影响，可能出现不按规章办事的行为。2、更换下的设备处理程序不严谨，可修复利用的物品当做废品处理。1、严格厂及车间设备管理考核管理规定。2、严格对更换下的设备进行有用和无用区分，避免处理环节发生不廉洁行为。制度机制风险1、设备管理制度不健全，易产生廉洁风险。2、车间相关制度落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不到位。1、健全各项规章制度。2、严格落实厂及车间各项管理制度，做到制度执行无偏差。3、加强对各相关法律法规的学习，并严格落实和执行。外部环境风险1、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。1、严格
8、执行各项厂及车间各项工作制度，杜绝为个人谋私利的行为。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。车间（站）、科室拟定风险等级等级: 一 级签字：厂确定风险等级等级: 级签字：注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉洁风险自查表单位： 填表日期：姓 名职 务安全员所在岗位安全员岗位职责协助车间主任抓好车间安全工作，负责车间安全管理具体事务，督察员工安全行为和生产现场存在的不安全隐患，推进车间安全隐患的查找和整改，对员工进行安全培训和教育，落实
9、各项安全管理规定，确保安全生产，处理各类安全事故等；负责员工劳保护品发放。风险类别表现形式防控措施岗位职责风险1、安全考核管理制度落实不到位，执行制度易受个人情感影响。2、安全防护物资发放不严谨。1、本质制度对事不对人的原则严格落实和执行。2、严格安全物资发放程序和规定。业务流程风险1、安全管理上存在上联络下抹平现象。3、劳保护品发放不规范。1、严格落实厂及车间安全管理制度。2、严格劳保护品发放管理制度。制度机制风险1、安全物资管理制度不健全。2、安全物资管理制度执行有偏差。1、建立健全车间各项安全管理制度。2、严格落实各项安全物资管理规定。外部环境风险1、讲哥们义气，对不安全行为不制止。2、
10、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益或接受职工宴请。1、严格安全管理，杜绝安全人情管理。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。车间（站）、科室拟定风险等级等级: 二 级签字：厂确定风险等级等级: 级签字：注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉洁风险自查表单位： 填表日期：姓 名职 务技术员所在岗位设备技术员岗位职责协助车间设备副主任落实车间设备管理；指导监督设备操作人员严格遵守设备操作规程；履行车间设备维护保养职责，及时掌握车间设备运行
11、状态；负责设备跑冒滴漏的整改治理；负责车间员工设备操作、维护、保养等相关知识的培训；负责设备的技改技措和检修项目提报、安排；负责设备故障的分析与处理；负责车间备品备件的计划制定和提报等，确保设备稳定运行。风险类别表现形式防控措施岗位职责风险1、设备管理与考核制度执行不力，易受个人感情影响。2、备品备件出库、入库方面把关不严。3、维修费用核量把关不严。1、严格执行厂及车间设备管理制度，努力做到公平公正。2、严格备品备件出库、入库把关。3、严格维修费用核量把关。业务流程风险1、在设备管理中因受个人感情影响，可能出现不按规章办事的行为。2、更换下的设备处理程序不严谨，可修复利用的物品当做废品处理。1
12、、严格厂及车间设备管理考核管理规定。2、严格对更换下的设备进行有用和无用区分，避免处理环节发生不廉洁行为。制度机制风险1、设备管理制度不健全，易产生廉洁风险。2、车间相关制度落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不到位。1、健全各项规章制度。2、严格落实厂及车间各项管理制度，做到制度执行无偏差。3、加强对各相关法律法规的学习，并严格落实和执行。外部环境风险1、讲哥们义气，对违章操作设备行为不制止或轻描淡写而过。2、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益或接受职工及相关方宴请。1、严厉制止和纠正违章操作设备行为。2、杜绝吃、拿、卡、要。车间（站）、科室拟定风险等级等级: 二 级签字：厂确定风险
13、等级等级: 级签字：注：1.本表一式三份，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉洁风险自查表单位： 填表日期：姓 名职 务技术员所在岗位工艺技术员岗位职责协助车间生产副主任落实车间生产工艺管理；指导监督职工严格遵守工艺操作规程；履行车间生产工艺管理职责，及时掌握车间生产组织情况；负责车间员工生产工艺等相关知识的培训；负责生产工艺项目的技改技措；负责生产工艺事故的分析与处理；负责进厂原燃料验收把关；确保生产稳定运行。风险类别表现形式防控措施岗位职责
14、风险1、生产组织与工艺管理与考核制度执行不力，易受个人感情影响。2、进厂原燃料把关不严。1、严格执行厂及车间生产组织与工艺管理制度，努力做到公平公正。2、严把进厂原燃料质量和数量关。业务流程风险1、在生产组织和工艺管理中因受个人感情影响，可能出现不按规章办事的行为。2、进厂原燃料管理制度落实和执行不规范。1、严格落实和执行厂及车间生产组织和工艺管理考核管理规定。2、严格落实和执行进厂原燃料管理程序和制度。制度机制风险1、生产组织和工艺管理制度不健全，易产生廉洁风险。2、车间相关制度落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不到位。1、健全相关生产组织与工艺等各项规章制度。2、严格落实厂及车间各项管理制度，做到制度执行无偏差。3、加强对各相关法律法规的学习，并严格落实和执行。外部环境风险1、讲哥们义气，对违章操作行为不制止或轻描淡写而过。2、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益或接受职工及相关方宴请。1、严厉制止和纠正违章操作行为。2、杜绝吃、拿、卡
