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1、2017年部门收支总体情况表单位：元收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额预算内资金4,678,857.26一般公共预算支出4,678,857.26一般公共预算收入4,678,857.26行政事业单位离退休455,783.32政府性基金预算收入 行政事业单位医疗262,392.85财政专户管理 其他城乡社区支出3,435,861.09财政专户住房改革支出524,820.00行政事业性收费收入其他预算外收入批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计4,678,857.26本年支出合计4,678,857.26用事业基金弥补收支差额结
2、余分配上年结转结转下年收入总计：4,678,857.26支出总计：4,678,857.262017年部门收入总体情况表单位：元项目本年收入合计支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次合计4,678,857.26208社会保障和就业支出455,783.3220805行政事业单位离退休455,783.322080501归口管理的行政单位离退休9,205.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255,794.882080506机关事业单位职业年金缴费支出190,783.44210医疗卫生与计划生育支出262,392.8521011 行政事业单位医疗262,392.852101101 行政单
3、位医疗262,392.85212城乡社区支出3,435,861.0921299其他城乡社区支出3,435,861.092129999其他城乡社区支出3,435,861.09221住房保障支出524,820.0022102住房改革支出524,820.002210201住房公积金291,636.002210203购房补贴233,184.002017年部门支出总体情况表单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计4,678,857.264,463,863.12214,994.14208社会保障和就业支出455,783.32455,783.320.00208
4、05行政事业单位离退休455,783.32455,783.320.002080501归口管理的行政单位离退休9,205.009,205.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255,794.88255,794.880.002080506机关事业单位职业年金缴费支出190,783.44190,783.44210医疗卫生与计划生育支出262,392.85262,392.8521011行政事业单位医疗262,392.85262,392.852101101 行政单位医疗262,392.85262,392.85212城乡社区支出3,435,861.093,220,866.95214,
5、994.1421299其他城乡社区支出3,435,861.093,220,866.95214,994.142129999其他城乡社区支出3,435,861.093,220,866.95214,994.14221住房保障支出524,820.00524,820.0022102住房改革支出524,820.00524,820.002210201住房公积金291,636.00291,636.002210203购房补贴233,184.00233,184.002017年财政拨款收支总体情况表单位：元收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额一般公共预算财政拨款4,678,857.26社会保障和就业支出
6、455,783.32政府性基金预算财政拨款医疗卫生与计划生育支出262,392.85城乡社区支出3,435,861.09住房保障支出524,820.00本年收入合计4,678,857.26本年支出合计4,678,857.26年初财政拨款结转和结余结余分配一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款结转下年收入总计：4,678,857.26支出总计：4,678,857.262017年一般公共预算支出情况表单位：元项目合计支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1合计4,678,857.26208社会保障和就业支出455,783.3220805行政事业单位离退休455,783.32208050
7、1归口管理的行政单位离退休9,205.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255,794.882080506机关事业单位职业年金缴费支出190,783.44210医疗卫生与计划生育支出262,392.8521011行政事业单位医疗262,392.852101101行政单位医疗262,392.85212城乡社区支出3,435,861.0921299其他城乡社区支出3,435,861.092129999其他城乡社区支出3,435,861.09221住房保障支出524,820.0022102住房改革支出524,820.002210201住房公积金291,636.002210203购房补
8、贴233,184.002017年一般公共预算基本支出情况表单位：元项目合计支出功能分类科目编码科目名称类款栏次1合计4,463,863.12208社会保障和就业支出455,783.3220805行政事业单位离退休455,783.32210医疗卫生与计划生育支出262,392.8521011行政事业单位医疗262,392.85212城乡社区支出3,220,866.9521299其他城乡社区支出3,220,866.95221住房保障支出524,820.0022102住房改革支出524,820.002017年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:元项目行次预算数决算数栏次12一、“三公”经费支出1
9、（一）支出合计2 1因公出国（境）费30.000.00 2公务用车购置及运行维护费4（1）公务用车购置费50.000.00（2）公务用车运行维护费6 3公务接待费72,587.440.00（1）国内接待费82,587.440.00其中：外事接待费90.000.00（2）国（境）外接待费100.000.00（二）相关统计数11 1因公出国（境）团组数（个）120 2因公出国（境）人次数（人）130 3公务用车购置数（辆）140 4公务用车保有量（辆）150 5国内公务接待批次（个）160其中：外事接待批次（个）170 6国内公务接待人次（人）180其中：外事接待人次（人）190 7国（境）外公务
10、接待批次（个）200 8国（境）外公务接待人次（人）2102017年三公”经费预算情况与上年对比表单位：元项目2017年初预算2016年初预算差异公务用车购置000公务用车运行维护费049000-49000公务接待费2587.443449.92-862.48合计52449.92-49862.48由于公车改革，本单位车辆报废，2017年“三公”经费公务用车运行维护费未安排公务用车运行维护费。2017年“三公”经费公务接待费安排2587.44元，年末调减2587.44元，未列支。2017年政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计0002017年部门决算公开说
11、明一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。2、机构人员情况（1）机构情况建设中心实行主任负责的三级管理机制。建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科，各科科长负责各职能科室工作。按职能分工设置有：办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科。事业编制20人，在职人员16人，退休2人。本部门机构数1个，为我单位本级北京市西城区政府投资项目建设中心，属全额拨款事业单位。（2）人员情况我中心事业单位编制人数20人。项目编制数2017年年末人数2016年年末人数同期增减在职2016170退休210离休0合计20181803、机构人员当年变动情况及原因2017年较2016年机构变化无。2017年较2016年人员变化，增加退休1人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况我中心收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。功能分类代码功能
