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1、本文档由 维维大豆 整理提供精品文档整理2011年9月21号EMS OHSMS审核报告组织名称:XXXXXXXXXXXXXXX依据标准：GB/T 24001- 2004 GB/T28001-2001审核类型： 初审 扩大/缩小复评 其他编制日期： 2007年XX月XX日北京大陆航星质量认证中心地址：北京市海淀区玉泉路甲12号邮编：100039网址：24小时服务电话：13311105598买 包装机械 及 印染染料 请致电 0317-7723188 刘雨桐本文档由 维维大豆 整理提供EMS OHSMS认证审核报告编号：7一、受审核方概况受审核方名称XXXXXXXXXXXXXXX受审核方地址注册地
2、址：XXXXXXXXXXXXXXX实际地址：XXXXXXXXXXXXXXX邮编XXXXXXXXXXXX受审核方联系人XXXXXXXXX职务XXX电 话/传真XXXXXXXXXXX审核日期2007年XX月XX日上午至 2007年XX月XX日下午现场审核人日X审核目的初审：评价组织管理体系建立与运行的符合性和有效性逗号决定是否推荐认证注册；复评：评价组织管理体系在证书有效期内的持续符合性、有效性逗号决定是否推荐保持认证注册并换发认证证书；其他：审核准则GB/T24001-2004标准；GB/T28001-2001标准；组织现行有效的管理体系手册（ A/1 版）、程序文件（ A/1 版）及其他体系文
3、件； 适用的法律、法规和标准； 其他适用要求。经确认的审核范围体系覆盖的产品/服务、活动范围S/E：水利水电建筑施工总承包（资质证书范围）专业代码S/E：28.02.04存在分场所时逗号本次审核覆盖的分场所名称、地址、邮编及其产品/服务、活动范围逗号以及本次审核抽样的分场所。（填写不下可另附页）多现场地址： 1、位于:第二工程处在吉林省梅河口市山城镇东放街2、位于：第三工程处在吉林省公主岭市范家屯镇东新兴大街3号二、对体系建立符合性和运行有效性的综合评价本次现场审核逗号审核组按审核计划逗号对受审核方领导层、职能部门 8 个,5个工程处；其中多现场 2 处逗号抽样 1 处；临时现场 2 处逗号抽
4、样 2 处；进行了现场审核。本次审核所覆盖的时期：本次审核所覆盖的时期从2007年01月10日至2007年09月03日；由于审核采用抽样检查逗号因此逗号不可能检查了全部环境、职业健康安全管理活动；同样逗号未发现的不符合项可能存在于体系的运行中。依据现场审核情况逗号审核组对受审核方体系建立符合性和运行有效性评价如下：1、 体系文件的适宜性、符合性评价：通过与对组织提交的文件审核逗号现场审核过程的文件审核逗号及现场审核文件的管理及执行情况。审核组认为：组织目前使用的是2007年01月10日发布实施的质量环境职业健康安全管理手册(A/1)、31个程序文件及相关管理文件。管理手册和程序文件基于组织的重
5、要环境影响程度和重大安全风险程度控制特点展开描述逗号管理手册基本能够覆盖GB/T240012004、GB/T280012001标准要求逗号并基本能够按照文件的要求实施。审核组提出需改进的过程：目前组织的环境、职业健康安全管理文件将体系标准要求转换为组织实际控制过程的程度不够逗号程序文件的规定与目前组织在水利水电工程总承包实际管理有出入逗号作业层次文件（如作业指导书、规章制度、工艺规程）部分可操作性不强。对于文件上的问题逗号提请组织应加强文件定期适应性评审及时更新。2、 重大环境因素/重大危险源控制有效性评价：通过与对办公室、施工活动过程的环境因素、危险源的辨识审核；查阅了重要环境因素、危险源的
6、评价方法；评估了环境因素、危险源识别评价人员的能力；对环境因素、危险源在环境管理体系的建立、实施和改进中的具体应用。审核组认为：目前组织已基本按照水利水电工程施工的过程、产品、活动来展开环境因素、危险源的辨识逗号但相关方的、部门的、工程保修过程的环境因素、危险源辨识还不充分逗号需进一步识别；重要环境因素评价按照多因子评价法逗号共评价出7项重要环境因素：废水的排放、噪音排放、粉尘的废弃、建筑渣土（垃圾）的排放、火灾的意外发生、油漆筒、渣等危险废弃物的排放、水电的消耗等。重大危险源评价采用LEC法和直接判断法逗号共评价出11项重大危险源：塔机倾倒、触电、火灾、爆炸、机械伤害、坍塌、物体打击、高处坠
7、落、烫伤、中毒、溺水、车辆伤害等。评价基本合理逗号但漏重要环境因素漏识别室内空气有害物质超标逗号重大危险源漏识别工地食物中毒等。审核组提出需改进的过程：环境因素、危险源的辨识、评价还不太充分逗号特别是结合本部门的实际活动展开的辨识不够充分；识别评价人员的能力需进一步提高。3、 方针、目标、指标和管理方案建立、运行有效性评价：通过与组织领导、各职能部门、抽查了3个工程处及西辽河堤防工程（水利工程）、老龙口水利枢纽电站主体工程（水电工程）项目部的环保、职业健康安全关键工序/岗位人员的座谈逗号沟通逗号审核了办公活动、工程施工过程（水利工程：防洪堤围工程（堤防加固工程、护岸工程、堤围灌浆）；水电工程：
8、土方工程（土石方开挖、土石方填筑）、基础处理（主要是砂基振冲和砼防渗墙的施工）、混凝土结构工程包括：钢筋工程、模板工程、混凝土工程（干流枢纽主体工程砼施工：左、右岸厂房）；保修工程（周期）、危险废弃物的控制、消防管理等文件、记录、原始数据凭证及其他相关资料。审核组认为：目前组织考虑了国家在水利水电在工程质量、环保、安全健康方面的政策逗号确定了“兴修水利水电逗号功在当代逗号利在千秋”的思想。结合吉林省水利水电行业主管部门、建设行政主管部门和环保部门的规定逗号依据组织实际经营宗旨逗号未来的发展方向逗号制定了组织的结合管理方针（质量、环境、职业健康管理方针）逗号具有一定战略性和前瞻性；明确了组织未来
9、的发展方向。并且方针能够通过多种渠道向组织的员工、顾客及其他相关方予以展示逗号宣传质量、环境、职业健康管理方针的涵义；组织依据环境方针制定了具体的质量、环境、职业健康管理目标逗号并按各部门的承担的职责和主要控制过程进行了目标分解逗号组织的目标体系基本建立。审核组提出需改进的过程：各工程处的项目部环境的污水排放、对水电节能降耗等的指标没有规定具体指标逗号职业健康安全方面在食物中毒发生率、社会综合治理控制性目标没有规定具体指标；目前部分基层员工还存在对管理方针和管理目标不清楚的现象；对关键岗位目标分解需进一步细化逗号加强考核力度逗号加强对目标的数据分析力度逗号为组织的决策提供依据；应进一步加强自身
10、的清洁生产理念建设。推动总体质量、环境、职业健康安全管理方针和目标的实现。4、 运行控制、应急准备和响应程序运行的有效性评价：通过查阅了对重要环境因素、危险源的控制要求：目标指标管理方案、运行控制程序/作业文件（施工组织设计、专项施工方案、作业指导书、管理制度等）、应急预案；查看现场员工的实际能力、资源的配置、环保标识、安全告知和警示性标识管理、环境和职业健康安全控制（包括环境的粉尘控制、噪音控制、污水控制、建筑渣土的消纳；职业健康安全方面的安全文明教育、安全技术交底、模板工程、脚手架工程、临时用电、塔吊作业、三宝四口五临边、消防管理、职工临时食堂和住宿管理、安全保卫管理、劳务外包方的管理、劳
11、保用品的管理）的实际效果；参考了长春市公安局朝阳分局长久路派出所出具的“符合消防安全规范要求”意见、长春市环保局出具了环保守法证明、吉林省建设厅安全监督管理处出具的的安全守法证明。审核组认为：重要环境因素的控制：1、废水排放控制：主要来源为生活废水、施工过程清洗废水 逗号现场通过生活废水通过化粪池逗号由当地农民定期清掏用作农肥；施工过程的清洗废水通过建立沉淀池逗号废水沉淀后用于降尘。2、噪声控制：主要来源为施工机械混合噪音逗号现场通过建立封闭围挡、合理使用设备减少叠加噪音、夜间不施工、在噪音敏感期施工提前告之（办理夜施证） 措施控制。3、粉尘排放：主要来源为土石方开挖、施工过程中的粉尘排放逗号
12、现场砂浆搅拌、室内装修等过程逗号现场通过定期撒水降尘逗号裸土覆盖逗号采用商品混凝土减少现场搅拌粉尘逗号路面场地硬化逗号6级风以上不进行土石方作业减少扬尘逗号渣土运输覆盖等措施控制。4、固体废物：一般固废主要为生活垃圾排放；施工渣土逗号施工包装物等逗号现场通过生活垃圾和废弃的包装物集中分类收集逗号移交至当地政府指定的建筑垃圾填埋场卫生填埋；施工渣土交由雇车清运逗号并已经交纳排污费；施工废弃物分类收集回收处理措施控制。危废主要为日常废弃灯管、墨盒、硒鼓、废弃机油、含油废弃抹布棉纱等、废弃油漆桶及残渣、电焊条头渣等逗号现场通过分类收集、集中贮存逗号在未找到合适的处置机构前予以暂存等措施控制。5、油品
13、、危险化学品管理：主要危化品为柴油罐、氧气、乙炔。现场通过危险建立化学危险品管理制度、安全操作规程；柴油罐通过地埋的方式配备消防器材等方式、签订安全生产责任制逗号配备具备相应的资格能力的人员上岗逗号建立专用的氧气、乙炔仓库和油漆库逗号配备必要的消防设施逗号制定应急预案逗号配备相应的劳动保护用品等措施予以控制。重大危险源的控制（按照事故分类法）：1、火灾和爆炸：主要来源为宿舍逗号库房逗号食堂为易发火灾逗号氧气、乙炔瓶、液化气罐超压爆炸逗号现场通过建立消防管理制度逗号定期检查防火部位逗号编制动火安全操作规程、配备具备相应的资格能力的人员上岗；在瓶上安装阻火阀和压力表；使用合格的气瓶签订安全生产责任
14、制等措施控制。2、触电：主要来源为带电部位裸漏逗号绝缘强度不够逗号静电、雷电触电逗号通过采用TN-S系统；加装漏电保护器等逗号购买和使用经过CCC认证的产品逗号日常加强巡查逗号定期进行绝缘强度测试等措施予以控制。3、物体打击：主要来源为切割过程的飞溅物逗号通过设置防护屏障 逗号设置安全间距逗号设置必要的隔离护栏和警示标志逗号专人看管逗号进行安全技术交底逗号严格执行安全操作规程等措施控制。4、机械伤害：主要来源为使用的钢筋切断机、木工机械、搅拌机械、手持电动工具带来的伤害逗号通过使用合格的设备逗号定期对设备进行维修和保养逗号加装安全防护装置、连锁机构逗号危险部位设置警示标志逗号三级安全教育逗号编
15、制安全操作规程和进行专项安全技术交底等措施控制。5、车辆伤害：主要来源为在作业场所场内车辆和外来车辆逗号通过进行交通安全责任制逗号与外来运输车辆签订交通安全责任书措施控制。6、高处坠落：主要来源为高处作业逗号物质、设备吊装过程逗号通过设置安全网、系安全带/绳措施控制。7、坍塌：主要来源为基坑开挖、模板和脚手架支护不当等逗号通过建立安全施工的专项方案和专项验算逗号进行技术交底逗号进行专项支护等措施措施控制。8、灼烫：主要来源为电焊焊接过程、烧开水等过程逗号通过在危险部位设置警示标志逗号穿戴劳动防护用品等措施控制。9、起重伤害：主要来源为装卸材料、设备、构建吊装逗号通过对塔吊等设备由专业有资质的施工单位进行拆装并经过当地技术监督部门验收后投入使用。建立塔吊安全操作规程逗号有资质的人员上岗逗号吊装过程派人监护。做好塔吊的日常运行维护和保养等措施予以控制。10、特种设备管理： 起重设备管理建立安全操作规程逗号人员持证上岗逗号作好日常保养维护。11、溺水：在水利水电工程施工涉水、临水作业过程逗号目前通过设
