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1、不 合 格 品 的 控 制 程 序拟 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 年 月 日不合格（不符合）控制程序1.目的 通过对不合格品和过程不合格以及环境、职业健康按不符合运行和不符合策划的要求等进行控制，以便及时采取纠正和纠正措施，以防止不合格品的非预期使用或交付及确保运行环境体系有效产品符合要求和环境绩效持续提高。2.范围 适用于公司所有不合格/不符合的控制活动。3.职责3.1质检部负责对不合格品进行标识、记录并提出处置要求，责任部门按处置方案处理。3.2 总经办对不符合进行识别和提出处理意见。3.3 相关责任部门执行处置决定。4引用文件4.1管理手册 4.2文件和资料控制程序 4.3记录
2、控制程序 5.程序内容5.1不合格的分类：5.1.1产品不合格 指公司的物料及顾客提供的产品委外加工品及半成品成品不合格。5.1.2过程不合格 包括质量、环境和职业健康安全体系的有关的管理活动资源提供产品实现运行和实施应急准备和响应及监视和测量过程的不合格。5.1.3体系不合格 5.1.3.1、内外审核和管理评审及质量、环境和职业健康安全目标和指标考核超标中出现的不合格项。5.1.3.2、顾客或相关方对产品或服务或环境的不合格投诉或建议及环境保护监测机构对环境污染的监测结果不合格或合规性评价公司未能完全履行承诺。5.1.3.3、职业安全健康方面的管理方案落实不到位、重大危险源控制失效以及发现职
3、业病、安全隐患未能及时消除等。5.2不合格的控制5.2.1不合格品的控制A进料检验（含外委加工、及顾客财产）不合格品的控制a) 采购主管对经检验确定为不合格的外购物料/外协加工件，贴“不合格”标识票，需与供应商联络退货、换货并在做好记录；b) 顾客提供产品的检验与验证，出现不合格由物流中心采购主管识别，并及时通知顾客确认，其使用过程中出现不合格由业务部负责与顾客联络处理。B生产过程中不合格品之控制a) 经自检确定为不合格品，经质检部确认并处理。b) 经质检人员检查出现的不合格，则检查人员做好用红色做好标记，返回到生产人员返修或返工，仍不合格或不能复修，应作“报废”处理，并做好记录。C. 质检部
4、对成品检验出现的不合格品a) 品管部负责人负责隔离放入不合格品盘中并提出处置意见，并做好记录；b) 生产责任部门负责处置意见的执行；c) 处置意见为返工由生产部门执行；处置使用或放行不合格品，则应由主管的副总批准，适当时须经顾客批准。d) 交付或使用后发现不合格品，由业务部负责识别隔离和提供处置意见直到顾客满意；e) 不合格品得到纠正之后，应对其再次验证，以证实符合要求，并应保持处置不合格品的相关记录。f) 质检部根据出现不合格的性质，严重程度和出现的频次完成产品质量状况统计，确认公司质量目标的达成情况并确认是否要作纠正措施，如需要，则由质检部负责人完成纠正措施报告的“不合格描栏”述并责成相关
5、责任部完成原因分析和纠正措施的制定和实施并由品管部负责跟踪。5.2.2体系不合格的控制 公司策划内部审核程序和管理评审程序以确保体系运行得到有效运行和保持，并对不合格项采取纠正和纠正措施，以便持续改进体系，具体按内部审核程序和管理评审程序执行。5.2.3客户或相关方对产品质量服务、环境污染预和安全健康投诉的控制A) 公司接到客户或相关方的任何信息，或环境监测、运行控制合规性评价出现不符合时，应立即将信息报总经办并分类传递到相关责任部门，并责成相关人员及时处理以减少不符合造成的影响，根据不符合的性质制定纠正措施或预防措施。B) 总经办和生产厂应按策划的安排，检查体系的运行及目标、指标的达成发现不符合应及时纠正，减少对环境造成的不利影响，并根据实际情况责成相关责任部门完成纠正措报告以防止不符合的再发生。5.3记录的归档保管5.3.1所有不合格的处置都应当留有记录，当涉及到文件更改时，按文件和资料控制程序的规定更改文件。5.3.2不合格处置的记录由主要责任部门按记录控制程序归档保存。
