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1、通用类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1.接风水管了1.停风水总阀门1.停风停水关总阀门时，未挂“有人工作，禁止打开阀门”牌人风水误开伤人其它事故级支护工停风、停水必须挂“有人工作、禁止打开阀门”牌，并把牌拴牢，防止掉下。支护工段长安检科安监员如遇风水阀关闭，检查风水系统有无人员工作或有无其它故障，处理完后才开阀。2.排风水管内余风余水1.未排净管内余风余水人排放余风余水伤人其它事故级支护工在接管时先排完余风余水，排余风余水时风水管口禁止站人，排风水时开阀由小到大慢开。支护
2、工段长安检科安监员单位定期对工人进行安全培训。2.排放风水时，管口处站人人风水管口处站人容易伤人其它事故级支护工排风水时，管口禁止站人，机电设备移开并用防水物遮盖。支护工段长安检科安监员单位定期对工人进行安全培训。3.打风水管帮眼1.风煤钻工作时，戴手套接近钎杆处。人打帮眼戴手套，缠绕伤人机电事故级支护工打设帮眼时，扎紧袖口，衣服系扣，禁止戴手套靠近钎杆。支护工段长安检科安监员跟班班长现场指挥监督，发现不安全不规范操作立即制止并对其进行指导。4.上架接风水管1.铁管上架时，未作安全保护措施人铁管上架时砸伤人其它事故级管路安装工铁管上架要专人扶牢或用铁丝临时捆绑，等螺栓完全上好后，才可解除铁丝。
3、管路安装工段长安检科安监员跟班班长现场指挥监督，发现不安全不规范操作立即制止并对其进行指导。2.安装管法兰盘间密封圈，用手指拨正密封圈。人安密封垫时伤人其它事故级管路安装工上密封垫时用螺丝刀或用铁丝拔正密封垫，密封垫要对正管口，不得歪斜。管理安装工段长安检科安监员跟班班长现场指挥监督，发现不安全不规范操作立即制止并对其进行指导。3.风管连接不牢固机连接口断开造成人员受伤机电事故级风管1.操作人员在每次施工前针对风管是否牢固进行检查。 2.如在检查中发现风管连接有松动现象或连接不牢固及时处理。管路安装工段长安检科安监员;机电负责人机电定检人员不定期对空压机的完好情况进行检查，发现问题及时纠正，对
4、已经形成的质量问题，要求其重新处理。4.风水管接头不合格机跑风伤人，漏水发生水灾其它事故级接头风水管接头按规定使用胶垫，接箍上丝齐全、牢固。做到手距风管接头10感觉不到漏风，水管接头不漏水。管路安装工段长安检科安监员机电负责人跟班段长监督检查，发现问题及时处理。5.冲洗新管杂物1.开阀冲洗新管内的杂物，管口前人员未避开人冲洗新管风水伤人其它事故级支护工冲洗新管时，人员避开管口和管口前方，开阀要慢开。支护工段长安检科安监员单位定期对工人进行安全培训。2.开班前会1.班前会安全培训和工作安排1.班前会工作安排不合适管班前会工作安排不合适，造成员工在井下作业过程中发生事故其它事故级跟班段长1.跟班段
5、长必须熟悉本班员工的技能掌握情况。2.跟班段长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题。3.跟班队段长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作。4.跟班段长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经考试合格后,方可安排其独立工作。跟班段长段长安检科安监员1.段长必须组织或指定专人主持班前会,对班前会工作进行监督检查。2.段长要对会议主持的工作安排作出批示，安排合理与否给予评价。3.如出现安排不具备相应技能的员工独立承担井下工作任务，对相关责任人进行相应处罚。2.班前会安全培训不到位人造成员工入井后
6、，在作业过程中发生事故其它事故级跟班段长1.跟班段长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等内容。2.跟班段长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。跟班段长段长安检科安监员1.分管矿长、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。2.矿对段管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。3.员工未参加或未注意听班前会人不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故其它事故级作业人员员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向跟班队长提出，要求更换工作内容。作业人员段长安检科安监员1.跟
7、班段长对于未参加班前会人员不准参加当班作业。2.分管矿长安监员、抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处理。4.布置工作未详细讲解针对性的安全措施人员工盲目作业，导致受伤其它事故级跟班段长安排工作必须讲解针对性的安全措施。跟班段长段长安检科安监员跟班段长安排工作必须讲解针对性的安全措施，布置工作的同时，详细讲解安全注意事项。5.不坚持“每日一题”风险管理知识学习人员工对危险源认识和预防控制措施不熟知，盲目作业，导致受伤其它事故级技术员坚持“每日一题”风险管理知识学习，使员工掌握对危险源的认识和预防控制措施。技术员段长安检科安监员被测评员工对危险源认识和预防控制措施不熟知者，不予安排工作，单独
8、培训，直至培训合格。6.规程措施未贯彻到所有人员或未贯彻到位人人员不了解规程措施规定盲目施工造成事故其它事故级技术员1.值班段干必须组织入井人员全部参加班前会，由技术员认真贯彻规程措施，要求上岗人员全部掌握规程措施之后，在贯彻记录上签名认可，方可安排入井。 2.对因休班而未能学习规程措施的人员，必须在上岗前补充贯彻规程措施，否则不得入井上岗。 3.作业规程学习结束后，必须考试，合格人员方可安排上岗工作。不及格人员必须重新学习，直至补考及格。技术员总工程师总工程师安监员1.规程措施贯彻记录上未签字人员不得安排上岗工作。 2.发现未学习规程措施或规程考试不及格人员上岗工作的，对值班领导做出相应处理
9、。3.使用风镐施工水窝1.风镐操作1.风镐使用过程中操作不当或人员配合不当人操作不当或人员配合不当造成人员受伤其它事故级风镐操作工1.严禁将风镐对准人员。 2.换位时必须向其他人员发出警示。风镐操作工段长安检科安监员1.跟班段长随时提醒操作人员不得将风镐对准其他工作人员。 2.跟班段长、当班班长发现操作人员未按照要求操作时，立即要求其停止作业。2.风镐脱手人致人受伤其它事故级风镐操作工1.按规定佩戴好个人防护用品，防止砸脚碰手。 2.操作人员在使用风镐时注意力要集中。风镐操作工段长安检科安监员1.跟班段长对整个施工过程进行监督，及时提醒操作人员加强安全意识。 2.对水窝施工人员定期进行培训，提
10、高操作技能。3.施工时煤渣崩出人致人受伤其它事故级风镐操作工操作人员在施工前必须佩戴护目镜。风镐操作工段长安检科安监员安监员、跟班段长对施工人员进行监督检查，发现施工人员未戴护目镜其进行相应处理。4.没有注意过往车辆人没有注意过往车辆，被车辆撞伤或挤伤。其它事故级风镐操做工/车辆1.施工人员在施工地点前后20m范围内设置警示标志。 2.施工人员随时观察作业范围内的过往车辆，如有车辆通过停止作业，待车辆通过后恢复作业。风镐操做工/开车人员段长安检科安监员1.安监员、跟班段长对施工人员进行监督检查，发现施工人员不注意行驶车辆对其进行相应处理。5.风镐使用中断钳或掉钳人致人受伤其它事故级风镐操作工1
11、.使用前和施工过程中随时观察镐钳的完好情况。 2.按规定角度、方向均与用力向前推进。风镐操作工段长安检科安监员1.操作工使用前必须对风镐完好情况进行检查,确保完好后再进行操作.2.跟班班长对整个施工过程进行监督，在施工过程中发现操作不当的行为立即进行制止。4.爆破作业1.爆破工资格证.爆破许可证.押运证的办理1.未办理相关证件，违规放炮人没有放炮资格的人员进行作业造成事故放炮事故级放炮员1.放炮员必须取得安全资格证书及特种作业资格证书并持证上岗。2.进行爆破作业时必须提前办理爆破许可证，并持有相关证件进行作业。3.放炮员在整个作业过程中必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。爆破工段长
12、安检科安监员;班组长瓦检员1.安监员每班对放炮作业人员进行全面检查，检查放炮员是否持有放炮资格证。2.入井人员必须经安全培训取得入井安全资格证，特殊工种必须同时持有资质部门签发的有效证件，否则不准上岗作业。2.编制安全技术措施1.未编制安全技术措施人作业人员没有安全技术保障，作业时发生事故放炮事故级技术员根据生产管理部门下发的联系任务书，提前编制安全技术措施，其中内容必须明确火工品的领取、押运、井下存放、打眼、装药、放炮、“一炮三检”、“三人联锁”等整个放炮过程中的安全注意事项和规范性的动作标准和程序。技术员总工程师安检科/总工程师安监员1.施工前必须制定安全技术措施，严禁在无安全技术措施的前
13、提下进行施工作业。2.安全技术措施要针对现场实际情况编制。3.审批1.报批程序不符合程序或报批手续不齐全人存在缺项的安全技术措施指导作业人员作业，因为没有全面的安全技术保障而发生事故放炮事故级技术员1.技术员编制完成安全技术措施并填好火工品领用审批表，必须到生产管理部门、安全管理办公室、保卫科等部门报批。2.技术员将作业规程初稿提交队长初审后交生产管理部门后，由生产管理部门报请矿总工程师组织会审。3.技术员报批的作业规程禁止以传阅方式进行审批。4.技术员报批的作业规程必须通过生产矿长、生产管理部门、机电管理部门、地测站、调度室、工程质量管理部门、通风管理部门、安全管理办公室等部门负责人提出修改意见后，再由技术员依据修改意见进行补充完善。5.技术员必须取得会审人员和矿总工程师的签字生效的作业规程。技术员总工程师安全管理办公室;/总工程师安监员安全技术措施报批的管理部门没有进行会审或最后没有经过总工程师签字批准不得
