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1、泓域咨询MACRO/ 戏剧用鞋项目立项申请报告戏剧用鞋项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16313.42万元，同比增长12.44%（1804.30万元）。其中，主营业业务戏剧用鞋生产及销售收入为13099.67万元，占营业总收入的80.30%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3640.80万元，较去年同期相比增长413.66万元
2、，增长率12.82%；实现净利润2730.60万元，较去年同期相比增长377.17万元，增长率16.03%。二、项目概况（一）项目名称戏剧用鞋项目（二）项目选址xxx产业示范园区（三）项目用地规模项目总用地面积53840.24平方米（折合约80.72亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.58%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.59%，固定资产投资强度174.60万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积53840.24平方米，建筑物基底占地面积42846.06平方米，总建筑面积84529.18平方米，其中：规划建设主体工程52308.86平方米，项目规划绿化面积6411
3、.93平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计178台（套），设备购置费6602.24万元。（七）节能分析“戏剧用鞋项目建设项目”，年用电量939533.20千瓦时，年总用水量22074.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.36吨标准煤/年。达产年综合节能量41.23吨标准煤/年，项目总节能率21.28%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17236.46万元，其中：
4、固定资产投资14093.71万元，占项目总投资的81.77%；流动资金3142.75万元，占项目总投资的18.23%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21493.00万元，总成本费用16545.60万元，税金及附加297.25万元，利润总额4947.40万元，利税总额5927.05万元，税后净利润3710.55万元，达产年纳税总额2216.50万元；达产年投资利润率28.70%，投资利税率34.39%，投资回报率21.53%，全部投资回收期6.15年，提供就业职位416个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、报告说明作为投资决策前必不可少
5、的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区戏剧用鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进x
6、xx产业示范园区戏剧用鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“戏剧用鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位416个，达产年纳税总额2216.50万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.70%，投资利税率34.39%，全部投资回报率21.53%，全部投资回收期6.15年，固定资产投资回收期6.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、五、主要经济指标主要经济指标一览表
7、序号项目单位指标备注1占地面积平方米53840.2480.72亩1.1容积率1.571.2建筑系数79.58%1.3投资强度万元/亩174.601.4基底面积平方米42846.061.5总建筑面积平方米84529.181.6绿化面积平方米6411.93绿化率7.59%2总投资万元17236.462.1固定资产投资万元14093.712.1.1土建工程投资万元6312.622.1.1.1土建工程投资占比万元36.62%2.1.2设备投资万元6602.242.1.2.1设备投资占比38.30%2.1.3其它投资万元1178.852.1.3.1其它投资占比6.84%2.1.4固定资产投资占比81.7
8、7%2.2流动资金万元3142.752.2.1流动资金占比18.23%3收入万元21493.004总成本万元16545.605利润总额万元4947.406净利润万元3710.557所得税万元1.578增值税万元682.409税金及附加万元297.2510纳税总额万元2216.5011利税总额万元5927.0512投资利润率28.70%13投资利税率34.39%14投资回报率21.53%15回收期年6.1516设备数量台（套）17817年用电量千瓦时939533.2018年用水量立方米22074.7819总能耗吨标准煤117.3620节能率21.28%21节能量吨标准煤41.2322员工数量人4
9、16第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。
10、项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，
11、与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。2、强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术
12、，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、三、项目建设有利条件第三章 选址可行性研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。三、建设条件分析四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点
13、坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.58%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.59%，固定资产投资强度174.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30292.1630292.1652308.8652308.864297.061.1主要生产车间18175.3018175.3031385.3231385.322664.181.2辅助生产车间9693.499693.4916738.8416738.841375.061.3其他生产车间2423.372423.373033.
14、913033.91257.822仓储工程6426.916426.9120943.2120943.211251.232.1成品贮存1606.731606.735235.805235.80312.812.2原料仓储3341.993341.9910890.4710890.47650.642.3辅助材料仓库1478.191478.194816.944816.94287.783供配电工程342.77342.77342.77342.7723.043.1供配电室342.77342.77342.77342.7723.044给排水工程394.18394.18394.18394.1820.614.1给排水394.18394.18394.18394.1820.615服务性工程4070.384070.384070.38
