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1、20XX煤矿职代会行政工作报告各位代表、同志们:现在,我代表矿行政向大会做工作报告,请审议。一、20xx年工作的基本情况20xx年,全矿职工认真按照矿党政的总体部署,紧紧围绕“创业创新、强企富民”的工作主题,乘势努力,加快发展,各项工作取得了较好成绩,主要经济指标在高位稳定增长,较好地完成了七届四次职代会提出的各项奋斗目标,企业再次获得“煤炭工业高产高效矿井”荣誉称号,取得了良好的“十一五”开局。20xx年,我们加快结构调整步伐,异地项目部发展和本部做精煤炭、做大非煤都取得了实质性成果。主要经济技术指标完成情况是:原煤产量170万吨,完成集团公司下达计划。综合进尺12834米,超集团公司下达计
2、划126米,其中开拓进尺3169米,超集团公司下达计划698米。原煤制造成本支出23966万元,比预算减少181万元;原煤期间费用支出6782万元,比年度预算减少390万元。全年实现利润10112万元,比年度预算超利1932万元。主业外向收入13693万元,比预算增收543万元。物业公司营业收入1875万元,比矿考核计划增加375万元;实业公司营业收入11569万元,比年度预算增收569万元。全矿在册职工年人均收入3.17万元,与20xx年同比增幅为18.48,在岗职工年人均收入3.46万元,与20xx年同比增幅为 18.77%。其中实业公司在岗职工人均收入2.01万元,与20xx年同比增幅达
3、10以上;物业公司在岗职工人均收入2.25万元,与20xx年同比增幅为6.15。分流职工396人,自然减员105人,完成了集团公司下达的减员分流指标。一年来,我矿认真执行煤炭生产集约高效的方针,不断优化生产组织,大力发展采掘机械化,全矿机械化产量151.34万吨,机械化程度达 93.51,岩巷掘进装载机械化程度和掘进综合机械化程度均达100,全年完成薄煤层开采4.5万吨;认真抓好煤系配采,加强现场煤质控制,煤炭平均发热量稳定在5610大卡/千克左右,达到了集团公司考核合格指标;加强对生产线劳动力资源优化整合,劳动效率大幅度提高,原煤全员效率达7.767吨/工; 全面推行内部二、三级市场化运作,
4、重点完善现有内部价格体系及生产班组内部承包,充分调动了基层单位参与管理的积极性;做精做细煤炭资源,主动适应市场需求,不断扩大品种煤产销量,通过销售手选块煤8.11万吨,精块煤9.20万吨及提高煤炭质量获得奖励等增收1406万元;强化职工安全技能培训,全年举办各类培训班68期,培训职工达2309人次,超额完成年初下达的2019人的培训计划;持续开展“三违”治理活动,落实责任,严格考核,全年累计治理 “三违”985人次,“三违”现象得到了有效遏制;加大安全投入,提高矿井安全保障能力,先后完成了35KV变电所改造工程、东一2.5m绞车电控改造工程等重点项目,累计投入资金2833.33万元,其中矿自主
5、投入888.26万元;实施安民、富民工程,挤出部分资金,分阶段实施了工人村浴室改造、井下环境改造、平安小区创建等“民心工程”,有效地改善了职工工作和生活环境,提高了职工的福利保障水平;高度关注困难职工生活,对全矿困难职工进行了调查摸底,建立了困难职工帮扶档案,全年累计发放“三会”补助金22.44万元,发放救济金11.56万元。过去的一年中,在全矿广大职工的共同努力下,矿井各项工作得到了快速提升。但在充分肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到工作中存在诸多的问题和不足。一是安全生产形势不稳定,矿井本部在一个多月的时间里,跨年度接连发生了“12.6”和“1.10”两起工亡事故,同时重大隐性事故和机电事
6、故也时有发生,这充分说明我们的安全基础工作还很不扎实,在治理“三违”工作上还存在不少弄虚作假现象,相当一部分干部职工对治理“三违”的重要性认识不够,存在明显的应付心理,把治理“三违”与生产组织对立起来,导致“三违”治理效果不明显,这也是造成安全效果不好的根本原因之一,说明创建本质安全型矿井还任重道远。二是质量标准化创建工作进展缓慢,不仅在集团公司同类主力矿井中处于落后位置,甚至落后于部分衰老矿井,与主力矿井的地位极不匹配。仔细分析起来,原因是多方面的,但最主要的原因还是我们的基本功不扎实,表现在对新标准把握不准,要求不严,监督考核力度不够。这方面的问题不论在基层区队还是职能部门都不同程度地存在
7、。三是市场化运作配套机制不够健全,部分干部传统管理观念未得到彻底转变,市场意识淡薄,管理粗放,在市场化运作过程中仍然存在人为干预现象。四是部分职能管理部门履职意识较差,对管理责任的考核、追究职能履行不到位,导致反向考核机制流于形式。五是支撑非煤实业、物业快速发展的内生动力不强,盈利能力和抗风险能力未得到明显增强,对煤炭主业的依赖程度仍然较高。为此,面对取得的成绩,我们要不骄不躁,加倍努力;面对困难和问题,我们要保持清醒的头脑,高度重视,实事求是地加以分析、反思,同时要坚定克服困难的信心,采取有力措施积极加以解决,尽最大努力,争取取得最好的成效。二、20xx年矿井面临的形势纵观企业内外部环境,我
8、们面临着良好的发展机遇,但也存在较多不确定因素。我们既要看到有利的一面,坚定完成全年各项工作任务的信心,也要对不利因素充分估计,做好各方面的应对准备。从宏观上讲,有利因素有:一是从煤炭市场供需分析,预计今年煤炭市场价格仍将高位盘整,与20xx年相比不会出现大幅度下降。二是国民经济将继续实行“双稳健”的财政、金融政策,国内生产总值保持平稳快速的发展趋势,增速将继续处于10左右的高增长区间内,全社会对煤炭的需求将继续增长。三是根据“十一五”规划,到20XX年,我国将建成13个煤炭基地,并形成5到6个亿吨级生产能力的特大型企业集团和5到6个5000万吨级生产能力的大型企业,煤炭资源整合给企业的发展提
9、供了难得的机遇。四是电煤价格全面放开,由市场进行调节,一定程度上会促使煤炭价格上扬,对于我们煤炭行业来说是一件好事。不利因素有:一是投资增幅将有所回落。根据国家信息中心的预测,20xx年我国固定资产投资增长过快的势头将得到初步扭转,受投资增速放慢的影响,钢铁、建材、化工等主要耗煤行业对煤炭的需求拉动将有所减弱。二是投资结构和产业结构继续改善。工业投资尤其是重工业投资将由产能扩大向产业升级转变,投资建设项目的技术含量提高,综合能耗水平将有所下降,一度因此而膨胀性增长的煤炭需求将进入平稳发展的新阶段。三是节能降耗抑制煤炭需求。“十一五”规划纲要提出我国要实现单位GDP能耗下降20左右的目标,年均节能率为4.4,从而抑制了煤炭需求的增长。四是耗煤行业出口退税率下调的政策效应将体现出来。出口退税率的下调,提高了资源类产品的出口成本,一定程度上削弱了高耗能行业对煤炭的需求。而煤炭出口退税的取消,将使得近两年来持续萎缩的煤炭出口再遭打击,出口数量将明显减少,转而内销抢占国内市场。